维检修工作管理规定.doc

程序编码：TS/JD-WX/GD-2013 D/1 维检修作业管理规定 发布版本：D页码： 0/ QHSEQHSE 管理体系文件管理体系文件 维检修作业管理规定维检修作业管理规定 文件编号：文件编号：TS/JD-WX/GD-2013 D/1 2013-12-16 发布发布 2013-12-17 实施实施 中石油京唐液化天然气有限公司中石油京唐液化天然气有限公司 程序编码：TS/JD-WX/GD-2013 D/1 维检修作业管理规定 发布版本：D页码： 1/ 1 1 目的目的 为规范中石油京唐液化天然气有限公司（以下简称公司）维检修作业、预防性维护 检修作业管理，实现作业过程受控，特制定本规定。 2 2 范围范围 本规定适用于公司在接收站和码头生产运营区域内的维检修作业、预防性维护检修 等作业管理。 3 3 术语和定义术语和定义 本规定所称的设备维检修按专业包括仪表自动化、电气、通讯、机泵、换热器、空 冷器、压力容器、炉类、压力管道、阀门检维修、钢结构、设备及管道堵漏、设备及管 道保温、建筑物和构筑物维护、防腐以及经审批下达的技改技措更新项目等内容。 4 4 管理职责管理职责 4.1 机动设备处负责组织制定、管理监督和维护本规定。负责设备故障的收集汇总；负 责组织编制年度维检修计划和月度维检修实施计划；负责日常维检修作业派工单 、 维检修联络单的下达；负责参与维检修工作过程的监督、检查，和对维检修单位的 考核；负责组织维检修人员的技能培训。 4.2 生产运营中心负责参与维检修规定的编制；负责操作人员巡检过程中设备故障问题 的汇总，并通过调度通报给机动设备处安排处理；负责维检修设备工艺切断；负责维检 修前安全条件的确认、作业许可的审核和过程安全监督；负责维检修过程中的技术指导； 负责维检修结果的签字验收，参与对维检修单位的考核。 4.3 安全环保处负责特种维检修作业许可的审批和监督、考核。 4.4 维检修承包商负责编制年度、月度维检修计划；负责按照维检修作业派工单和维检 修作业规程开展维检修工作；维检修作业过程总要遵守作业许可要求；负责维检修完毕 现场的恢复，确保维修场地干净。 5 5 管理内容与要求管理内容与要求 5.1 设备维检修的划分 5.1.1 设备维检修实行维护保养与计划检修并重，以预防为主，修理改造与更新相结合 的原则。 5.1.2 设备维检修按内容分为小修、中修、大修（小修、中修有时也叫项修或叫一保、 二保、三保，其内容相近，石油石化行业多按小修、中修执行，便于价格核定） 。 设备小修：设备小修：是对易损件或设备一般缺陷进行维护性的检查和修理，以保证设备的正常运 行。 设备中修：设备中修：是对设备的某些主要部件进行更换或检修。 设备大修：设备大修：是对设备的全部或大部分部件解体；修复基准件，更换或修复全部不合格的 程序编码：TS/JD-WX/GD-2013 D/1 维检修工作管理规定 发布版本：D页码： 2/ 2 零件；修复和调整设备的电气及液、气动系统；修复设备的附件以及翻新外观等；达到 全面消除修前存在的缺陷，恢复设备的规定功能和精度。 5.1.3 设备检维修分为计划性检修和应急抢修，计划性检修分为年度计划检修、月份计 划检修、日常维护。 年度计划检修：年度计划检修：指设备大修、中修、技术改造、实行定期维修的小修和定期维护，以及 更新设备的安装等检修项目 月份计划检修：月份计划检修：指按年度分解的大修、中修、技术改造、实行定期维修的小修、定期维 护及安装；精度调整；根据上月设备故障修理遗留的问题及定期检查发现的问题，必修 且有可能安排在本月的小修项目。 日常维护：日常维护：是指为保证设备正常运行而进行的日常清洁、润滑、防腐、调整、坚固等维 持性保护措施。 应急抢修：应急抢修：指站内设备发生紧急故障影响管道运行及站内发生爆炸、着火，大量泄漏等 事故需要紧急处理的（具体按照应急预案执行） 。 