工具管理办法.doc

北京双华迈科机电技术开发有限责任公司文件编号工具管理办法文件版本生效日期页 码第 7 页 共4 页注：1、此份为正式运行文件，该流程/制度负责人为生产部经理，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知领导指导；3、运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。文件更改一览表版本更改内容制定/更改日期制定/更改人评 审 栏部 门总经理技术总监销售总监人事行政部销售部商务部生产部仓储部采购部品管部财务部技术部模具部会 签总监公司总经理序号作业流程责任人表单作业内容1工具请购工具确认、领用工具发放工具维修工具使用、保管、损坏OK NG工具回收、报废判定使用单位负责人物料请购单工具使用单位根据生产需要针对不常用工具提出采购申请，经部门经理确认后交PMC部物控员审核，审核完成后由物控员交采购部采购（若采购单价在500元以上总金额在1000元以上则有采购交总经理审批后方可生效）。针对常用工具由仓库采用定期订购方式采购。2车间主管/班长 领料单/工具耗量一览表各车间主管/班长统计每周常用工具的用量后并根据工具耗量一览表填写领料单交车间物料员至仓库领料，物料员将工具领出库后交各相关车间主管/班长，由车间主管/班长进行工具的统一保管和分发。3车间主管/班长车间工具库存状况簿/工具收发清单各车间主管/班长根据各员工的工作特点与工艺要求进行工具的统一发放，同时制作工具收发清单并由员工签字。工具补充时有员工自行到主管/班长出以旧换新。4各班作业员工艺卡/员工工具赔偿一览表各班员工在领用工具后，自行保管与维护，并依工艺卡要求使用工具。当工具损坏时交班长确认后，以旧换新作业。5设备科工具维修清单每天班长须将损坏的工具整理好后，填写工具维修清单交设备科进行维修。设备科在接到工具维修清单后1个工作日内完成工具的维修，并填写工具维修清单回复到报修车间工序。6设备科、主管/班长工具维修清单/工作交接清单设备科将对不能维修的工具进行报废判定填写在工具维修清单上。对于离职的员工在结算薪资前，填写工作交接清单并上交工具。工具退库9车间主管/班长报废单报修工序在接到经设备科填写工具维修清单后，将设备科判定报废的工具进行退库、报废处理。1.0目的为了确保工具的合理利用，杜绝不必要的浪费，特制定本规定。2.0适用范围公司所有生产用工具。3.0定义：此处工具是指生产用锤、钳、扳子、锉、气枪、锥、钻、锯、剪、角磨机、刀具等。4.0职责4.1生产部：负责生产用工具的领用、分发、保管、报修、报废以旧换新以及非常用工具的申购。4.2设备科：负责损坏工具的维修与工具报废的判定。4.3仓储部：负责常用工具的定期订购及所有工具的入仓管理。4.4 PMC部：负责工具申购的审核。4.5采购部：负责工具的按时采购。5.0作业规范5.1 工具的申购、验收与领用5. 1 .1生产部根据生产需要，针对不常用工具由各工序自行填写物料请购单交主管确认，经理审核后转交PMC部物控员复核。物控员在接单后1工作小时内完成复核，可行则在物料请购单签名并交采购部进行采购作业（采购单件金额在500元以上或采购总金额在1000元以上的则采购部须交总经理批准后方可生效，若不批则将物料请购单返还申请单位）。针对常用工具则有仓库定期向PMC发出物料请购单，物控在接单后1个工作小时内完成复核后交采购进行作业，采购作业具体依采购作业流程处理。5.1.2采购工具回厂入仓前由仓管员在到货后10分钟内通知工具使用车间/工序负责人进行工具的初步验收，若初步确认合格则由仓库收货入库并做账。若不合格，则在10分钟内通知采购部负责联络退货处理及再采购作业，具体依不合格处理作业流程及管理办法进行处理。5.1.3工具入仓后，各车间/工序根据生产需要，开具领料单经各部门主管审核后交车间物料员进行领料作业，具体要求：5.1.3.1领用时间定于每周二下午集中一次领用;非规定时间内需领用的须生产部经理审批方能可。5.1.3.2 领用方式为以旧换新，当工具丢失须补领的须经部门经理审批。5.1.3.3 领用量原则上为：车间日耗量7(120%);车间日耗量详见工具耗量一览表。5.1.3.4 辅料仓管员核对领料单填写是否规范、完整、准确，是否与所领工具名称、规格/型号一致，是否在规定的领取数量范围内，若无误，则按所需数量发放辅料，双方在领料单上签字确认。同时辅料仓管员根据领料单于发放物料的当天内登录好卡账。.工具的发放、使用维护与保管5.2.1车间物料员将工具领出库后10分钟内交给车间开单工序负责人，车间开单工序负责人接收工具后制作车间工具库存状况簿，对所领用的工具进行帐务登记；以便月盘点对帐。5.2.2车间工序负责人根据各工作岗位特点及工艺要求进行工具发放，并制作工具收发清单与员工工具卡，一经发放的工具由员工自行使用、保管、维护。5.2.3一经发放由员工自行保管的工具，除上班时间外，一律要求放入各自的工具箱内，不得到处乱摆乱放，否则做没收处理，重新领用须做扣款。5.2.4工具若有由于使用年限已久属自然损坏的，员工补领工具时以旧换新即可。若属工具使用超耗的，则扣除该员工超耗工具价值总和的50%；同时以旧换新的方式进行工具的补领。班长将登记员工工具赔偿一览表交员工签名后存档，每月连同计件工资统计表一起上交人事行政部。5.2.5员工自行保管的工具若有丢失，该员工可到班长处重新登记领用。但该员工须赔偿丢失工具购买价的80%，赔偿在当月工资中扣除。同时班长将登记员工工具赔偿一览表交员工签名后存档，每月连同计件工资统计表一起上交人事行政部。5.2.6车间各工序车间工具库存状况簿上的各工具动态结存数不得超过本周总耗量的2件。5.2.7对于工具超耗部分的领用须部门主管、经理签字审批、耗费严重的车间，车间主管/经理必须组织使用人员进行分析，并采取相关措施，以降低工具耗用成本。5.3工具维修、报废、回收5.3.1各工序每天将员工以旧换新的工具整理好后，填写工具维修清单给设备科，设备科在接到工具维修清单后1个工作日内完成工具的维修。同时设备科在工具维修清单上的对应栏填写维修结果连同工具一起回复给报修车间工序。5.3.2针对不能维修的工具，设备科工具维修人员进行报废判定，并填写在工具维修清单上连同报废工具一起交还报修工序。5.3.3工具报修工序在接到工具维修清单后在1个工作日内对于设备科已判定报废的工具填写物品报废单进行退库、报废作业。5.3.4员工离职时，应填写工作交接清单并上交工具，经班长确认签名、主管审核后交人事行政部。否则一律不予结算工资。工具上交不齐全的按5.2.4执行。6.0参考文件6.1采购作业流程6.2不合格品处理作业流程7.0应用表单7.1员工工具收发清单 V-PI-01-01A7.2工具维修清单 V-PI-01-02A7.3员工工具赔偿一览表 V-PI-01-03A7.4工具耗量一览表 V-PI-01-04A7.5车间工具库存状况簿 V-PI-01-05A7.6工具卡 V-