消防电气检测有限公司质量手册最新版

吉林省军安消防电气检测有限公司质 量 手 册 2013-04-01发布 2013-04-1实施吉林省军安消防电气检测有限公司发布质量手册JLJA/SC-A第 1 页 共 1 页 批 准 页第 A 版 第 0 次修订颁布日期：2013-04-01 质 量 手 册手册版号： A生效日期： 2013年4月1日总页数（包括此页）： 批准人：日 期： 版本控制：受控类非受控类发放编号：持 有 人：质量手册文件编号：JLJA/SC-A第1页 共1页质量手册修改说明页 第A版 第0次修订颁布日期：2013-04-01 修改章节文件编号页数修改说明批准人修改日期质量手册文件编号：JLJA/SC-A第1页 共2页目 录 第A版 第0次修订颁布日期：2013-04-01 总则1.公布令JLJA/SC-A-1012.公正性声明JLJA/SC-A-1023.质量方针和目标JLJA/SC-A-103前言1.概述JLJA/SC-A-201质量手册说明1.质量手册的编制JLJA/SC-A-3012.质量手册的管理JLJA/SC-A-302管理要求1.组织JLJA/SC-A-401 2.质量体系JLJA/SC-A-4023.文件控制JLJA/SC-A-4034.检验工作的分包JLJA/SC-A-4045.服务和供应品的采购JLJA/SC-A-4056.合同的评审JLJA/SC-A-4067.申诉和投诉JLJA/SC-A-4078.纠正措施、预防措施及改进JLJA/SC-A-4089.记录JLJA/SC-A-409 10.内部审核. JLJA/SC-A-41011.管理评审. JLJA/SC-A-411技术要求1.人员JLJA/SC-A-5012.设施和环境条件JLJA/SC-A-5023.检测和校准方法JLJA/SC-A-5034.设备和标准物质JLJA/SC-A-5045.测量溯源JLJA/SC-A-5056.抽样和样品处置JLJA/SC-A-5067.结果质量保证JLJA/SC-A-5078.结果报告JLJA/SC-A-508质量手册文件编号：JLJA/SC-A第2页 共2页目 录 第A版 第0次修订颁布日期：2013-04-01 附录1组织机构框图2组织机构职能表3授权签字人表4程序文件目录5检测人员一览表6仪器设备（标准物质）一览表7质量体系要素对照表8监督网框图9 工作流程图10实验室平面图质量手册文件编号：JLJA/SC-A-101第1页 共1页公布令 第A版 第0次修订颁布日期：2013-04-01 公司全体职工：本手册阐述了我公司的质量方针，描述了质量体系的结构，提出了我公司建立和运行质量体系所必须遵守的基本准则，为全公司各岗位人员开展质量活动提供了行为指南。质量手册是根据实验室资质认定评审准则编写的，是我公司实施质量体系的最高纲领性文件，是全公司职工进行产品质量检验和从事业务技术活动的依据和准则，是保证客观、公正地出具检验结果的主要依据，是全公司实施质量管理工作依据的行政法规，任何涉及质量管理方面的文件，只能在质量手册规定的范围和权限内进行，不得与质量手册的规定相抵触。质量手册自发布之日起，全公司各部门人员必须严格贯彻执行。本公司过去制定的各种制度和规定，如有与之相抵触的，一律按本质量手册执行。吉林省军安消防电气检测有限公司 经理：宋笑梅 二一三年四月一日质量手册文件编号：JLJA/SC-A-102第1页 共1页公 正 性 声 明 第A版 第0次修订颁布日期：2013-04-01 吉林省军安消防电气检测有限公司为保证本公司检验工作的公正性，特郑重声明如下：1.本公司在工作中严格执行中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法和中华人民共和国标准化法，依据有关法律、法规和技术标准对产品质量实施检验。2.本公司严格贯彻质量方针和实施质量目标，严格按照质量手册规定的运行程序规范工作行为。3.本公司的检验工作不受任何外部干扰，保证为社会出具准确、可靠的检验数据，维护质检机构第三方公正立场。4.本公司坚持对国家和对受检单位负责的原则，严格为受检单位保守技术所有权等技术秘密。5.本公司签发的检验报告具有法律效力。6.本公司的工作人员不准参加任何有损质检机构公正性的活动。7.本公司的工作质量接受社会各界的监督。