5.2 维检修计划的编制和审批 5.2.1 维检修单位配合生产运营中心根据站内生产运行情况及设备状态监测情况分专业 编制月度检维修计划，报机动设备处相关专业。机动设备处各专业结合生产实际对维修 计划进行汇总、完善调整、整理形成公司年度维修计划并于每年 11 月 30 日前报生产处 会审，并报主管领导审批。 5.2.2 机动设备处根据审批的年度维检修计划，下达月度维检修实施计划与月度生产计划 一起安排布置。月度维检修计划则由机动设备处相关专业分解到周、日组织维修单位实 施，维修单位每月填报维修保养月报与设备综合台帐一并上报机动设备处备案。 5.3 维检修计划的执行 5.3.1 机动设备处按照周、日维检修计划，经与运营中心协商后，在每个工作日（周一 至周五，周末尽量不安排大的维检修工作）下午 4：30 给维检修单位下达第二个工作日 维检修作业派工单 ，同时机动设备处将第二个工作日维检修作业派工单汇总表通 报给生产运营中心调度，由调度通知到维检修工作当日的管理、技术和操作人员。 5.3.2 维检修单位根据维检修作业派工单准备物料和工器具，维检修作业需要开具作 业许可的，在维检修工作当日早 8 点，由维检修单位作业监督人员按照作业许可管理 程序办理作业许可。 程序编码：TS/JD-WX/GD-2013 D/1 维检修工作管理规定 发布版本：D页码： 3/ 3 5.3.3 运营中心当班操作人员按照当日维检修作业派工单计划，结合生产实际切换工艺流 程，确保需维检修的设备完全隔离，符合维检修安全工作条件。 5.3.4 维修人员、操作人员、监督人员到维修现场，确认维检修手续齐全、安全措施到位 后，由维检修人员按照维检修操作规程开展工作。 5.3.5 维检修完成后，由运营中心相关专业工程师，按规程组织试车验收，验收合格由维 修单位形成设备档案。对于维修后不能达到预期工况的设备，机动设备处将协调运行、 维修和厂家对设备检修提出可行意见。 5.3.6 监时维检修工作上报程序（邮件和电话同时报告）：各班组发现问题由班长报专业 工程师 专业工程师确认后报主管主任和调度 调度将维修需求情况报机动设 备处对应专业维修主管 机动设备处根据当日维修力量下达维检修作业派工单 维修单位按照 5.3.2 至 5.3.5 程序实施维修。 5.3.7 每日下班前维检修单位将当日维检修完成情况内容补充到维检修作业派工单汇总 表中，并报机动设备处和运营中心相关专业管理人员，对已经处理完毕的维检修项进 行关闭。如未在派工单规定时间内关闭，作为第二日维检修计划，按照 5.3.1 至 5.3.7 程 序开展。 6 检查与考核 6.1 机动设备处每月对维检修单位维检修工作计划完成情况进行检查考核。 6.2 对于维检修单位工作质量，每月机动设备处参照设备所属单位对维修单位维修项目 评价进行考核。 6.3 按照维检修承包合同考核条款及维检修服务商考核办法 ，考核结果作为对维检修 单位处罚和奖励的依据。 7 关于维检修作业派工单的使用说明： 7.1 维检修作业派工单由机动设备处相关专业人员填写启动，维修单位、运营中心相关人 员要参与过程审查签字。 维检修作业派工单 （具体格式见后附表） 。 7.2维检修作业派工单填写说明: 7.1 “*”号部分由派单人填写。号部分由维修作业人员填写。 7.2 前两代表维修专业（、） ，后四个是工单编 号（顺序按各专业分别排序） ，用于记录下了多少个工单；201为年份，不需填写。 程序编码：TS/JD-WX/GD-2013 D/1 维检修工作管理规定 发布版本：D页码： 4/ 4 7. 对于没有维修操作规程、关键设备维修、中修、大修、应急故障处理、公休日 和节假日期间作业及需要办理作业许可的需要机动设备处主管领导审核。 7. 对于关键设备维修、节假日期间作业需现场值班领导审核。 