危险源和环境因素辨识、评价与风险控制程序.doc

八 BJHX-HSE-A2-2008-011/1危险源和环境因素辨识、评价与风险控制程序1 目的 为了对公司职业健康安全和环境管理体系范围内的所有危险源与环境因素予以辨识和评价，判定重大危险源和重要环境因素，并对其加以控制，切实履行基本法律义务，确保安全生产、防止污染、保护环境，特制定本程序。2 适用范围 本程序适用于公司办公区域和工程项目监理区域管理。3 职责 3.1 管理者代表负责危险源和环境因素的辨识、评价与风险控制的组织领导及重大危险源和重要环境因素的复审工作。3.2 综合办公室负责公司办公区域的危险源与环境因素的辨识、评价和风险控制措施的制定，并组织实施。3.3 项目监理部负责工程项目监理区域危险源与环境因素的辨识、评价和风险控制措施的制定和实施工作。并将重大危险源、重要环境因素辨识、评价和控制措施报技术质量安全部备案复查。3.4 各职能部门参与公司办公区域的危险源与环境因素的辨识、评价和风险控制措施的制定，并做好本部门的实施工作。4 工作程序4.1 公司办公区域的危险源和环境因素的辨识、评价与风险控制。4.1.1 综合办公室负责组织各部门对办公区域的危险源和环境因素进行辨识，综合办公室进行汇总、修改、补充和整理。 4.1.2 综合办公室负责组织危险源和环境因素的评价，填写危险源辨识、评价、控制措施表和环境因素辨识、评价、控制措施表，并确定重大危险源和重要环境因素。4.1.3. 综合办公室根据评价结果填写重大危险源清单和重要环境因素清单，经管理者代表复审后传递给各相关部门，以便按要求进行控制，综合办公室负责组织实施并进行监督检查。 4.2 工程监理区域的危险源和环境因素辨识、评价和风险控制。4.2.1 由项目总监组织全体职工，由专业工程师对各专业及负责区域内的危险源与环境因素进行辨识， 由各专业及区域负责人将识别出的危险源和环境因素分别填写专业及区域的危险源清单和环境因素清单，交项目HSE监理工程师对其进行修改、补充、整理和进行评价，并确定重大危险源和重要环境因素。4.2.2 项目HSE监理工程师根据评价结果分别填写重大危险源清单和重要环境因素清单，报项目总监批准后传递给项目的各相关岗位，以便实施有效控制，项目总监负责定期进行监督检查。4.2.3 各项目监理部的重大危险源清单、重要环境因素清单、危险源辨识、评价、控制措施表，和环境因素辨识、评价、控制措施表应报技术质量安全部，以作为对项目监理部工作跟踪监督的依据及今后新开项目参考。对评价出的重大危险源，和重要环境因素，在项目的有关技术安全方案中应有相应的措施或方案。 4.3 通过下列信息对公司当前的职业健康安全和环境风险状况进行辨识、评价和制定控制措施，”以此作为建立管理体系的基础，分别由综合办公室和技术质量安全部提出，并经管理者代表确认： 1) 有关国家、地方、行业的法律、法规及其他要求； 2 ) 所面临风险的识别； 3 ) 对所有现行的实践、过程和程序的检查； 4) 同行业的事故教训；4.4 危险源与环境因素的辨识和评价应包括： 1) 常规活动(正常施工、生活)和非常规活动(故障、检修)； 2) 作业场所内所有人员的活动(包括雇用民工、顾客、承包商、参观者等外来人员)；3) 作业场所内所有设施和产品(包括外部提供的建筑物、设备和材料等)，具体范围见危险源，环境因素辨识、评价与风险控制措施表。4.5 危险源与环境因素辨识与评价应考虑：1) 三种时态：过去、现在、将来；2) 三种状态：正常、异常、紧急；3) 七种职业健康安全危险源：物理、化学、生物、心理、生理、行为、其它; 4) 七种环境因素：大气、水体、噪音、废物、土地污染、资源和能源、其他。4.6 危险源与环境因素辨识与风险评价方法： 1) 对照分析法：对照有关标准、法律法规、检查表或依靠分析人员的观察能力，借助于经验和判断能力直观地对评价对象的危险因素或环境影响进行分析；2） 类比方法：利用相同或类似工程、作业条件的经验和劳动安全卫生的统计资料以及同行业的事故教训来类推、分析评价对象的危险因素或环境影响程度。公司的风险评价等级按相关评价标准分为轻微、一般、大、重大四个等级： 轻微：稍有危险； 一般：一般危险； 大： 显著危险； 重大：高度危险。4.7 在制定风险控制措施时，原则上应： 1)首先考虑消除危险(危害)源(如果可行)； 2)再考虑降低风险(降低发生的概率或潜在的严重程度)； 3)最后考虑采用防护设施。 4.8 下列情况可直接判定为重大危险源或重要环境因素：1) 不符合法律法规要求的；2) 相关方有强烈投诉抱怨的；3) 出现频次较高且影响严重的；4) 频次不高但后果严重的；5) 直接观察到的可以导致严重伤害或严重污染且无控制措施的；6) 曾经发生过事故或严重污染的，至今没有合理控制办法的；4.9 重大危险源和重要环境因素作为制定公司职业健康安全和环境管理目标的主要因素。 