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邹城市林业局领导班子廉政风险点及防控措施工作岗位廉政风险 类别廉政风险点风险等级原因分析防控措施责任人邹城市林业局 领导班子 职权运行重大事项决策的风险 重大事项决策未能兼顾个人利益、集体利益、社会利益和国家利益，不能有利于财政事业发展和构建和谐社会促进经济社会全面、协调可持续发展。高级 公仆意识淡薄，对权和责的关系认识不到位。 建立健全重大事项决策规范制度，细化决策规则和程序，明确重大决策包括的事项、原则、步骤。刘 芳 重大事项集体决策，未能坚持民主集中制原则、少数服从多数原则。高级 对组织程序认识不到位，不能坚决的贯彻落实。 严格执行重大事项决策制度，坚持民主集中制原则，确保决策的科学性和可行性。刘 芳 对重大事项决策跟踪反馈评价，未能做到评价客观、防止资源浪费和执行偏差。中级 相关制度不健全，未能贯彻责任追究制。 落实责任追究制，按照实事求是、谁决策谁负责、有错必究、教育与惩戒相结合，对重大决策失误进行问责。刘宪华 突发事件，造成重大损失和严重后果。高级 责任心不强，对突发事件未按规定及时上报或隐瞒不报，错过了解决的最佳时机。 1、严格执行重大事项申报制。2、对未按规定及时上报或隐瞒不报而造成重大损失和严重后果的人员，将实施严厉的责任追究。刘 芳邹城市林业局领导班子廉政风险点及防控措施工作岗位廉政风险 类别廉政风险点风险等级原因分析防控措施责任人邹城市林业局 领导班子 重要人事任免的风险 民主测评投票存在疏漏，导致拉票的风险，影响到测评结果的公正客观。高级 工作不负责任，法律意识淡薄。 1、严格按照上级组织人事部门相关文件的要求设计选票样式、测评程序和票数统计方法。2、全程由纪检监察室监督实施。3、工作人员的选用要遵守回避制度。刘 芳 决定任免未能经过集体讨论，暗箱操作的机会增大。高级 未能贯彻落实民主集中制和保密制度。 1、人事任免必须经过党组会议讨论决定。2、酝酿阶段要做好保密工作。刘 芳 不执行公示程序或公示期反映出的问题核实不到位，导致重要人事任免失去群众监督。高级 忽视群众监督的作用。 1、严格按照规定的时间进行公示。2、公示期间认真受理群众来信来访，并将核实结果及时与党组沟通。刘 芳 重大事项安排的风险 工程招投标不能公平、公开。高级 未能严格遵守关于招投标的法律规定，在程序上不规范。 积极参与招投标工作，严格按照中华人民共和国招投标法进行招投标。刘 芳 工程款审查不严格，未定期对项目进行督察，未严格按照制度流程操作，对资金使用情况未能很好进行监督。高级 没有建立严密的审查制度。 严格审查项目要件，定期到施工现场查看项目进度，严密拨款程序。刘 芳邹城市林业局领导班子廉政风险点及防控措施工作岗位廉政风险 类别廉政风险点风险等级原因分析防控措施责任人邹城市林业局 领导班子 重大事项安排的风险 对群众投诉、举报案件不处理，对已发现的违法行为或违法案件不上报不查处，对应当给予行政处罚的不予行政处罚，以及发现涉林案件不及时制止或移交，可能造成失职、渎职和行政不作为风险。中级 对群众反应的问题漠不关心，缺乏服务意识。 1、强化机关效能建设，加大对执法人员教育培训力度，责权明晰，奖惩分明。2、对失职、渎职和行政不作为人员决不姑息。刘宪华沈传刚 大额资金使用的风险 局系统内大额资金使用调研论证不充分，没有进行整体规划，造成财政资金使用效益不高的情况。高级 缺乏资金使用的整体规划，使用效益低下。 1、对涉及局系统内大额资金使用事宜，实行调查研究制度2、对资金使用的效果进行事先评估，形成决策议案。刘 芳 大额资金使用没经过集体研究，存在暗箱操作的可能性。高级 违反财务制度，大额资金使用未民主决策。 1、严格执行决策规则和程序制度，集体研究讨论作出决定，实行联审联签制度。2、对资金使用效果跟踪反馈。3、对决策失误和资金使用操作中出现问题的责任人严肃处理。刘 芳 大额资金使用审前程序不规范，班子成员事中和事后的监管不到位，造成资金使用不安全、项目建设质量得不到保证的情况。中级 资金管理制度不完善，监督考核存在漏洞。 认真执行财经制度，加强监管确保资金使用安全。刘宪华张昭喜刘学廷沈传刚金大炜邹城市林业局领导班子廉政风险点及防控措施工作岗位廉政风险 类别廉政风险点风险等级原因分析防控措施责任人邹城市林业局 领导班子 监督管理的风险 对“一岗双责”履行不到位，党风廉政建设工作未尽职尽责。中级 思想上不够重视，行动上不够积极。 