吉林省军安消防电气检测有限公司 二一三年四月一日质量手册文件编号：JLJA/SC-A-103第1页 共1页质量方针和目标 第A版 第0次修订颁布日期：2013-04-01 1. 质量方针坚持质量第一，信誉第一，保证检测结果科学、公正、准确，为用户保密并提供优质服务。2.质量目标为了实现我公司制订的质量方针，我公司特制订以下质量目标：2.1检验报告结论错误率0；2.2仪器设备受检率100%；2.3执行的产品/检验方法标准有效率100%；2.4客户满意率95%；2.5检验事故发生率1%；质量手册文件编号：JLJA/SC-A-201第1页 共1页概述 第A版 第0次修订颁布日期：2013-04-01 1.概况1.1公司的发展历史和法律地位；吉林省军安消防电气检测有限公司，始建于2010年1月，专业从事消防电气安全设施检测工作，负责对消防设施及电气设施提供检测和技术保证。为消防监督机构实施监督管理及质量技术监督局监督管理提供科学依据。依据国家有关政策、法令和各种标准，承担消防电气安全设施质量仲裁检验，承担新产品投产前的质量鉴定定型检验。向各级政府和有关部门提供公正的，科学的检验数据和质量信息，有力地保护了广大消费者和生产厂家的权益。真正维护党和国家的尊严。1.2公司的地理位置和面积；公司专著于消防电气安全设施的质量监督检验工作。公司座落于长春汽车经济技术创业大街中润家园小区3幢313号房，实验室面积200平方米，环境优美，交通通达。1.3内部组织机构设置； 公司设有质量部、检测部两个科室，公司总计人员10人，其中工程师3人，初级职称3人，全部人员均经过相关部门培训，并取得了省级试验检测人员上岗证。1.4现有固定资产情况；公司总计检验设备20余台，全部计量器具经计量监督局计量检定合格率为100%。检测用车辆2台，公司固定资产100万元。1.5所承检的产品种类；消防安全检测：火灾自动报警控制系统、消防供水系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防火卷帘，防火门、防排烟系统、可燃气体报警系统、钢结构防火涂料涂装工程；电气安全检测：变配电所、室内低压配电线路、照明装置和一般低压用电设备、接地和等电位连接、特殊场所、加油、加气站和油库1.6联系方式。公司名称：吉林省军安消防电气检测有限公司 公司地址：长春汽车经济技术开发区创业大街中润家园小区3幢313号房 法定代表人：宋笑梅 邮政编码： 130011 公司电话 箱： 质量手册文件编号：JLJA/SC-A-301第1页 共1页质量手册的编制 第A版 第0次修订颁布日期：2013-04-01 1.目的1.1质量手册为全公司质量体系的有效运行提供了纲领性文件。为保证全公司检验工作质量，通过采取有效措施，从检验报告质量形成的全过程，即对检验的业务受理、编制检验程序、样品管理、原始数据处理、报告编制、报告审核批准、签发和事后处理等影响报告质量的各个环节进行控制，以预防出现差错，为用户提供优质服务。1.2 质量手册为进行质量体系审核、评审提供依据。1.3 便于统一协调、控制全公司质量管理工作。1.4 提出我公司所能达到的质量保证程度。1.5 向计量认证评审机构提供资料。2.适用范围本质量手册适用于全公司从事与检验活动有关的所有部门和人员。公司的质量管理体系，按实验室资质认定评审准则19个要素，不涉及4.4检验工作的分包、5.6抽样和样品处置中的样品处置，故将这两章相关条款删减，而删减后不影响向用户提供满意的质量检验服务的能力。3.质量手册编写的依据 实验室资质认定评审准则ISO/IEC17000合格评定-词汇和通用原则VIM 国际通用计量学基本术语4附加说明：本质量手册起草人：本质量手册审核人： 本质量手册批准人： 质量手册文件编号：JLJA/SC-A-302第1页 共2页质量手册的管理 第A版 第0次修订颁布日期：2013-04-01 1.目的为保证质量手册的完整性、权威性和有效性，本公司对质量手册的编制、审批、管理、修订、改版、发放、宣贯等实行统一管理。2.职责2.1 公司经理负责质量手册的批准、实施。2.2 质量负责人负责组织质量手册的编写、审核，并根据实施情况提出对质量手册修订或改版的建议。2.3 质量部负责组织质量手册发放、宣贯、修订或改版等管理工作，并对质量手册负责解释。