持续改进控制程序.doc

中国3000万经理人首选培训网站持续改进控制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0/更多免费资料下载请进：好好学习社区批准：审核：编制：持续改进控制程序1. 目的通过持续改进活动，不断改进本公司质量管理体系有效性，确保进一步满足顾客要求，提高顾客满意程度。2适用范围适用于本公司生产经营的全过程和服务活动的持续改进。3职责 3.1总经理确定全公司的突破性持续改进目标和计划。3.2管理者代表负责组织制订和实施突破性持续改进计划，3.3持续改进小组组长验证持续改进计划的执行效果。3.3各相关部门负责执行和实施持续改进的具体行动计划。3.4各部门主管负责制订渐进的持续改进计划并组织实施。4工作程序4.1持续改进的对象 持续改进须涉及质量，服务，成本，供货信誉等方面，包括对产品特性和制造过程参数的变差的控制和减少。4.2持续改进的时机和机会4.2.1持续改进的时机 当产品质量、过程特性符合顾客要求，且过程显示出稳定性和达到可接受的制造能力时，相关单位可实施持续改进，使过程不断完善和优化。4.2.2持续改进的来源和机会利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析的结果、纠正和预防措施及管理评审的结果，对现有过程和各项指标数据进行分析，寻找改进的机会。持续改进的机会还可以来自以下方面：（1） 计划外的停机时机；（2） 设备安装、模具更换及机器调整时间（可否减少）；（3） 过长的生产周期；（4） 报废、返工或返修（减少和降低返工、返修及报废比例，以降低成本）；（5） 非增值使用场地空间（最大限度地利用空间）；（6） 过大的变差；（7） 低于100%的初次运转能力；（8） 人力和材料的浪费；（9） 过剩的搬运和贮存； (10) 顾客满意度； (11)节约和爱护资源等。4.3持续改进的技术和方法4.3.1相关部门须应用适用的持续改进措施和方法，确保持续改进的实施。4.3.2持续改进技术可应用的方法：（1） 控制图；（2） PPM分析；（3） 防错；（4） 风险分析；（5） 基准分析（7）其他方法 4.4持续改进实施4.4.1持续改进的组织突破性的持续改进突破性的持续改进是对现有过程需进行较大的修改和改进，或实施新过程的持续改进。各部门应于每年12月份，按照4.2的要求评价何处存在突破性持续改进的机会，制定下一年度突破性持续改进计划，交管理者代表，经管理者代表整理形成草案，报总经理批准。总经理确定全公司的突破性持续改进目标和计划。总经理确定突破性持续改进项目后，由管理者代表负责组织成立跨部门的持续改进小组，确定小组组长，小组组长制订持续改进计划，报企管科汇总，报管理者代表审核后实施突破性的持续改进。渐进的持续改进 当出现持续改进的机会（见4.2）, 且对过程需进行局部的修改和改进时，相关部门人员成立持续改进小组，确定小组组长，小组组长制订持续改进计划，报企管科汇总，报管理者代表审核后实施持续改进。4.4.2选定改进的对象 持续改进小组应确定改进的对象和改进的动因。4.4.3建立改进目标 持续改进小组应对确定的改进对象及相关过程的目前状况进行评价，在此基础上建立改进的目标。4.4.4确定原因，采取措施 持续改进小组应找出导致现有问题的根本原因，并选择和实施最佳的解决问题的办法。4.4.5效果验证 持续改进小组组长负责对持续改进措施的效果进行验证，验证包括产生问题的原因已经消除或减少，解决办法已经发生了作用，并实施了改进目标。验证结果记录于改进成果反馈表。如改进的效果不佳，应回到4.4.3重新执行。4.4.6实施新的解决办法并规范化 对有效果的持续改进，小组组长应协调修改相关的文件（必要时管理者代表协调），用改进后的过程、方法代替原来的过程、方法。管理者代表同时应考虑持续改进的措施是否可以用于其他地方。4.4.7上述活动的计划、结果应记录于持续改进计划 和改进成果反馈表中，持续改进计划执行完毕后，管理者代表将已完成的计划登记于“持续改进一览表”中,并报公司管理评审会审议