1、认真履行“一岗双责”，结合实际落实党风廉政建设。2、按照流程办事，不断完善设计，使业务流程更加科学合理。沈传刚 行政管理、资金运行，重点岗位监管落实没有到位。中级 监督制度不健全，未能发挥干职工的监督作用。 加强对制度执行情况的监督检查，将制度执行情况纳入年度岗位目标管理考核。金大炜 制度不能有效落实，奖惩兑现不明，不能真正做到用制度管人管事，不能充分调动广大职工的工作积极性和主动性。中级 制度不健全，激励奖惩机制存在漏洞。 坚持奖惩兑现，对不遵守规章制度的进行告诫直至追究相关责任。金大炜邹城市林业局班子成员廉政风险点及防控措施工作岗位廉政风险点风险等级原因分析防控措施责任人林业局局长1、在干部提拔、人事调整、职工录用中，违反组织人事纪律，收受提拔（调整、录用）对象送的财物的风险。高级 在思想上把干部选拔任用条例置之脑后，不是任人唯贤，而是任人唯亲，从廉勤政的意识差。 严格遵守干部选拔任用制度，坚决杜绝选人用人上的不正之风。刘 芳2、违反民主集中制原则，重大事项不经集体研究决定，个人决策失误造成严重后果的风险。高级 滥用职权，唯我独尊，凡事自作主张，未能坚持民主集中制原则。 严格遵守民主集中制原则，重大事项集体讨论做出决定，不断提高科学决策、民主决策的能力和水平。刘 芳3、利用职权，违反财务管理规定，挪用公款、私设“小金库”或将个人费用拿到局财务或下属单位报销的风险。高级 法律意识淡薄，对党员领导干部廉政准则学习不够。 1、加强财务管理和监督，严格遵守廉洁自律的各项规定。2、加强国有资产管理，杜绝侵占集体利益现象，防止国有资产流失。刘 芳4、对本系统发现的严重违法乱纪行为隐瞒不报、压案不办，干扰执纪执法机关对违纪违法问题的查处的风险。高级 对发生的违法违纪行为存在侥幸心理或为人情案，从而不报、不办或阻挠、干扰办案。严格执行重大案件报告制，对违法乱纪行为将积极配合执法机关坚决予以查处，绝不姑息。刘 芳5、不认真履行“一岗双责”，监督、管理不到位，造成干部个人出现严重违法违纪问题的风险。高级 对“一岗双责”制度认识不足，只唯本职工作为重，忽视了抓党风廉政建设。 1、认真履行“一岗双责”，在抓好本职工作的同时，落实好党风廉政建设。2、加强对本单位干部职工的廉政教育，严防违法违纪行为的发生。刘 芳邹城市林业局班子成员廉政风险点及防控措施工作岗位廉政风险点风险等级原因分析防控措施责任人林业局局长6、违反廉洁自律规定，公务活动中收受业务单位或个人送的礼金、礼品、礼券或接受宴请和高档消费；利用婚丧喜庆，接受被监管单位、人员赠送的礼金的风险。高级 法律意识淡薄，未能严格遵守党员领导干部廉洁自律的各项规定。严格遵守廉政准则各项规定，率先垂范，遵纪守法，主动接受监督。 刘 芳7、违反廉洁从政规定，利用职权为家人、亲友和身边工作人员谋取利益的风险。高级 对党员领导干部廉政准则学习不够，缺乏从廉勤政意识。严格遵守廉政准则各项规定，率先垂范，遵纪守法，主动接受监督。 刘 芳8、违反公车管理使用制度，公车私用或私驾公车的风险。中级 以权谋私，未能率先垂范遵守各项规章制度。严格遵守公务用车使用管理有关规定。 刘 芳林业局副局长（负责国有十八盘林场工作） 1、林业有害生物防控出现暴发，林场出现重大火情的风险。中级 对林业虫害时机把握不准，防火措施落实不到位。 严格按照各级要求，坚决落实各项防范措施，始终把防火、防虫害摆在工作的第一位。刘德国 2、在日常工作中容易放松对下属、配偶、子女和身边工作人员管理不严，造成部分人员违规、违纪的风险。中级 对所分管的职工及周围亲属疏于管理，不能及时得进行批评教育。 1、发挥表率作用，以强烈的责任心抓好对分管职工及亲属的管理。2、严防下属单位及亲属违法、违纪等行为的发生。刘德国3、对群众来访问题处理不及时或处理结果不公，容易出现为民办事、为民服务效率不强的风险。中级 为民服务意识不到位，轻视群众反应的问题。 时刻牢记为民服务思想，积极处理群众来信来访，从实际出发，严格按照相关规定妥善解决。刘德国邹城市林业局班子成员廉政风险点及防控措施工作岗位廉政风险点风险等级原因分析防控措施责任人林业局副局长（负责林政站、森林公安派出所、行政许可科工作） 1、放松政治学习，要求自己不严格，工作没有进取，未能认真完成局党组分工的工作的风险。中级缺乏进取精神，履职尽责的意识差。1、加强自身政治理论学习，坚定理想信念。2、大力弘扬“爱林业 创一流 敢担当 乐奉献”的邹城林业精神，圆满完成各级交办的工作任务。