3.质量手册的发放3.1 质量手册分受控和非受控两种类。3.2 质量部负责质量手册的统一编号、登记、发放、管理及存档工作。3.3 如遇质量手册修订，质量手册持有者接到通知后，应将修订内容及时填进修订记录单，并将作废页抽出上交。改版的质量手册应整本上交，质量部负责收回上交的作废版次，加盖作废章，报公司经理批准后统一处理。3.4 受控质量手册的发放对象为公司指定的有关人员，各部门的质量手册持有者应为本部门人员使用质量手册提供方便。下发到个人手中的质量手册由领取人负责保管。3.5 当上级领导和有关单位要求提供质量手册时，由公司经理批准后，质量部方可提供非受控本。4.质量手册的修订原则-部分法律、法规或标准的规定已不适用；-检验工作范围的变化，内设机构人员的变动；-质量体系评审与审核有新的结果；-纠正措施促成实施结果发生变化。5.质量手册的改版原则-所执行的法律、法规或标准有重大变动；-质量体系有较大调整；-质量手册的修订章节达50%。质量手册文件编号：JLJA/SC-A-302第2页 共2页质量手册的管理 第A版 第0次修订颁布日期：2013-04-01 6.质量手册的宣贯6.1质量手册颁布、修订或改版后，质量部负责组织宣贯工作，使全公司职工熟悉质量手册并能正确执行与运用。6.2 对新调入本公司人员，应将质量手册的宣贯工作作为培训工作的一部分，该项工作由质量部负责完成。7.受控质量手册持有者的责任7.1 任何个人无权擅自修改或增删质量手册的内容和条款。7.2 持有者应负责在收到修改页后立即将旧页换下，交质量部，经鉴定后统一销毁。7.3 受控质量手册内容应保密，任何人不经主任同意不得外借、外传或复印。7.4 持有者应妥善保管质量手册，如有丢失应立即向质量部报告。7.5 持有者在调离岗位时应办理质量手册移交手续，部门撤并的由质量部负责收回。质量手册文件编号：JLJA/SC-A-401第1页 共5页组织 第A版 第0次修订颁布日期：2013-04-01 1.目的阐明本公司的法律地位、公正立场、活动准则；确立组织结构；明确规定从事影响检测质量的管理、检验工作人员的职责、权力和相互关系。2.职责公司经理负责组织机构的设置、职能的分配、资源的配置、任命关键岗位的人员，指定关键岗位的代理人。3.控制要求3.1法律地位：本公司已获得企业法人营业执照，独立法人，独立帐号，是能够承担民事责任的实体，具有第三方公正检验的技术机构。3.2本公司职责：依据实验室资质认定评审准则建立质量体系。保证其检验活动符合实验室资质评审准则要求，并满足客户和法律、法规的要求。3.3 质量体系的覆盖范围：本公司质量体系覆盖全公司质量、技术活动及相关场所。3.4 本公司发布公正性声明，承诺不从事任何可能危及对检验结果判断独立性和检验工作公正性的活动，保证客观、公正、及时、准确地出具检测结果。3.5 组织机构本公司现任经理一名，质量负责人一名,技术负责人1名。下设两个科室，即质量部、检测部。组织机构图见附录13.6 部门职责3.6.1 质量部负责对外接待工作、检验业务的受理及合同评审工作，下达检验任务，并监督执行；负责公司人员配置、技术人员的业务培训和考核工作、建立人员培训档案；负责质量体系文件的发放、存档；外来技术文件的收集、发放，确保现场使用的文件为有效版本；标准更新工作；负责检验报告的签发、归档工作；负责检验设备、器材、印刷品的采购和计量器具的检定工作；组织编写质量体系文件，负责体系文件的控制；负责制定质量体系内部审核、管理评审计划及组织实施；负责检验过程中的质量监督检查和检验事故的处理，负责不符合检验工作的识别和确认、纠正、预防措施的验证；负责客户报怨的受理和处理；0负责能力验证和实验室间比对计划编制和实施工作；1负责非标准方法、检验细则、设备操作规程、原始记录格式、环境设施要求的评审工作；质量手册文件编号：JLJA/SC-A-401第2页 共5页组织 第A版 第0次修订颁布日期：2013-04-01 2负责完成领导交办的其他任务。3.6.2检测部承担现场检测工作；负责仪器设备的使用管理工作及设备档案的建立；认真学习、贯彻、执行国家的有关政策、法律、法规和公司的质量体系文件，确保质量体系的有效运行；严格依据技术标准对产品进行检测，并出具检验报告（原始记录），按有关规定保证检验工作和检验报告质量；负责对本室仪器设备的维护、保养及试验、办公环境的管理；按时完成公司下达的各项检验任务；承担新项目的开发和产品检验方法的研究；负责完成领导交办的其他任务。