石棉县金土地有机GA质量管理手册.doc

受控状态：受控 版本号：A/01 XY 开发有限公司 XY TX-A/01 有机生产管理、GAP 实施、 质量管理体系 手 册 2010-10-16 发布 2010-10-16 实施 XY 开发有限公司 发布 目录目录 概概 述述.6 0.1 颁发令颁发令.6 0.2 有机生产、有机生产、GAP、质量管理体系管理者代表任命书、质量管理体系管理者代表任命书 .6 0.3 有机管理、有机管理、GAP 实施及质量管理手册说明实施及质量管理手册说明 .6 0.4 有机管理、有机管理、GAP 实施及质量管理手册修改页实施及质量管理手册修改页 .7 0.5 企业概企业概.8 0.5.1 企业简介.8 0.5.2 生产基地位置图.9 0.5.3 生产基地地块图.9 有机生产、有机生产、GAP 实施及质量管理质量手册实施及质量管理质量手册 .11 1 范围范围.11 1.1 总则.11 1.2 适用范围.11 1.3 删减说明.11 2 依据依据.11 3 术语术语.12 3.1 黄果柑.12 3.2 有机黄果柑.12 3.3 有机与 GAP 果园.12 3.4 内部检查员.12 3.5.13 3.6 认证 .13 4.有机生产、有机生产、GAP 实施及质量管理体系要求实施及质量管理体系要求 .13 4.1 总要求.13 4.2 文件要求.13 4.2.1 总则.13 4.2.2 质量手册.14 4.2.3文件控制.14 4.2.4 记录控制.15 4.2.5记录表格.15 5.管理职责管理职责.15 5.1 管理承诺.15 5.2 以顾客为焦点.16 5.3 有机管理方针和目标、质量方针.16 5.3.1 有机管理方针.16 5.3.2 质量方针.16 5.4 策划.16 5.4.1 质量目标.16 5.4.2 质量管理、有机生产、经营管理GAP实施策划.16 5.4.3有机生产管理与GAP农场管理计划.17 5.4.4 相关记录.17 55 组织机构及其职责 .18 5.5.1 单位组织架构.18 5.5.2 各部门职责和权限.18 5.5.3 内部沟通.21 5.6 管理评审.21 5.6.1 管理评审的输入.21 5.6.2 管理评审的输出.22 5.6.3 相关及支持性文件.22 5.6.4记录表格.22 6 资源管理资源管理.22 6.1 资源提供.22 6.2 人力资源.23 6.2.1 总则：.23 6.2.2 能力、意识和培训员工劳动保护、健康安全、福利与惩罚.23 6.2.3有机与GAP生产、质量管理人员的要求.24 6.2.4 员工劳动保护、健康、安全、福利及罚则.24 6.2.5相关及支持性文件：.26 6.2.6记录表格：.26 6.3 基础设施.26 6.3.1有效使用能源.26 6.3.2机械设备和工具管理.26 6.3.3记录表格.27 6.4 工作环境、废弃物处理.27 6.4.1 适宜的工作环境.27 6.4.2 农场管理.28 6.4.3环境管理.28 6.4.4 相关记录.29 7.产品实现产品实现.30 7.1 产品实现策划.30 7.2 与顾客有关的过程控制.30 7.2.1 顾客需求的识别.30 7.2.2 对产品要求的评审.31 7.2.3 与顾客的沟通.31 7.2.4 相关及支持性文件.32 7.2.5 记录表格.32 7.4 采购过程控制.32 7.4.0 采购物资的分类：.32 7.4.1 对供方的评价.32 7.4.2 采购.33 7.4.3 采购产品的验证.33 7.4.4 相关及支持性文件.33 7.4.5 记录表格.33 7.5 种植生产.33 7.5.1 种植过程控制及卫生管理.34 7.5.2 生产过程的确认及投入品控制程序.42 7.5.3 标识和可追溯性、产品标志与销售管理.42 7.5.5 果品防护.43 7.6 监视和测量设备控制.44 7.6.1 测量和监控设备的初次校准.45 7.6.2测量和监控设备的周期校准.45 7.6.3 测量、监控设备的使用、搬运、维护和贮存控制.45 7.6.5 测量监控设备的环境要求.45 7.6.6 相关记录.45 8.