安全检查表三整合.doc

内 审 检 查 记 录 表G0209 03 ：审核部门 审核要素部门代表 审核日期序号检查项目依据文件章节抽 样 计 划实 际 抽 样 记 录符合不符合报告编号 1 2 组织机构和职责 培训意识和能力 4.4.1 4.4.2 1、是否规定了实施职业健康安全管理的作用、职责和权限？是否形成了文件？查有关的文件。2、管理者代表是由最高管理者任命的吗？文件？3、抽查数名管理人员是否明确其作用职责和权限？1、组织有哪些职业健康安全方面的培训？年度培训计划？2、是否对从事职业健康安全管理的员工都进行了培训？查有影响的岗位有哪些，员工有哪些，是否进行了相应的培训。3、查有关培训记录。4、通过什么方法提高员工对职业健康安全方针、目标意识要求的重要性的认识以及工作中实际和重大环境影响？工作所带来职业健康效益的认识？5、 是否对员工能力进行了确定，是否对员工能力进行了考核。 组长： 审核员：内 审 检 查 记 录 表G0209 03 ：审核部门安全设备处审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3部门代表 李洪利 孙丽松审核日期2011.6.22序号检查项目依据文件章节抽 样 计 划实 际 抽 样 记 录符合不符合报告编号 1 23危险源辨识、风险评价和风险控制的策划法律、法规与其他要求目标和指标4.3.14.3.24.3.31、 是否制定并保持了危险辨识、风险评价和实施必要措施的程序。2、 程序是否包括了：a) 常规和非常规活动,包括管理、施工、作业等；b) 所有进入作业现场人员的活动；c) 所有进入现场的设备；d) 在关注三种状态、三种时态的不同情况应关注机械能、电能、化学能、生物、人等各方面的危险因素。3、 所采用的危险辨识和风险评价及方法是否：a) 根据基层单位、项目部的范围、性质和时限进行确定，确保方法是主动的；b) 确定了风险级别；c) 与运行经验和所采取风险控制措施的能力相适应；d) 为设备、培训和运行提供有关信息。1、 是否制定和保持了识别和获取适用法律、法规及其他职业安全健康要求的程序。2、 适用于AGL法律、法规和其他要求有哪些？查法律、法规清单。3、 是否及时将信息传达给相关人员和其他相关方。1、 是否在AGL内部相关职能和层次建立并保持文件化目标和指标，是否与以量化。2、 制定目标和指标时是否考虑了：a) 法律、法规及其他要求；b) 自身的职业健康风险；c) 可选技术方案、财务、运行和经营要求；d) 其他相关方的观点。1、 制定并保持了危险辨识与风险评价程序QAGL021620062、 程序包括了A、常规和非常规活动，包括管理和施工作业等。B、所有进入现场的人员活动。C、所有进入现场的设备。D、关注三种状态、三种时态不同情况、关注机械能、电能、化学能、生物、人等各方面的危险因素。3、 所采取的危险辨识和风险评价方法。A、根据项目部的范围性质和时限进行确定，确保方法是主动的。B、确定了风险级别。C、与运动经验和所采取风险控制措施的能力相适应。D、为设备和运行提供有关信息。1、制定并保持了识别和获取适用职业健康安全的法律法规和其它要求程序 QAGLG021320062、适用于AGL法律法规和其它要求有G021301.01.033、及时将信息传达给相关方和相关人员1、 在AGL内部相关职能和层次建立并保持文件化目标和指标并予以量化。2、 制定目标和指标考虑。3、 A、法律法规和其它要求。B、自身的职业健康风险。C、可选技术方案、财务运行和经营要求。D、其它相关方的观点A组长： 审核员：内 审 检 查 记 录 表G0209 03 ：审核部门 审核要素部门代表 审核日期序号检查项目依据文件章节抽 样 计 划实 际 抽 样 记 录符合不符合报告编号 45 6职业健康安全管理方案协商与沟通运行控制4.3.44.4.34.4.61、 是否建立并保持了旨在实现职业安全健康目标的管理方案，查有关的管理方案。2、 抽查数份管理方案是否包括：a) 为实现目标而规定的相关职能和层次的职责和权限；b) 实现目标的方法和时间。c) 重大危险因素。d) 实施措施。e) 实施目标所需资源。1、 是否建立和保持规范下列活动程序：a) 接收、处理外部职业安全健康信息；b) 交流各级职能部门间的信息；c) 收集、处理和反馈员工及代表所关心职业安全健康问题。2、 如何保证员工及其代表享有以下的权利：a) 参与职业安全健康方针和程序的制定，实施和评审。b) 参与职业安全健康事务；c) 了解职业安全健康员工代表和管理者代表。1、 查运行控制规范是否确定了与所识别的风险有关的需要采取控制措施的运行和活动。2、 AGL及各基层单位、项目部与所识别的风险有关的运行和活动有哪些。 3、 AGL制定的运行控制规范是否覆盖公司的活动、产品和服务中的职业健康风险有关的运行和活动，是否规定了运行标准。 4、 是否建立和保持对购买和使用的货物、设备和服务中已标识的职业安全健康风险的管理程序，并通报供方和承包方。