刘宪华2、履行“一岗双责”不到位，放松对分管部门负责人的教育和管理，分管的干部职工发生严重违纪违法行为的风险。中级 对自己工作职责不明确，未能做到在抓好本职工作的同时，抓好党风廉政建设，对所分管的干部职工疏于管理。 1、以强烈的责任心抓好分管工作，以做好人民公仆的态度来落实党风廉政建设责任制。2、加强对分管单位的管理，严防下属单位违法、违纪等不廉洁行为的发生。刘宪华3、违反法律和纪律规定，利用职权为自己和家人、亲友谋取私利，造成不良后果的风险。中级 法律意识淡薄，对党员领导干部廉政准则学习不够。1、自觉遵守政治纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律，用党纪国法约束自己，发挥表率作用。2、加强对自己家人和亲友的管理，提高遵纪守法的自觉性和拒腐防变的能力。刘宪华4、在分管行政执法工作中，潜在徇私枉法、滥用职权、收受贿赂风险。中级 法律意识淡薄，未能深刻理解权力是人民赋予的，理应更好地服务于人民。 1、主动接受监督，在党委、纪委的监督之下正确行使职权。2、坚持公开、公平、公正办事，严守纪律，严格执行党风廉政建设、党员干部队伍建设的各项规定。刘宪华5、违反“五条禁令”和机关效能建设的有关规定的风险。中级 对自己要求不严格，思想懈怠。严格执行市机关效能建设的各项规章制度。刘宪华邹城市林业局班子成员廉政风险点及防控措施工作岗位廉政风险点风险等级原因分析防控措施责任人林业局副局长（负责林木保护站、场圃种苗站、国有林场及苗圃工作） 1、在工作中，容易出现对自己要求不严格，放松学习，工作缺乏创新，不能够认真完成局党组分工的工作的风险。中级 林业工作繁琐复杂，容易产生工作惰性思想。 1、坚定理想信念，加强自身学习，发挥带头和表率作用。2、始终保持清醒头脑，脚踏实地，圆满完成各级交办的任务。张昭喜 2、在林业有害生物防控，种苗调运过程中容易出现收受他人财物的风险。中级 法律意识淡薄，对党员干部廉政准则学习不够。 主动接受监督，自觉遵守政治纪律，用党纪国法约束自己，提高遵纪守法的自觉性和拒腐防变能力。张昭喜 3、在具体工作中，容易出现检疫对象暴发成灾，林场出现重大火情的风险。中级 对林业虫害时机把握不准，防火措施落实不到位。 严格按照各级要求，坚决落实各项防范措施，严防重大虫、火情。张昭喜4、在日常工作中容易放松对下属、配偶、子女和身边工作人员管理不严，造成部分人员违规、违纪的风险。中级 对所分管的干部及周围亲属疏于管理。1、发挥表率作用，以强烈的责任心抓好对分管站室、场圃及亲属的管理。2、严防下属单位及亲属违法、违纪等行为的发生。张昭喜5、容易出现为民办事、为民服务效率不强；对群众来访问题处理不及时或处理结果不公，在社会上造成不良影响的风险。中级为民服务意识不到位，轻视群众反应的问题。时刻牢记为民服务思想，积极处理群众来信来访，从实际出发，严格按照相关规定妥善解决。张昭喜邹城市林业局班子成员廉政风险点及防控措施工作岗位廉政风险点风险等级原因分析防控措施责任人林业局副局长（负责造林绿化、经济林建设工作） 1、管理不力，导致分管工作出现重大问题，失职渎职的风险。中级 林业工作繁琐复杂，工作容易出现偏差。 认真履行岗位职责，尽职尽责，杜绝失职渎职行为。刘学廷 2、监管不到位，分管造林绿化等项目未按标准实施，致使项目验收不合格。项目管理不规范，利用职权吃拿卡要或收受财物礼金等风险。中级 造林绿化项目的监管没有按照规章制度办事，在规划设计、验收、兑现政策等方面存在漏洞。 1、严格按规章制度办事，遵守廉政建设的有关规定，加强工程建设管理，严格检查监督。2、严格执行工程管理的各项指标，实行项目责任制。3、严格按规划设计施工，按标准验收，按结果兑现政策。刘学廷 3、工作中有畏难发愁情绪，缺乏积极作为，勇于担当，争创一流精神的风险。中级 理论学习滞后，未能始终以一名优秀的党员标准来要求自己。 加强学习，提高素质，做争先创优的先锋，做优秀共产党员。刘学廷4、廉洁自律意识不强，容易在小事、小节面前宽容自己的风险。中级 缺乏廉洁自律意识，不能在小事、小节上始终严格要求自己。严格遵守廉洁自律的相关规定，时时处处严格要求自己。刘学廷林业局党组 成员（负责科技产业科，协助管理人秘科） 1、产业项目申报把关不严的风险。中级 思想重视不够，责任心不够。 1、高度重视林业产业工作，强化责任意识。2、严格按照程序进行，严格标准和审核工作。金大炜 2、文秘工作审核把关不严的风险。中级 思想意识淡薄，认识不到位。工作态度有些不端正，思想意识上有些懈怠。 