7.维检修作业派工单中对涉及关键设备的检修、对工艺有影响的检修及危险作业 如动火、监时用电、进入有限空间、高处作业等，作业前维检修单位均需提报计划及施 工方案，各相关人员审批后方可作业，具体执公司作业许可管理程序 。 7. 派单人对维检修内容及作业安全提示进行填写并落实；维检修负责人需针对此次 作业进行风险识别，并负责检修人员的安全交底工作，以确保安全作业。 7. 站内操作人员、专业技术人员、维检修负责人需共同在现场对维检修作业派工 单中维检修内容、安全提示及安全措施落实情况进行交底确认，双方在联络单上签字 后维检修人员方可作业。站内安全员或班组人员现场安全监护。 7. 所有维检修作业现场必须有维检修作业派工单 ，且各相关方对维检修内容及作 业安全均无疑议的情况下方可作业。 7.维检修作业派工单的使用要确保其作业时间、作业内容及安全控制的有效性， 不得更改或扩大作业内容；维检修作业派工单存档时各项均应填写有内容，不得有 空项。 7.每个维检修项目需开一张维检修作业派工单 ，不得一张联络单上开多个维检修内 容。每张单上的维检修内容与作业安全提示要相应。 7.原则上非紧急项目休息日不下达维检修作业派工单 。 程序编码：TS/JD-WX/GD-2013 D/1 维检修工作管理规定 发布版本：D页码： 5/ 5 维检修作业派工单 工单号: -2014 编码： 派单人 派单日期 站场联系人 是否有维修操作 规程 维检修名称 作业地点/ 位号 作业负责人 作业监护人 计 划 时 间 自 年 月 日 时 至 年 月 日 时作业组人员 共 人 工作内容 作业内容： 所需物料： 安全提示： 机动设备 处主管领 导审核 没有维修操作规程、关键设备维修、中修、大修、应急故障处理、公休日和节假日期间作业及需要办理作业许可的需要机动设备处主 管领导审核。 现场值班 领导 关键设备维修、节假日期间作业需现场值班领导审核。 执行状态确认人 一、 工艺隔离措施： 班组人员 执行状态确认人 二、 能源隔离措施： 班组及供电人 员 执行状态确认人 三、 标示标牌、围栏、上锁设置： 维修人员 执行状态确认人 安全措施 落实情况 四、 劳保佩戴： 安全监督 程序编码：TS/JD-WX/GD-2013 D/1 维检修工作管理规定 发布版本：D页码： 6/ 6 执行状态确认人 五、 安全防护器具、应急器具： 安全监督 执行状态确认人 六、 需要特别注意事项： 工艺工程师 执行状态确认人 七、 需保留带电或在线操作内容： 作业人员 执行状态确认人 八、其他补充措施： 相关人员 维修作业开始时间年 月 日 时 分站场人员签字作业负责人签字 作业 验收 现场作业已于 年 月 日 时结束，作业内容已完结，设备故障 恢复，人员已 撤离，作业现场已清理完毕。 （或填写实际完成情况） 物料使用情况： （名称、数量、规格型号等） 维修工作质量评价 评分项 目 维检修质量满足 生 产要求 检修记录是否 及 时齐全 安全措施是 否到位 现场文明 作业 服务及 时性 检修人员 技术素质 检修机具是否满足作 业要求 分值2010201510205 评分 合计 作业负责人签字站场人员签字 备注 一式两份。保存单位： 机动设备处 维检修单位 保存时间：3 年 程序编码：TS/JD-WX/GD-2013 D/1 维检修工作管理规定 发布版本：D页码： 7/ 7 程序编码：TS/JD-WX/GD-2013 D/1 维检修作业管理规定 发布版本：D页码： 8/ 维检修作业流程 TS/JD-WX/GD-2013 D/1 提交月度和临时维检修 需求 维检修作业需求表 维 检 修 作 业 计 划 编 制 维 检 修 作 业 实 施 维维检检修修单单位位安安全全处处机机动动设设备备处处 作 业 关 闭 运运营营中中心心主主管管领领导导 提交月度和临时