外协流程规定.doc

机械总厂产品外协管理办法（暂行）公司各单位：根据有关精神和公司发展、扩大市场份额的需要，加强外协管理，规范外协程序，保证外协产品的质量，特制定本办法：一、产品外协类别1、与总厂产品配套的相关零部件；2、外协后直接销售的产品。二、产品外协的原则1、产品交货期紧，总厂经过努力无法按时完成的；2、配套产品的零部件无能力加工或与其它产品生产任务冲突的；3、设备能力不足或抵抹帐的；4、扩大市场份额的；5、安标证管理的产品不能全部外协后直接销售。三、产品外协程序1、销售部门接到任务，经合同评审后，信息资料传送到生产部；2、生产部按照销售承揽到的产品订单，根据公司的生产能力，提出产品外协计划，经分管领导批准后，报产品外协管理部门；3、外协管理部门接到产品外协计划后，把有关资料信息，报价格管理部门；4、价格管理部门按照产品核价原则和有关规定对产品核价后返回外协管理部门；对于外协后直接进入销售的产品，价格部门要组织有关单位人员进行价格评审，符合招议标条件的要实行招议标；5、外协管理部门接到产品外协价格后，选定分供方并签订产品外协加工合同（协议），经分管领导批准后方可执行；6、外协管理部门在签订外协产品合同（协议）的同时，以书面的形式将有关信息资料通知生产、销售、质量等相关部门。四、外协产品的过程控制1、外协管理部门会同生产、质量、技术工艺、价格等部门，对分供方进行现场考察论证，是否具备生产符合该产品质量要求的设备和检测手段。2、质量部在接到产品外协的相关信息资料后，安排相关质检人员对分供方的质量进行跟踪监督检查，对入库销售产品进行检验或相关试验，不合格产品不准组装或销售，一律退回，未经检验的产品严禁组装和销售，质量部对出厂产品质量负责。3、外协管理部门对外协产品的生产进度进行监督检查，发现有可能偏离合同（协议）的地方，一方面督促分供方及时纠正，另一方面报告有关部门（配套产品外协报告生产部、直接销售产品外协报告销售处），以便采取相关补救措施。五、外协产品的结算1、对配套产品的外协件，经检验合格的产品，按外协合同协议进行结算。2、分供方按产品价格10交纳质保金，无质量问题，一年后返还。3、对外协完工后直接销售的产品，总厂销售和分供方同时开票，其外协价格不得高于其销售价格的85，其产品完工后按代储销售模式运作，及时办理结算手续。4、代储销售产品销售出去，货款回到公司财务后，由财务通知外协管理部门，才允许按合同要求产品与分供方办理付款手续（预付款除外）。但销售与外协必须同时开票。六、外协产品的售后服务1、与总厂产品配套的外协产品的服务，随主机由总厂负责，但对外协中出现的问题要进行追溯，并承担相应的责任。2、代储产品销售后，总厂不承担售后服务的责任，在用户使用产品过程中所出现的质量问题，反馈到总厂后，由销售通知外协管理部门，由外协管理部门通知分供方，由分供方负责解决，并取消该产品的分供方资格。对总厂造成经济损失的加倍追溯到分供方责任；给总厂造成名誉损失的，取消其分供方的资格。七、产品外协的相关要求1、所有产品外协都必须按规范、按程序、通过网上运行，在网上以外发生的业务视为无效业务，总厂不予受理。2、分供方未申请检验，直接进行销售的产品，总厂不予办理转帐手续，一切责任后果由分供方承担。出厂产品经质量部门检验合格而又出现质量问题，要追究质量部门的责任，出现顾客投诉或造成市场丢失，严重影响公司形象声誉的，对责任部门负责人给予撤职处分，取消有关责任人的检验资格，情节严重的要按照有关规定进行责任追究。3、生产部必须严格按照产品外协的原则提出外协计划，在提出计划前，应在网上通过工作联系的方式，征得生产车间同意后方可安排外协计划，若出现违反原则外协，造成总厂任务不足，侵害总厂利益的现象，要追究生产部门的责任，对责任部门负责人给予撤职处分，对当事责任人取消其岗位资格，情节严重的要按照有关规定进行责任追究。4、销售和外协部门要严格按照相关规定和产品外协程序规范运作，严禁未办理相关手续直接进入外协加工或销售，坚决杜绝“补办”（即未经过相关程序，产品已直接到用户使用，再补办各种手续）现象发生，经发现，对责任部门负责人给予撤职处分，对直接责任人给予待岗培训，并不得从事