1、文秘工作严格分工，各尽其责。2、严格按照要求完成每项工作。3、对工作完成情况严格按照标准验收。4、对照工作完成时限，在规定时间内一定完成各项工作。金大炜林业局各科室廉政风险点及防控措施工作岗位廉政风险点风险等级原因分析防控措施责任人办公室 1、公务接待用餐管理中，存在违规安排、铺张浪费风险。低级 不能严格执行公务接待制度，没有及时向分管及主管领导汇报。 1、严格执行事前审批制度和接待标准。2、按管理权限报分管领导和主要领导同意后安排接待，未经批准安排就餐的不予签字。张明青 2、车辆维修加油中，存在把关不严的风险。低级 车辆管理制度不严格，存在漏洞。 1、车辆实行定点维修，确需换厂维修的，报主要领导同意。2认真审查维修申请，按规定的权限报批。3、车辆燃油实行定点加油管理制度，车辆燃油情况按月公布。 张明青 3、小额、零星物品采购中，存在吃回扣、化公为私的风险。低级 法律意识不强，缺乏廉洁自律意识。 1、实行采购申请制度，经主要领导审批后再予采购。2、两人以上负责采购。张明青林业站 1、宣传、贯彻绿化的法律法规不够全面，林业技术指导不到位的风险。低级 对宣传工作重视程度不够。 认真学习林业法律法规和业务知识，不断提高业务指导水平，技术指导及时到位。张晓光 2、项目规划或作业设计不到位，监督指导不及时的风险。低级 不严格按照规划设计等相关程序办事。 1、 严格按照规划设计规程及标准进行项目规划设计。2、严格执行工程管理的各项指标，严格按规划设计监督、指导施工。张晓光 3、对公益林相关的法律、法规宣传不到位，导致公益林保护工作开展不利的风险。低级 没有严格执行邹城市财政森林生态效益补偿基金管理办法 1、加大对相关法律、法规的学习与宣传。2、严格执行邹城市财政森林生态效益补偿基金管理办法。3、适应新形势的需要，不断创新本职工作，提高工作效率和质量。张晓光 4、统计数据不准确或提报统计资料不及时的风险。低级 统计工作培训不够，业务素质有待提高。 1、加强本部门统计培训。2、增强法律意识和责任意识，认真执行档案法规，力求统计准确，及时。张晓光林业局各科室廉政风险点及防控措施工作岗位廉政风险点风险等级原因分析防控措施责任人行政许可科1、办理行政许可事项过程中，审查材料不够严格细致，导致办证后发生矛盾纠纷。程序不规范,超过审批权限滥办、错办；滥用职权私自审批办证的风险。低级 管理存有漏洞，检查指导不严格，工作不认真，标准不高，责任心不强。 1、严格落实首问负责制，按照森林法、行政许可法、森林法实施条例等法律法规的规定。2、对提出申请的合法性及手续的齐全性等逐条进行认真审查、审核，认真组织实施现场勘验。孙凤波 2、办理行政许可事项过程中，因工作不够及时主动，导致超出承诺办结时限的风险。低级 监管不到位，工作缺乏积极主动性，责任心不强，效率不高。 做到第一时间受理、第一时间现场勘验、第一时间公示、第一时间签字审批、第一时间打证发证“五个第一”，坚决确保按时办结率达到100%。孙凤波 3、政务公开形式不够灵活多样，内容更新不够及时，导致公众知晓率低的风险。低级 工作方式方法单一，不够积极主动，不能创造性开展工作。 1、在认真执行电子监察的同时，及时对公开的信息进行调整更新。2、积极推行散发明白纸、街头接访、进村入户搞宣传等活动，确保群众知情权、参与权、监督权的最大化。孙凤波 4、档案管理不规范，导致调阅困难，出现损毁、丢失的现象的的风险。低级 日常监管不严格，责任人不明确，责任心不强。 指定专人负责，及时立案归档，建立发证登记台账，做到案卷完整、资料齐全、归档及时、一案一卷。孙凤波5、收费不够严格规范，发生违规违纪现象的风险。1、擅自设立收费项目或改变收费标准；2、不按规定出具票据;3、票据领用、登记、保管不善。低级 廉政意识不强，警惕性不高，自律意识较差，存有私心。1、认真执行征收管理规定,完善规章制度。2、严格遵守收费规定和纪律，加强监督检查。3、收费一律在中心银行网点缴纳，按照“窗口开票、银行收款、财政统管”的管理模式，实行统一收费窗口、统一收费账号、统一划转财政。4、加强票据归档管理。孙凤波人秘科 机要文件收发、传阅、保管、流转工作过程中，出现失密的风险。低级 责任意识不强，监督不严。 加强科室人员的保密知识教育和政治理论学习，不断提高科员思想素质。许 平林业局各科室廉政风险点及防控措施工作岗位廉政风险点风险等级原因分析防控措施责任人林政站 1、监督检查林业法律、法规执行情况中，存在管理不严风险。低级 监督力度不够，管理不严格。 