3.7 岗位职责3.7.1 经理负责本公司的全面工作；负责质量体系的策划，制定本公司的质量方针和质量目标，批准质量手册和程序文件；负责主持管理评审；主持制订本公司的长远发展规划和年度工作计划，组织配置所需资源；任命技术负责人和质量负责人，聘任部门负责人和专业技术人员，任命关键岗位人员，指定关键管理岗位的代理人； 主持公司领导班子工作，负责协调室主任的工作；负责处理本公司发生的重大质量事故，并承担领导责任；完成上级管理部门交办的其它工作任务。3.7.2技术负责人 在经理的领导下，负责全站的技术工作和确保检测工作质量所需的资源； 负责组织新建项目、技术改造项目和设备购置计划的论证立项工作； 负责组织处理检验和技术改造中的技术问题； 负责检验方法、检验细则、操作规程、技术记录格式等技术文件的审批； 负责仪器设备、服务和供应品采购、报废等申请的审批； 负责检验报告的签发； 有权对仪器设备管理、样品管理、合同评审情况进行监督检查并纠正错误； 完成经理交办的其它工作。3.7.3 质量负责人质量手册文件编号：JLJA/SC-A-401第3页 共5页组织 第A版 第0次修订颁布日期：2013-04-01 在经理的领导下，负责全站的质量管理工作，确保质量体系的有效运行； 负责组织编制、修订质量体系文件； 负责批准内部审核计划，并委派内审员，签发内审报告； 组织质量监督员按计划进行检查，发现问题及时处理； 负责组织对不符合工作的控制，并对纠正措施执行情况组织验证； 参与管理评审，负责编制管理评审计划和评审报告，并组织实施； 负责组织处理检测工作中的抱怨以及质量事故； 负责质量记录格式的批准； 协助技术负责人对检验报告质量进行监督管理；0有权直接向经理反映质量体系运行中的不良倾向,并有权阻止其继续发生；1 有权检查各部门质量体系运行各要素的实施情况,不定期召开质量分析会；2 负责编制仪器设备周期检定/校准计划，并负责组织实施；3 完成经理办的其它工作。3.7.4 质量部主任负责职工的考核培训工作，承办人员的聘任手续，办理接收、录用、职工调动等手续；组织编写人员培训计划并组织实施；负责检验计划的编制、下达，并督促检查检验计划的执行情况；负责检验报告的签发、归档管理工作；负责对服务和供应商的评价工作，负责建立服务和供应商档案；负责仪器设备购置、维修、报废及检验用耗材的采购计划的审查，报经理批准后组织实施；负责组织重大检验合同评审及客户反馈意见收集；负责受理质量申诉,并组织复检；负责编制能力验证与实验室之间比对试验年度计划, 并负责监督实施；0负责审核非标准方法、仪器设备检验细则、操作规程、记录格式等技术文件；1完成领导交办的其它工作。3.7.5检测部主任负责组织编写检验细则、操作规程等技术文件；带领本室人员依据标准、检验细则、检测方法、操作规程等技术文件要求，按时完成各项检验任务，并保证工作质量；负责本室仪器设备的管理，组织使用人员定期维护、保养，做好内务管理； 负责本室检验报告的审核，并对检验报告质量负责；积极组织本室人员开展技术服务，努力开拓新的工作领域和检测项目；质量手册文件编号：JLJA/SC-A-401第4页 共5页组织 第A版 第0次修订颁布日期：2013-04-01 负责检验方法的确认和非标准方法的研究； 负责本室出现的不符合工作进行调查分析，提出纠正措施，并组织实施；完成领导交办的其它工作。3.7.6 检测人员 认真遵守国家相关政策法规和本公司的各项规章制度； 熟悉有关产品的检验标准及所用设备，严格执行检验方法及操作规程； 认真填写原始记录，编制检验报告，并对检验数据的真实性负责； 负责所操作仪器设备的使用、维护和保养，做好仪器设备使用记录，发现问题及时报告； 完成领导交办的其它工作。3.7.7设备管理员 负责全公司仪器设备的管理工作； 负责仪器设备的购置、验收、维修、检定/校准等管理工作； 负责管理检测部环境条件的保证工作； 负责建立仪器设备档案； 负责监督仪器设备的使用、维护情况和校准状态三色标志的管理； 负责办理仪器设备的报修、停用、报废手续； 完成领导交办的其它工作。