5、 是否建立了为清除或减少职业安全健康风险的管理程序，以管理工作场所、工艺过程、装备、机械、运行程序和工作组织的设计。6、 检查职业安全健康管理实际运行情况：组长： 审核员：内 审 检 查 记 录 表G0209 03 ：审核部门 安全设备处审核要素4.4.6部门代表 李洪利 孙丽松审核日期序号检查项目依据文件章节抽 样 计 划实 际 抽 样 记 录符合不符合报告编号 6 运行控制4.4.6a) 设备有无带病运行情况；b) 工人是否按章操作；c) 吊运过程有无不安全因素；d) 焊接切割是否按章操作；e) 采取哪些措施防止机械伤害、起重伤害、物体打击、高空坠落、坍塌、触电、中毒、灼伤、弧光伤害、火灾爆炸和其他伤害的发生；f) 采取哪些预防职业病的措施；g) 安全防护用品的发放和使用情况；h) 职业安全健康管理制度的遵循情况；i) 其他职业安全健康问题。7、 检查变电所。a) 工作人员有无上岗资格；b) 有无违规操作、运行情况；c) 值班记录填写是否具有可追溯性；d) 有无防鼠害的措施；e) 有无安全隐患；f) 有无消防器材。8、 检查锅炉房。a) 司炉工有无上岗证；b) 安全保护装置的可靠性、安全阀、排污阀的调试记录，压力表的检定记录；c) 是否按章操作，有无超压运行情况，有无过低、过高水位运行情况；d) 停炉后的维修、维护情况，查锅炉及锅炉房检修记录；e) 有无消防器材。9、 检查原材料库房。a) 原材料是否按规定摆放，是否留有通道；b) 有无消防器材；c) 有无火灾隐患。10、检查特种作业人员及设备。B、检查职业健康安全实际运行情况A、设备运行情况良好B、工人按章操作C、无吊运过程D、无焊接切割E、按管理方案措施防止机械伤害、触电、物体打击、中毒、灼伤、火灾爆炸和其它伤害的发生采用QAGLG03142006相关规定G、按QAGLG03222006相关规定执行H、AGL的职业健康安全管理制度执行正常I、无其它职业健康安全问题7、无变电所8、无锅炉房9、无原材料房10、检查特种作业人员及设备组长： 审核员：内 审 检 查 记 录 表G0209 03 ：审核部门 审核要素部门代表 审核日期序号检查项目依据文件章节抽 样 计 划实 际 抽 样 记 录符合不符合报告编号 6 78运行控制应急准备与响应绩效测量和监视4.4.64.4.74.5.1a) 特种设备操作手有无上岗资格；b) 操作人员有无违章作业；c) 操作人员夏、冬季露天作业的防护情况，如何防中署、防冻伤；d) 设备的年检、验审、维修、保养记录；e) 设备的运行使用有无损坏、安全系数是否符合规定。11、检查食堂。a) 炊事人员有无健康证；b) 防食物中毒措施情况；c) 消毒、防蝇设施是否齐备；d) 食堂卫生状况；e) 消防器材配备情况。1、 是否建立和保持应急准备预案和程序。2、 建立和保持了哪些应急预案和响应计划。3、 应急预案和响应计划是否与企业规模和活动性质相适应。4、 计划内容是否包括了：a) 应急组织机构及相应职责；b) 内部、外部信息联络；c) 实施步骤及措施；d) 相关人员培训及演习；e) 如何评价应急预案和响应计划是否定期检验了上述程序，查有关检验及演练记录。1、 是否建立和保持了绩效测量和监测程序。2、 是否进行了AGL所需定性和定量的测量，查测量记录。3、 查对职业安全健康目标实现程度的监测记录。4、 查对管理方案、运行标准和运用法律、法规及其他要求符合情况的主动测量记录。5、 是否发生过事故、事件和其他不良的职业安全绩效，如发生查被动测量的有关记录。A、 特种作业人员中发现一人未办理特种作业人员上岗主。B、 操作人员无违章作业C、 按有关防护措施执行QAGLG0314 G0315D、 检查有关记录E、 设备的运行使用安全系数符合规定11、 检查食堂A、 炊事员健康证齐全B、 防食物中毒措施QAGLG0315 2006有关规定执行C、 消毒防设施齐全D、 项目部食堂卫生状况合格E、 灭火器到期及时更换1、 建立并保持了应急准备程序QAGLG0218 20062、 建立并保持了火灾应急预案食物中素应急预案物体打击应急预案坍塌应急预案等3、 应急预案和响应计划与企业规模和活动性质相适应4、 计划内容包括A、应急组织机构与相应职责B、内部外部信息联系C、步骤及措施D、相关人员培训及演习1、 建立并保持了绩效测量和监测程序QAGLG0219 20062、 定期和定量测量（查安全检查记录，企业安全会议记录）3、 查对职业健康目标实现程序监测记录G0214 014、 记录符合管理方案运行标准和法律法规及其它要求5、 未发生过事故事件和其它不良的职业安全绩效。组长： 审核员：内 审 检 查 记 录 表G0209 03 ：审核部门 审核要素部门代表 审核日期序号检查项目依据文件章节抽 样 计 划实 际 抽 样 记 录符合不符合报告编号 8 9绩效测量和监视事故、事件不符合纠正与预防措施4.5.14.5.212、 是否使用了监测设备，如使用了查有关设备的校准和维护活动及结果记录。1、 是否建立和保持了事故、事件、不符合、纠正和预防措施和程序。2、 程序是否