测量、分析和改进测量、分析和改进.46 8.1 总则.46 8.2.1顾客满意测量及客户申、投诉的处理.46 8.2.2内部审核/内部检查.47 8.2.3/8.2.4 种植过程和果品的测量和监控程序.49 8.3 不合格品控制及产品召回程序.51 8.3.1 不合格品的分类.51 8.3.2 不合格品处置.51 8.4 数据分析.52 8.4.1数据的来源.53 8.5 改进.54 8.5.1持续改进.54 8.5.2/8.5.3纠正/预防措施.54 有机生产、有机生产、GAP 实施及质量管理体系相关记录实施及质量管理体系相关记录 .55 一、一、记录清单记录清单.55 二、记录表格二、记录表格.58 概概 述述 0.1 颁发令颁发令 为了符合有机农业要求，按有机方式种植，实施 GAP 生产管理，为确保黄果柑生产过程 规范化实施系统质量管理，以维持生态系统的稳定性和发展可持续的有机农业模式，生产优 质、安全的有机黄果柑，本单位按照中华人民共和国颁布的国家标准有机产品标准、 良 好农业规范标准和 ISO19001:2008质量管理体系 要求等相关标准与法规要求，制定 了本体系文件，现予发布。各有关部门及全体员工自发布之日起执行。 总 经 理 ： 二一年十月十六日 0.2 有机生产、有机生产、GAP、质量管理体系管理者代表任命书、质量管理体系管理者代表任命书 为了贯彻执行有机产品标准和实施中国良好农业规范标准，加强黄果柑种植生产、经营过 程的规范化质量管理，特任命 _李伟_同志为公司有机与 GAP、质量管理体系管理 者代表，全权负责公司有机生产、经营管理、GAP 实施工作和质量管理工作。 管理者代表的职责是： 1、全面负责本公司有机产品生产经营、实施良好农业规范和种植生产质量管理体系工作； 2、确保有机管理、实施良好农业规范和质量管理所需的过程得到建立和保持； 3、向总经理报告实施有机生产经营、良好农业规范和质量管理体系取得的业绩，包括改进的 需求； 4、就有机与 GAP 在实施、质量管理过程中的有关事宜对外联络； 5、全权负责有机管理与 GAP、质量管理手册的实施和监督工作； 6、确保在全公司内提高满足客户需求的意识； 总经理： 二一年十月十六日 0.3 有机管理、有机管理、GAP 实施及质量管理手册说明实施及质量管理手册说明 0.3.1 概述 本手册是按照中国有机产品标准、 良好农业规范标准和 ISO9001：:208 标准的要求编 制而成的。 0.3.2 职责 0.3.2.1 有机管理、GAP 实施及质量管理手册由技术部组织文件编写小组人员编写，由技术部 部长审查，总经理批准发布。 0.3.2.2 有机管理、GAP 实施及质量管理手册由办公室统一发放和回收并归口管理。 0.3.3 有机管理、GAP 实施及质量管理手册的修订和再版 0.3.3.1 有机管理、GAP 实施及质量管理手册在执行过程中出现下列情况时进行修订和再版： 法律法规及标准要求发生变动； 单位组织结构、产品结构发生变动； 单位内部检查提出改进要求； 单位有机管理和质量方针和目标作出调整时。 0.3.3.2 当有机管理、GAP 实施及质量管理手册任何部分需修订时，由文件编写小组提出，总 经理批准后方可由编写人进行修订。修订后，编写人员填写本手册修改页。 0.3.3.3 当有机管理、GAP 实施及质量管理手册任何一页修订后，由办公室按原文件发放范围 发放更改页并办理发放手续，同时收回失效页并统一保管、处理。 0.3.3.4 有机管理、GAP 实施及质量管理手册再版后，由办公室统一收回旧版本，并发放新版 管理手册。 0.4 有机管理、有机管理、GAP 实施及质量管理手册修改页实施及质量管理手册修改页 修改次数页次章节修 订 内 容修订日期修订人审 批 0.5 企业概企业概 0.5.1 企业简介企业简介 XY 开发有限公司是一家专业的集农产品科研、生产、销售、加工及服务于一体的现代高 科技农业开发公司。公司成立于 2007 年 7 月，同年 8 月公司与四川农业大学林园艺学院建立 起校企合作关系，为公司长远发展提供了坚实的科技支撑，并赢得了石棉县县委政府等相关 部门的大力支持。 公司以发展农村经济、实施农业综合利用开发为主要经营道路，以高品质、高品牌、高 价值的现代农业经营模式打造石棉特产水果“黄果柑”，实现“黄果柑”的科学种植、统一品牌、 统一包装、统一销售。公司以“石棉黄果柑”为中心发展项目，采用 1+3 即：公司+协会+基地+ 农户的商业经营模式，实现生态农业、观光农业、现代农业及特色农业的综合利用开发。 公司有机黄果柑果园基地共 1417.24 亩，美罗乡狮子村狮子山基地面积 917.24 亩，新棉镇安 靖村安靖基地 500 亩；实施 GAP 种植基地面积共 1517.24 亩(含两个有机种植基地，先锋 GAP 基地 100 亩)。现有技术人员 10 余名，其中有农艺师 3 名。有机基地位于石棉县，地处 贡嘎山山脉，位于四川省西南部，雅安市最南端，东连汉源县、甘洛县，南接越西县、冕宁 县，西依九龙县、康定县、北与泸定县毗邻邻。属亚热带湿润季风气候，冬无严寒，夏无酷 暑，气候温和，雨量充沛，宜种性广。