严格监督检查林业法律、法规执行情况。韩 峻 2、凭证采伐、木材运输销售进行管理中，存在管理不严的风险。低级 不能够严格的依法办事，按规章办事。 严格凭证采伐、木材运输销售的管理。韩 峻 3、依法征收育林费及其他林业行政事业性费用中，存在管理不严的风险。低级 收费不合理，程序不合法。 严格依法征收育林费及其他林业行政事业性费用。韩 峻 4、依法审批林地征用，存在把关不严的风险。低级 现场勘验不细致，材料审查不严格。 在依法办理审批林地征用，占用手续工作中严格把关。韩 峻 5、发放林权证工作中，存在把关不严的风险。低级 确权发证过程中存在违法违纪的现象。 在发放林权证工作中严格把关。韩 峻果树站 1、果树技术推广存在技术指导失误、引进苗木良种混杂风险。低级 技术水平低，不能及时引进新苗木。 1、不断提高全体人员业务指导水平。2、不参与集体及个体的经济活动，不谋个人私利。3、遵守机关工作人员守则。王慧卿 2、指导技术有拖拉现象的风险。低级 服务意识淡薄。 技术指导及时到位。王慧卿 3、果树技术推广及试验研究有滞后现象的风险。低级 不能因地制宜引进新技术，推广新品种。 1、不断学习外地的先进经验及技术交流。2、通过技术试验及生产实践，掌握先进技术。3、在技术指导上，做到适时适地适树。王慧卿林业局各科室廉政风险点及防控措施工作岗位廉政风险点风险等级原因分析防控措施责任人产业科 1、存在宗旨观念淡薄，脱离实际的风险。低级 理论和实际不能够有效结合，转化为效益。 强化服务宗旨，重接地气。樊科研 2、落实惠农政策中，存在把关不严、违规操作、优亲厚友的风险。低级 落实政策过程中存在挪用、挤占等现象。 1、通过林业局网站进行公示。2、对各项优惠政策及时兑现。3、无挪用、截留、挤占等现象。樊科研 3、管理体制风险，监督预防等方面存在不足及隐在风险。低级 管理监督不健全，机制不完善。 针对本科室的职能职责，制定出具有针对性的管理措施。樊科研 4、因循守旧，创新意识不强导致的风险。低级 理论学习滞后，对国际先进技术不了解。 加强林业科技的学习，与国内、国际先进林业科技接轨，加强学习与交流。樊科研林业 派出所 1、在林业案件查处中，存在执法不严，违法不究，以罚代刑，以收代罚，造成失职渎职的风险。低级 政治素质不高，业务能力不强，对风险认识不足。 执法必严，违法必究，依法办理。王永广 2、在查办案件过程中，不严格按照“事实清楚，证据确凿，程序合法，定性准确，处理恰当”的原则办理产生错案，引起行政复议、诉讼等，影响单位形象的风险。低级 林业执法不规范，对行政处罚法学习不深，认识不到位。 加强执法人员培训，提高人员素质和办案技能，严格执法程序，提高执法准确率。王永广 3、对群众举报，投诉案件查处不及时，不严格，造成不良社会影响的风险。低级 为民服务的热情不够，工作态度不扎实。 严格执法，热情服务，提高执行力。王永广 4、森林防火监督不力，措施不到位，造成重大森林火灾的风险。低级 对森林防火的严峻形式认识不足，思想麻痹大意。 加强监管力度，严格落实各项防火措施，确保不发生重大森林火灾。王永广林业局各科室廉政风险点及防控措施工作岗位廉政风险点风险等级原因分析防控措施责任人林业 派出所 5、森林防火期内，不能严格执行24小时值班制度，造成通信不畅，延误火情处置，造成损失加大的风险。低级 不能严格执行森林防火制度，对工作要求不高。 严格执行防火期24小时值班制度，严阵以待，一旦发生火情，及时调度，快速消灭。王永广财务科 1、不认真执行会计制度，设置帐簿、科目混乱，记载不实，造成资金流向不清的风险。低级 没认真执行中华人民会计法等有关规定。 认真执行中华人民会计法等有关现金管理的规定。田厚禄 2、预算编制不科学、不合理，造成资金短缺、保障不力，影响工作正常运转的风险。低级 预算编制能力不强，没有按规章进行。 1、严格执行中华人民共和国预算法。2、严格按照编制流程编报预算，使年度预算资金保障有力认真执行国家有关法律、法规和财务规章制度。田厚禄 3、固定资产管理不到位，登记不及时，调入、调出、损耗没有调拨单，处置不合规，随意处置的风险。低级 资产管理制度不全面，存在漏洞。 严格执行行政事业单位国有资产管理办法等规定，有效监督系统各单位建立健全资产管理制度。田厚禄 4、购置资产时，违反政府采购的相关规定采购物品，可能产生不廉洁行为的风险。低级 自身廉洁意识不强，个人修养有待加强。 严格按照政府采购规定，对符合政府采购标准的一律进行政府采购。