4.10 危险源和环境因素辨识与评价应在每年初或新的工程项目开工前进行；在工程建设过程中，当发现新的危险源或环境因素时(环境和工程发生变化)，项目监理部应及时进行辨识和评价。4.11 参与危险源和环境因素辨识与评价的主要人员应受过专业培训，具备一定的相关知识和经验。4.12 当产生下列情况时，相关部门应及时进行辨识和评价，填写危险源与环境因素辨识、评价与风险控制措施表报技术质量安全部：1) 新工艺、新设备、新项目、新区域；2) 法律法规更新；3) 发生重大事故或事件：4) 相关方要求。5 相关文件 运行控制程序。6 相关记录或表格 危险源清单； 危险源辨识、评价、控制措施表；重大危险源清单；环境因素清单；环境因素辨识、评价、控制措施表；重要环境因素清单。 危险源清单BJHX-HSE-A2-2008-011-RT1 编号：序号系统活动名称可能的危险存在地点备注1进出办公场所进出保税区的大货车翻车、货撞人天竺保税区附近2办公楼内工作场地桌、椅、门、窗帘等可能引起火灾各层办公场所3电脑、网络安全维修时数据外泄、受网络攻击办公室4开水、饮水器具不卫生其他伤害办公区5电梯运行故障人身伤害办公区6消防通道阻塞火灾办公区7插座漏电触电办公区8灯具掉落其他伤害办公区9地震自然灾害办公区10空调扇叶掉落办公区时间：2014年12月29日批准人：填写人：部门/监理部：区域：重大危险源清单BJHX-HSE-A2-2008-011-RT3 编号：序号危险源名称危险源危险源影响影响程度控制措施1234电脑网络安全插座漏电电暖气吸烟1.外公司维护人员、病毒、木马2.电器失火3.电线4.烟头1.数据外泄，财务安全受威胁2.火灾3.火灾4.火灾1.商业、财务信息安全隐患2.严重3.严重1.办公室电脑定期查杀木马病毒，增加专业人员2.注意断电，配置消防器材3.避免大用电量4.避免楼内吸烟区域：填写单位/人：批准单位/人： 时间：2014年12月29日危险因素辨识、评价、控制措施表 BJHX-HSE-A2-2008-011-RT2 编号：序号系统活动名称危险因素可能发生的影响时态（过去、现在、将来）状态（正常、异常、紧急）影响程度控制措施1234567人员进出办公场所（办公楼在天竺保税区内）办公楼内电脑网络安全灯具配电箱烟尘污染电器火灾1.进出保税区的大货车2.办公桌、椅、窗帘等容易引起火灾3.外公司维护人员、病毒、木马4.掉落、漏电5.烟尘6.用电量过大1.大货车翻车或撞人2.电源短路、抽烟等3.商业、财务信息外泄4.空气污染，人体健康危害5.线路老化、火灾6.吸入危害7.电线短路现在、将来正常1.潜在风险2.信息安全隐患3.导致人员伤害1.远离运行中的大货车最好离开50米以外2.定期检查电路，配备灭火器材，楼内禁止吸烟3.定期查杀木马病毒，增加相关专业人员4. 禁烟，通风5.定期排查6.控制烟尘进入空调系统7.避免大负荷用电区域：时间：2014年12月29日部门/监理部：填写人：批准人：环境因素辨识、评价、控制措施表 BJHX-HSE-A2-2008-011-RT5 编号：序号系统活动名称影响环境因素可能发生的影响时态（过去、现在、将来）状态（正常、异常、紧急）影响程度控制措施12345区域：1.空调污染2.垃圾排放3.废旧电池、墨盒 4.电脑辐射辐射5. 人员吸烟1.烟尘2.环境、土壤3.环境、土壤4.辐射5.烟部门/监理部：1.吸入危害2.污染环境3.回收降解慢4.人体健康5.污染空气、人体健康现在、将来批准人：异常正常1.导致人员伤害2.时间：201年月日1.控制烟尘等有害气体进入空调系统2.定点排放3.规范回收4.注意防辐射5.楼内禁止吸烟、通风时间：2014年12月29日区域：批准人：填写人：部门/监理部：环境因素清单BJHX-HSE-A2-2008-011-RT4 编号：序号系统活动名称可能的危害存在地点备注1长期伏案工作颈椎、腰椎、视力受损办公室2电脑、打印机辐射身体健康办公室3提取、送存现金意外伤害办公室及往返途中4外出办公的交通安全交通事故、意外伤害行车期间5财务长期接触现金、票据病菌感染机会较多办公室、银行6空气污染身体健康办公室7办公用品使用资源消耗办公区8火灾、地震人身、财产、生命办公区9垃圾排放破坏环境、土壤办公区10施工产生的噪音影响办公环境办公区11空调烟雾中毒办公区区域： 辨识单位/人： 部门/监理部负责人： 时间：2014年12月29日重要环境因素清单BJHX-HSE-A2-2008-011-RT6 编号：序号危害名称危害来源环境影响影响程度控制措施12345伏案工作人身安全病菌感染空气污染烟雾中毒1.长时间对电脑伏案工作2.外出办公，提取送存现金3.长期接触现金票据4.办公室新装修，长期封闭使用空调5.空调1