3.7.8 档案员 负责文件的接收、登记、编号、分发、传阅，催办立卷归档和销毁； 整理保管文书档案、技术档案和设备档案； 负责印鉴及公司文件的编号、校对、印发； 负责办公用品、劳保用品的采购、保管和发放； 做好档案室的内务管理、防火、防盗、防蛀、保密等安全工作； 完成领导交办的其它工作。3.7.9 内审员 接受质量负责人的委派，实施内部审核； 负责编制内部审核检查表、不符合报告； 负责对纠正措施进行审核和跟踪验证。3.7.10 质量监督员 负责监督检查质量手册、程序文件和各种规章制度的执行情况； 负责监督检查检测用技术标准、指导性文件的有效性和使用情况； 负责监督检查检测工作程序的执行情况，定期上报； 负责监督检查仪器设备的环境条件是否符合规定；质量手册文件编号：JLJA/SC-A-401第5页 共5页组织 第A版 第0次修订颁布日期：2013-04-01 负责对检测结果进行检查，保证其准确无误，同时检查检验记录是不时完整正确； 每月至少对以上各项做一次质量监督，并形成书面文件向质量负责人汇报。 有权对可能存在质量问题的检测结果进行复检，或要求有关人员重新检测； 有权制止违反检测规定的行为，并向检测站有关领导报告。3.8 检验工作监督管理3.8.1 为做好检验工作的监督管理，在质量负责人的领导下，由质量部承担检验监督的管理工作；3.8.2 按照质量体系文件，对质量体系运行的符合性、工作人员的公正行为、检测人员技术能力和操作规范性进行监督，以保障检验工作质量；3.8.3 质量监督员监督过程中如发现不规范行为应及时纠正，对可能造成不良后果的检测行为有权终止，并按不符合检测工作的控制程序执行。3.9 制定保密和保护所有权程序，以保护客户机密和专有权。3.10 制定保证公正性程序，确保公司工作人员避免受任何可能影响其工作质量的来自内部或外部的商业、经济或其他方面的不正当的压力和影响。3.11 授权与代理3.11.1指定关键管理人员代理人并委派权力，以确保关键管理人员不在工作岗位时，由代理人行使其管理职责；经理不在时，由技术负责人代行其职责；3.11.2 技术负责人不在时，由质量负责人任代行其职责；3.11.3 质量负责人不在时，由技术负责人代行其职责；3.11.4 技术负责人与质量负责人同时不在时，由经理指定工程师以上技术职称的人员代行其职责。3.11.5 由经理任命授权签字人负责检验报告的批准工作；授权签字人的识别及授权签字范围见附录3。3.12 质量体系岗位职责分配表见附录2。3.13 本公司在其检验活动中对国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密的义务。4.相关文件公正性声明 JLJA/SC-A-102不符合检测工作的控制程序 JLJA/CX 095.支持文件保密和保护所有权程序 JLJA/CX 01保证公正性程序JLJA/CX 02质量手册文件编号：JLJA/SC-A-402第1页 共2页质量体系 第A版 第0次修订颁布日期：2013-04-01 1.目的建立实施并保持文件化的质量体系，确立公司质量体系的方针和目标，确保本公司全体人员知悉、理解，可得到并执行质量体系文件，以保证本公司的检验工作质量符合规定要求。2.职责2.1 经理负责主持建立质量体系，制定质量方针和目标；2.2 质量负责人负责组织质量体系文件的编制、培训和运行；2.3 质量部负责组织、管理、指导、监督质量体系运行，负责对各部门质量活动的监控工作；2.4 各部门负责人负责本部门按质量体系文件规定有效实施。3.依据本公司依据实验室资质认定评审准则建立质量体系。4.质量体系的建立4.1 由经理主持建立质量体系，根据本公司检验工作范围、性质及发展方向，制定本公司的质量方针和目标，见质量方针和目标。4.2 质量负责人按照实验室资质认定评审准则和公司的质量方针、目标，组织有关部门和人员建立文件化的质量体系。4.3 各部门设一名质量监督员，监控本部门的各项质量活动。5.质量体系文件构成本公司的质量体系文件由三级文件构成，包括质量手册（一级）、程序文件（二级）、作业指导文件及质量记录表格（三级）。其中：5.1 质量手册是本公司质量体系运行的纲领性文件，它规定了本公司的质量方针和目标，并对照实验室资质认定评审准则19个要素，系统地描述了本公司质量体系的管理要求和技术要求。