田厚禄场圃 种苗站 1、种苗市场监管不到位，劣质苗木混入市场的风险。 低级 对种苗市场监管的各个环节存在漏洞。 1、加强执法监督，加强林木种子质量管理和监控工作。2、严格检验、出圃、运输、造林各个环节工作，确保种苗质量。耿开云 2、对国有场圃、森林公园、乡村林场、个体林场的建设与管理及森林经营规划指导不到位的风险。低级 业务水平有待提高，自身能力有待加强。 认真学习林业相关业务知识，不断提高业自己的务指导水平，提高自身管理能力。耿开云林业局各科室廉政风险点及防控措施工作岗位廉政风险点风险等级原因分析防控措施责任人林保站 1、在林业法律法规贯彻过程中，执法不严，违法不究，造成失职渎职的风险。低级 缺乏进取精神，履职尽责的意识差，工作中存在懒惰思想严重。 执法必严，违法必究，严格按照法律赋予的权利，行使管理职能。黄 鑫 2、病虫害监测不力，组织不到位造成虫情蔓延的风险。低级 监测不到位,没有及时发出预警。 加大各监测点建设力度，定期组织普查，严密监测病虫害发展动向。黄 鑫 3、植物检疫不彻底，造成虫情蔓延的风险。低级 没有贯彻执行职务检疫制度。 严格检疫制度，发现疫木，及时处理。黄 鑫 4、群众来访咨询态度不端正，服务不到位的风险。低级 为民服务意识不到位，轻视群众反映问题。 对待群众来访咨询，态度热情，积极回应咨询问题。黄 鑫 5、重大野生动物疫源疫情监测不到位，造成疫情传播的风险。低级 监测不到位,没有及时发出预警。 加大监测力度，发现疑似情况立即隔离，报上级政府。黄 鑫林业局科室科长、站长廉政风险点及防控措施工作岗位廉政风险点风险等级原因分析防控措施责任人办公室 主任 1、印章管理不严，违规使用印章、印章被盗、丢失，可能对单位造成不良的影响的风险。低级 法律意识不强，印章管理制度不严格。 1、增强法律意识、责任意识和行政安全防范意识。2、严格执行有关档案管理的规定，做好有关印章记录。张明青 2、由于没有严格执行车辆维修、日常办公物品采购、公务接待等制度造成损失的风险。低级 不能按照有关制度执行各类事项。 严格执行有关公车管理、政府采购和公务接待制度。张明青 3、对各项工作安排部署不及时、不到位，影响工作开展的风险。低级 理论学习滞后，自身素质有待加强。 加强政治理论学习，强化责任意识，逐步提高自己的政治素质、思想素质、工作能力。张明青 4、办会等工作不到位，影响全局工作的风险。低级 责任意识、大局意识有待加强。 增强责任意识和大局意识，在参与和组织会务工作中做到细中有细，考虑周全。张明青林业站 站长 1、宣传、贯彻绿化的法律法规不够全面，林业技术指导不到位的风险。低级 对宣传工作重视程度不够。 1、认真学习林业相关法律法规，熟悉相关业务知识。2、不断提高业自己的务指导水平，技术指导及时到位。张晓光 2、项目规划或作业设计不到位，监督指导不及时的风险。低级 不严格按照规划设计等相关程序办事。 1、严格按照规划设计规程及标准进行项目规划设计。2、严格执行工程管理的各项指标，严格按规划设计监督、指导施工。张晓光 3、统计数据不准确或提报统计资料不及时的风险。低级 统计工作培训不够，业务素质有待提高。 1、认真执行统计法律法规,加强本部门统计培训。2、增强法律意识和责任意识，认真执行档案法律法规，力求统计准确，及时。张晓光行政许可科科长 1、在贯彻执行行政许可法、森林法等法律法规过程中，执法不严，违法不究，造成失职渎职违法行为的风险。低级 履职尽责意识不强，缺乏高度的政治敏感性，法律意识淡薄。 1、加强思想政治和法律知识学习，坚定理想信念，始终保持清醒头脑，不断强化宗旨责任意识。2、严格依法办事，遵守“五条禁令”，杜绝“六乱”行为。孙凤波林业局科室科长、站长廉政风险点及防控措施工作岗位廉政风险点风险等级原因分析防控措施责任人行政许可科科长 2、在科室日常管理工作中，存在不能够以身作则，对科室工作人员要求不够严格，导致科室整体工作不够顺畅、效率不高的风险。低级 自律意识不够强，存有老好人思想，缺乏工作责任意识。 严格自律，时时处处以身作则；加强科室管理，按章办事，兼顾公平，确保科室整体工作稳步高效开展。孙凤波 3、办理林业行政许可事项过程中，存在材料审查不严不细，现场勘验不实不准，导致所发许可证与实际不相符，出现矛盾纠纷以及违规办证的风险。低级 1、工作不认真，把关不严，标准不高，存有麻痹大意思想。2、法律意识淡薄，不能依法办事。 1、严格落实首问负责制，按照森林法、行政许可法、森林法实施条例等法律法规的规定，对提出申请的合法性及手续的齐全性等逐条进行认真审查、审核。