年平均气温 17.1 摄氏度，日照 1245.6 小时，降雨 777.4 毫米，常年无霜期 326 天，最热月份为 8 月，平均气温 24.7，最冷月份为 1 月，平 均气温为 8,当地气候条件适宜于黄果柑的种植，基地周边自然环境清幽，无工矿企业等有 利条件为发展有机农业提供了良好的基础。 公司地址：四川省石棉县长征路 2 段 98 号 公司电话8863668 0.5.2 生产基地位置图生产基地位置图 0.5.3 生产基地地块图生产基地地块图 北方 A）美罗乡狮子村狮子山基地(917.24 亩） (北面是狮子村山地 杂木林）果园硬化路 2 号地 果园山底边界 1 号地 260 亩 （东：狮 子村林地） 2 号地 500 亩 1 号地 水管主道 看守房 果园硬化路 猪场水池 养猪舍 沼气池 办工区及库房 3 号地 157.24 亩 “ ”表示喷头 西边：迎政乡农户林地 南边：宰羊乡 农家地（以陡峭的荒山坡与果园相 隔） 山顶 水池 隔离区 6.8 亩 B）新棉镇安靖村安靖基地（有机、GAP 基地，面积：500 亩） 泸石公路 北方 农户菜园（南侧以水渠为隔离界） 果园交通硬化路 荒地隔 离带 果园隔离带 2 号地 180 亩 1 号地 120 亩 看守房 3 号地 200 亩 果园交通硬化路 大渡河 C）先峰基地（GAP 基地，面积：100 亩） 北方 大渡河 2 号地（44 亩） 1 号地(56 亩) 有机生产、有机生产、GAP 实施及质量管理质量手册实施及质量管理质量手册 松 林 河 东侧 黄果 柑种 植地 块 灌溉渠 规划中的灌溉渠 南外侧为黄果柑种植地块 1 范围范围 1.1 总则总则 1.1.1 目的 本手册的目的是对本公司有机生产经营、GAP 实施和质量管理体系的建立与实施作出整 体规定，作为单位有机生产经营、GAP 实施及质量管理体系的纲领性文件。 1.1.2 用途 本手册作为公司生产、经营管理的基础文件,用于公司规范性管理及指导生产作业，以确 保黄果柑整个生产过程符合有机产品标准要求，同时满足顾客和第三方验证的需求。 1.2 适用范围适用范围 1.2.1 公司黄果柑有机生产管理范围：美罗乡狮子村狮子山基地（917.2 亩） 、新棉镇安靖村 安靖基地（500 亩） ； 1.2.2 公司黄果柑 GAP 实施管理范围：美罗乡狮子村狮子山基地（917.2 亩） ；新棉镇安靖村 安靖基地（500 亩） ；新棉镇安靖村先锋基地（100 亩） ； 1.2.3 公司黄果柑的种植、收获质量管理体系范围：美罗乡狮子村狮子山基地（917.2 亩） ， 它包括了 ISO 9001：2008 标准中除 7.3设计和开发和 7.5.4顾客财产控制的全部要求； 1.2.4 美罗乡狮子村狮子山基地（917.2 亩）黄果柑的种植、收获质量管理公司自有种植专业 队，自有运输车辆，销售量大的运输由经销商自带车运输，黄果柑的种植、收获、运输过程 无外包过程。 1.3 删减说明删减说明 1.3.1 美罗乡狮子村狮子山基地（917.2 亩）黄果柑的种植、收获、运输、销售过程中的不作 新产品开发，新品种均是采用成熟品种引进，不涉及产品的设计开发，故删减 ISO9001:2008 标准的 7.3 条款。 1.3.2 美罗乡狮子村狮子山基地（917.2 亩）黄果柑的种植、收获、运输、销售过程中的所有 生产资料、农业技术等自有，不涉及顾客财产提供，故删减 ISO9001:2008 标准的 7.5.4 条款。 2 依据依据 有机管理、GAP 实施及质量管理体系的建立与实施主要参考了如下标准与法规（不仅限 于） ，当下列标准更新时由技术部组织讨论是否修订本规程。 中华人民共和国农产品质量安全法 食品安全法 ISO9001:2008 质量管理体系 要求 GB/T19630.1 有机产品 生产 GB/T20014.2,3,5 良好农业规范 GB 15618 土壤环境质量标准 GB 3095 环境空气质量标准 GB 4285 农药安全使用标准 GB 5084 农田灌溉水质量标准 GB/T 9659 柑桔嫁接苗 DB511824.435.1.4 黄果柑苗木标准 NY 4014-2001 无公害食品 柑桔 3 术语术语 3.1 黄果柑黄果柑 是通过运用育种育苗技术将石棉县本地的橙和柑嫁接杂交培育而成的优质新品种，俗称 “青果”又名“洋水果” ，属桂系晚熟类水果（每年 1 月5 月采收、上市） 、基本无核、早 结丰产。果实呈卵圆形、蒂平，具有 59 条沟纹。果面深橙色、有光泽，较粗。果顶平、较 宽大、顶端凹入柱点小。平均单果重 167 克，大者 200 余克。果皮易剥离，厚 0.28 厘米。海 绵层薄、白色、囊瓣梳形、811 瓣，易分离。且含有多种对人体有益的微量元素，口感酸