物料控制管控办法.doc

.文 件 修 订 记 录序号版本修订日期条款修订内容修订者1、目的对公司所有物料进行有效管控、降低损耗、强化职能部门的工作责任，确保降低成本、提高效益、节支创利。2、范围 本公司(零部件事业部)所有原物料、半成品、成品均适用之3、职责3.1、货仓组长：原材料、间接物料领取时的批准及盘点的监控。3.2、仓管：所管辖物料的点收、发放意见制作各类报表。3.3、车间主管：各部门物料领取的审核及补料的申请。（包括铜材、硅钢片、化工药品、塑胶色粉、塑胶原料、半成品、成品等领取与入库）。3.4、事业部经理：补料申请的审核。3.5、计划部：按单计划发放物料。物料损耗、生产效率统计以及直接原材料的申购。3.6、采购部：物料的订购及外协加工作业。4、定义4.1、原物料：直接组成产品的物料(如塑料原料、五金铜铁材、硅钢片、铜材、铜铝棒、模具配件等)。4.2、半成品：注塑、冲压、机加工之产品不能直接交与客户，还需进行下工序加工之产品。4.3、成品：可直接交与客户（老厂、无锡、温州工厂）之产品。5、作业内容5.1、原物料发放的计算方法： 5.1.1注塑物料： 由计划依据BOM表中塑料原料产品单重和生产单的数量计算物料,计算规定如下:A.一般性注塑当订单量在10000pcs以下时: 需发放塑料料重量=订单总数实际模穴数*每模重量*103%，（ 次级、初级、护套、插座1K以下按110予备材料，1K至10k以下按103%计算；外壳1k以下按107%予备材料，1k以上10K以下按101.5%备材料）B. 一般性注塑当订单量在10K以上,需发放塑料料重量= 订单总数模穴数*每模重量（所以塑胶原材料按101%给予备料）C. PET依据实际加20%水口计算，PA66+30GF依据实际加30%水口计算。D.铁芯、插片、五金件订单量小于或等于1k时，按105%给予备料，订单量大于1k时按101%给予备料 5.1.2 冲压物料：计划部依据BOM表中插片、铁芯的材料用量及数量计算物料； 铜带、硅钢片按卷发料：A、需发铜带、硅钢片重量= 订单总数模穴数*单个耗重；不够1卷重量事按照1卷发料，多生产产品依据规定入库；B、冲压插片、铁芯订单量在1K或以下时，按照103%给予备料，大于1k是按照101%给予备料；5.2半成品发放计算方法：5.2.1当订单总数量在1K内(含1K)且后续有多道工序时:A.需领用(发放)量=订单总数*101%5.2.2当订单总数量大于1K而小于100K(含100K)且后续有多道工序时:A.需领用(发放)量=订单总数量X100.5%5.3原物料的领取、发放、退仓、补料、做帐5.3.1原物料的领取、发放: A.所有原材料由计划员依据生产计划单及BOM表的需用量，计算出订单原材料用量；生产单位依据生产计划表开出一式三联领（退）料单经主管审核后连同生产计划单由,仓库组长确认后,提料人 将领（退）料单交相应仓管备领料; B领料应在每天18：00前完成 ，特殊情况除外； 5.3.2原物料的退仓:A.物料领出后由于订单取消或减少需退仓时,由计划用内部联络单通知生产部门, 生产部门将剩余物料开出领（退）料单交货仓； B.生产车间因多领物料或领取后暂停生产需要退料，由生产车间开出领（退）料单；经品管确认后退库；C.领（退）料单由责任主管审核,品管核准, 退料部门、计划部、仓库部各一联; 取消订单或订单减少生产部门不能如数退料则计算在该生产单的损耗上。D.退料需集中在每周三，遇盘点提前2天；5.3.3原物料的补料A. 在生产过程中,生产损耗或品质异常造成补料,由生产部门开出领（退）料单，并注明补料申请及补料原因经生产经理核实后进行补料； A1.订单量在1k以下，补料不超过3%（包括铁芯、插片、五金件）生产经理审核即可进行补料，超过3%以上需事业部总监核实方可进行补料； A2.订单量在1k以上补料不超过2%（包括铁芯、插片、五金件）生产经理审核即可进行补料，超过2%以上需事业部总监核实方可进行补料；B. 非生产、品质异常客退品、在库品或其它原因造成补料,由计划提出领（退）料单;C. 计划部每月制作_月份补料一览表呈交总经办。5.3.4原物料的做帐A.