2、认真到点组织实施现场勘验，对勘验结果做好汇总复审工作，确保勘铁界，发铁证，零失误。孙凤波 4、在上报件办理过程中，出现因请示汇报、转报上报不及时，导致超出办结时限的风险。低级 工作缺乏积极主动性和紧迫感，思想懈怠，效率不高。 1、严格按照程序第一时间上报，绝不拖延。2、及时请示汇报，严格落实领导签字批准制度，对规定应由领导签字批准的事项，必须经领导批准后立即办理。孙凤波人秘科 科长 1、在制度执行过程中，存在一定教条，缺乏变通、灵活性，导致制度不能有效落实，不能发挥应有的作用。低级 不按制度办事，存在教条主义。 转变工作作风，坚持以人为本，始终不渝的做到立党为公。许 平 2、机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现泄密风险。低级 保密意识不强。 对有关公文进行把关审核，按照保密制度规定做好保密工作。许 平林业局科室科长、站长廉政风险点及防控措施工作岗位廉政风险点风险等级原因分析防控措施责任人林政站 站长 1、在负责本站的业务工作中，存在对工作质量要求不严风险。低级 不能够严格要求自己，存在懈怠思想。 严格按上级业务部门的要求去做，争创一流。韩 峻 2、林地、林权和森林资源有偿使用管理中，存在执行不严的风险。低级 不能够依法办事，按程序办事。 在林地、林权和森林资源有偿使用管理中，严格按有关法律法规执行。韩 峻 3、征用、占用林地的审批工作中，存在把关不严的风险。低级 对审批工作不重视，不能按照法律执行。 在征用、占用林地的审批工作中，严格按照有关法律、法规执行。韩 峻果树站 站长 1、果树技术推广存在技术指导失误、引进苗木良种混杂风险。低级 技术水平低，不能及时引进新苗木。 1、不断提高全体人员业务指导水平。2、不参与集体及个体的经济活动，不谋个人私利。3、遵守机关工作人员守则。王慧卿 2、果树技术推广及试验研究有滞后现象。低级 不能因地制宜引进新技术，推广新品种。 1、不断学习外地的先进经验及技术交流。2、通过技术试验及生产实践，掌握先进技术。3、在技术指导上，做到适时适地适树。王慧卿产业科 科长 1、准确把握国家方针不足、科技不能与时俱进的风险。低级 不能及时更新技术，把握国家大政方针。 1、日常注重学习国家林业方针政策。2、及时把握了解国家及上级对林业发展的总体方向，做到对科技及时学习推广。樊科研 2、贯彻落实优惠政策，与本单位工作实际相结合不到位的风险。低级 与上级沟通不及时，不能吃透上级精神。 主动与上级业务单位沟通、交流，及时掌握上级精神，落实林业有关优惠政策。樊科研 3、专业受限，不能准确掌握林业专业知识，存在科技交流、培训质量方面的风险。低级 专业水平不能够满足林业发展。 1、认真学习林业专业技能，做到总体把握，多向兄弟单位同行交流、学习，听建议补不足、正缺点。2、全面提高科技理论水平及实验应用推广水平。樊科研林业局科室科长、站长廉政风险点及防控措施工作岗位廉政风险点风险等级原因分析防控措施责任人林业派出所所长 1、在查办案件过程中，不严格按照“事实清楚，证据确凿，程序合法，定性准确，处理恰当”的原则办理产生错案，以及执法不严，违法不究，以罚代刑，以收代罚，引起行政复议、诉讼等，从而影响单位形象的风险。低级 林业执法不规范，对行政处罚法学习不深，认识不到位。 1、严格遵守法律、法规规定，依法办案，绝不徇私枉法。2、自觉接受媒体、群众监督并广泛征求各类意见。王永广 2、对群众举报，投诉案件查处不及时，不严格，造成不良社会影响的风险。低级 为民服务的热情不够，工作态度不扎实。 1、建立举报台账制度。2、严格执行相关制度，及时处理举报案件。王永广 3、森林防火监督不力，措施不到位，造成重大森林火灾的风险。低级 对森林防火的严峻形式认识不足，思想麻痹大意。 加强监管力度，严格落实各项防火措施，确保不发生重大森林火灾。王永广 4、森林防火期内，不能严格执行24小时值班制度，造成通信不畅，延误火情处置，造成损失加大的风险。低级 不能严格执行森林防火制度，对工作要求不高。 严格执行防火期24小时值班制度，严阵以待，一旦发生火情，及时调度，快速消灭。王永广林业局科室科长、站长廉政风险点及防控措施工作岗位廉政风险点风险等级原因分析防控措施责任人财务科 科长 1、报销单据审核把关不严，不按有关规定严格执行的风险。低级 不按照会计基础工作规范等法律办事。 严格按照会计基础工作规范和电算化工作规范进行会计建账、报销、审核、记账、结账、报告分析以及票据、会计档案管理等工作。田厚禄 2、购置资产时，违反政府采购的相关规定采购物品，可能产生不廉洁行为的风险。低级 违反采购程序。 严格按照政府采购规定，对符合政府采购标准的一律进行政府采购。田厚禄 3、预算编制不科学、不合理，造成资金短缺、保障不力，影响工作正常运转的风险。低级 不能够科学的进行预算编制。 严格执行中华人民共和国预算法，严格按照编制流程编报预算，使年度预算资金保障有力认真执行国家有关法律、法规和财务规章制度。田厚禄林保站 站长 1、病虫害监测不力，组织不到位造成虫情蔓延的风险。低级监测不到位,没有及时发出预警 建立、健全监测网络，定期发布虫情预报，一旦出现虫情，立即督促相关单位处治。黄 鑫 2、收受单位和个人的现金、有价证券、支付凭证，利用手中职权谋取私利；不遵守规章制度，超越、滥用权力的风险。低级对自己工作职责不明确，未能做到在抓好本职工作的同时，抓好党风廉政建设，对所分管的干部职工疏于管理。 1、严格自律，始终保持廉洁性，做好模范带头作用。2、加强对分管人员的管理，严防下属违法、违纪等不廉洁行为的发生。黄 鑫 3、为民办事、为民服务时效性不强；对群众来访问题处理不及时或处理结果不公，在社会上造成不良影响的风险。低级 为民服务意识不到位，轻视群众反映问题。 时刻牢记为民服务思想，积极处理群众来信来访决。黄 鑫 林业局科室科长、站长廉政风险点及防控措施工作岗位廉政风险点风险等级原因分析防控措施责任人种苗站 站长 1、宣传、贯彻种苗的法律法规不全面，种苗技术指导不到位的风险。低级 法律思想淡薄。 认真学习林业相关法律法规，不断提高业自己的务指导水平，技术指导及时到位。耿开云 2、种苗项目规划或作业设计不到位，监督指导不一定及时的风险。低级 对规章制度理解不透彻。 1、严格按照规划设计规程及标准进行项目规划设计。2、严格执行工程管理的各项指标，严格按规划设计监督、指导施工。耿开云 3、种苗统计数据不准确或提报统计数据不及时的风险。低级 未严格按照程序开展工作。 1、认真执行种子法，加强本部门统计培训。2、增强法律意识和责任意识，认真执行档案法律发规，力求统计准确，及时。耿开云林业局各站科所工作人员廉政风险点及防控措施工作岗位廉政风险点风险等级原因分析防控措施责任人办公室 工作人员 1、遗属生活补助的发放存在不及时和退职费骗领、冒领的风险。低级 补助发放不按程序执行。 1、严格执行补助发放程序，确保及时将补助发放到位。2、定期和退职人员进行联系，确定他们的生活状况，防止骗领、冒领的发生。张明青 2、电话、传真及各项通知不能及时传达的风险。低级 思想上不够重视。 保证不漏接一个接听电话、通知，及时迅速的将信息传达给领导。张明青 3、公务用车用油、维修超标，公有财产严重损坏，燃油严重浪费的风险。 低级 燃油管理制度不健全，存在漏洞。 1车辆加油采用加油卡方式，按各车辆实际所需，统一安排加油。2、因特殊原因，驾驶员应向单位主要负责人报告，经批准可用现金加油，据实报销。3、每月末对所有车辆公里数进行抄录，核定车辆标准耗油量，凡超过核定合理用油量5%的，驾驶员要向办公室负责人作出解释；超过10%的，要书面说明理由，同时向单位主要负责人上报汇总表，核定燃油量和公里数，经过核定后汇签报销。张明青 4、档案管理中存在丢失的风险。低级 不按档案管理制度办事。 1、严格执行档案管理制度，借阅档案实行登记。2、定期整理档案，查缺补漏。张明青 5、文件保存有出现混乱的风险。低级 思想上不够重视 。 认真保存各类文件，防止出现混乱。张明青 6、计生工作不能及时发现违规现象，不能及时得上报的风险。低级 未能严格的按照要求进行各项检查。 建立相关的管理制度，定期进行检查，发现违规现象及时上报。张明青林业局各站科所工作人员廉政风险点及防控措施工作岗位廉政风险点风险等级原因分析防控措施责任人办公室 工作人员 7、人事信息采集不正确，存在错误、缺漏现象的风险。低级 工作不细致，责任心不强。 严格执行人事信息采集制度，规范人事信息档案，确保信息正确。张明青场圃种苗站工作人员 1、种苗项目规划或作业设计不到位，监督指导不及时的风险。低级 对相关规章制度理解不透彻。 1、严格按照规划设计规章及标准执行项目规划设计。2、严格执行工程管理的各项指标，严格按照规划设计监督、指导施工。耿开云 2、对种苗相关的法律、法规宣传不到位，导致公益林保护工作开展不力的风险。低级 1、法律意识淡薄。2、未严格按照程序开展工作。 1、加大对相关法律、法规的学习与宣传；严格