仓库根据领（退）料单和生产计划单统计各生产车间每周及每月的用量以及出仓状况()。B.财务会计根据领（退）料单盘点表和制品入仓单计算每月原物料的损耗,编制物料损耗月表;5.5半成品、成品的领取、发放(入库)、退仓、补料、做帐5.5.1半成品、成品的领取、发放(入库)A、生产车间依据计划下发生产计划单生产，仓库依据计划下发生产计划单按单收货；A1、注塑严格按照生产计划单需生产数量入库，多生产品需注明原由，经车间、计划、仓库相应责任主管审核后按库存单入库；A2、冲压原则上依据生产计划单需生产数量生产，多生产产品注明生产原由，经车间主管确认后以库存单入库；A3、五金车间严格按照生产计划单需生产数量入库，多生产品需注明生产理由，经计划、经理审核后按库存入库：B、因生产或重工需提半成品或成品时,由提取部门开出领（退）料单;生产车间的半成品和成品,均与（由）车间开出入库单连同物料交货仓签收;如因后工序生产需要, 生产车间来不及入库,可由后工序开出领（退）料单直接到车间领料,但必须一联领（退）料单交货仓, 生产车间必须补办入库单交货仓签收手续;C、半成品、电镀品发放,由发放部门开出委外加工单,依据公司规定办理;5.5.2半成品、成品的退仓(退车间)A. 客退或在库品重工后,由重工部门开出领（退）料单交货仓签收领出产品; B. 后工序发现前工序半成品不良需退仓时,后工序开出领（退）料单直接退给前工序,但必须交一联领（退）料单给货仓;C. 于订单取消或减少需退仓时,由生管用内部联络单通知生产部门, 生产部门将剩余半成品开出领（退）料单交货仓；5.5.3半成品、成品的做帐 A. 各车间和仓库根据半成品或成品进出本部门的单据(入库单 领（退）料单 报废申请单 盘点表)制作_车间产品帐簿和_车间产品统计月报表平衡帐目; B. 成本会计根据各单位领用和入库的单据制作半成品的数量损耗报表_车间物料控制表;5.6 模具配件类的控制5.6.1新开模具配件依据模具制造配件表，有领用组开出领（退）料单，经主管审核到仓管处领取；5.6.2日常更换类消耗品（如模具防锈油、模具清洗剂、润滑油膏等）需要以空罐换新开单领用，常用工具类（如内六角、扳手、打磨机等）需要以旧换新开单领用；5.6.3修模配件依据实际需求（如螺丝、导柱、开闭器、机咀、弹弓、顶针等）以旧换新开单领用，入子、镶件、滑块、模板等由领用开出领料单经主管确认后领用；5.7制程中报废品、客户退货物料的控制:5.7.1制程中报废品物料处置依不合格品管制程序作业。5.7.2客户退货物料的处置依不合格品管制程序作业。报废时品管组长将客户退货处理单影印一份交计划部,计划部根据客户退货处理单上报废数量补数给客户。5.7.3品管组长对退货数量必须核对,相关处理退货部门同样要核对数量,退仓总数量(包括合格品、不合格品、报废品)必须等于客户退货处理单上退货总数量,数量不足时由处理退货部门负责。将计入该部门当月补料月报表中。5.7.4品管依据客户退货处理单对退货产品进行检查，依据实际检查状况开出客退品质异常单，注明产品异常的原因及处理措施，分发相关生产部门，生产部门依据客退品质异常单开出领料单，到仓库领出；5.8物料申(订)购的规定5.8.1常用原材料申购时,计划部依据订单量及物料用量,会同采购评估计划交期。填写原物料申购单经生产经理批准后交采购, 注明物料规格型号、数量、交期、颜色等。5.8.2塑胶常用原材料由仓库管理员依据实际库存量（PBT324BK 1000kg /PBT本色、PA66bk、TPE本色 300kg/ PPS、LCP、PA6 100kg/）进行申购，填写原物料申购单经生产经理批准后交采购； APBT324BK依据注塑实际周用量进行申购；PBT本色、PA66BK、TPE本色一次最高采购量依据订单需求量，不可超过2000kg，PPS、LCP、PA6一次最高采购量依据订单，不可超过1000kg；5.8.3非常用物料的申购,计划员应掌握如下资料方可申购；A.计算出现有订单物料数据。B.与业务沟通需要客户的订单需求计划。(最好有客户书面计划)C.产品各个制程中的最小产能和最大损耗数据。D.采购周期及供方产能等。E.进出仓日报表F.申购时生管填写原物料申购单