明确了应进行的质量活动和质量要素的控制，确保质量方针得以贯彻执行，是保证质量体系运行必须遵循的文件，见质量体系要素对照表（附录7）。5.2 程序文件是质量手册的支持性文件，详细、明确地描述了质量体系运行中的各项质量、技术活动程序，是我公司开展质量技术活动的依据。5.3 作业指导文件：内容包括与体系运行有关的作业指导文件（设备操作规程、检验细则等）以及质量、技术记录表格，是完成某项质量、技术活动所规定的方法，以及各项质量、技术活动的操作文件和证据。质量手册文件编号：JLJA/SC-A-402第2页 共2页质量体系 第A版 第0次修订颁布日期：2013-04-01 6.质量体系的运行6.1 质量负责人负责组织全体人员获取、理解并执行质量体系文件。6.2 本公司设置技术负责人、质量负责人，部门设室主任、质量监督员，并规定其职责执行，以确保本公司质量体系的有效运行。6.3 采取有效措施，确保本公司质量体系得以运行，这些措施包括：a.制定实施质量活动的目标、规程和细则。b.建立检测活动控制过程，对合同评审、样品接收、样品管理、检测过程、检验报告审核和发放中各环节进行有效控制，见检测工作程序。c.配置相应的仪器设备和设施，制定仪器设备操作规程，保持符合标准要求的检测环境。d.配备胜任的岗位工作人员（质量体系岗位和技术岗位），确保检验工作质量。通过上岗培训、专业知识培训，不断更新知识，提高检验技术水平。e.提供现行有效的文件；f.对质量、技术活动的结果进行记录并保存；g.质量负责人每半年对本公司的质量目标进行一次全面考核，同时形成质量记录并向经理汇报，在管理评审时，要编写质量目标完成情况分析报告做为输入材料。6.4 通过对全体人员持续进行质量体系的培训，按计划对质量体系进行内部审核，并就发现的问题和潜在的不符合因素实施纠正措施和预防措施以及对质量体系进行管理评审，对质量体系文件进行必要的修改，以保证本公司质量体系的进一步完善、改进。7.相关文件公正性声明 JLJA/SC-A-102质量方针和目标 JLJA/SC-A-103检测工作程序 JLJA/CX15质量体系要素对照表 附录7质量体系岗位职能分配表附录2质量手册文件编号：JLJA/SC-A-403第1页 共2页文件控制 第A版 第0次修订颁布日期：2013-04-01 1.目的对组成质量体系所有文件进行有效控制，并保证所有部门和人员能及时获取和使用受控文件的有效版本。2.受控文件的定义和分类2.1 内部文件：指本公司内部编制、发布的文件，包括质量手册、程序文件、作业指导文件、质量和技术活动计划、质量和技术活动记录（包括检验原始记录、检验报告）。2.2 外部文件：指来自于公司外部并对本公司质量和技术活动有影响有指导性、指令性作用的文件。包括来自于认证机构的文件；政府或组织有关法律、法令、法规文件； 国家、行业颁布的检验标准及方法；客户提供的检验标准及方法、资料或图纸；来自于有关实验室或组织的非标准方法等。3.职责3.1 公司经理负责本公司质量体系文件质量手册、程序文件的批准发布。3.2质量负责人负责与质量活动有关的总结报告，记录表格的批准发布。3.3技术负责人负责与质量体系技术活动有关的计划文件、作业指导文件（操作规程、检验细则等）、原始记录格式等批准发布，质量部负责审核。3.4质量部及检测部主任负责非标准检测方法（包括客户提供的）、偏离标准和偏离程序的确认，质量部负责审核，技术负责人负责批准。4.控制要求4.1 文件的编制、批准和发布。4.1.1 由公司质量负责人组织有关部门和人员进行质量体系内部文件的编制、改版和修订。4.1.2 按照文件控制的职责分工，由各级管理人员负责文件的批准和发布（见3职责）。4.2 文件的发放4.2.1 受控文件实施唯一性标识，标识包括：文件代号、发布日期、修改次数、页码、总页数、发布机构等。4.2.2 文件发放范围由原文件批准发布人在文件发布/更改通知中确定。4.2.3 质量手册、程序文件、作业指导文件由质量部负责发放，各类文件应按文件控制程序对文件进行标识、登记、发放、回收和处理。应确保相应岗位的人员或活动场所都能得到受控文件的有效版本。4.3 文件的更改4.3.1 定期对文件进行审核和必要的修改，以保持文件持续适用。质量手册文件编号：JLJA/SC-A-403第2页 共2页文件控制 第A版 第0次修订颁布日期：2013-04-01 4.3.2 一般情况下（除经理另有特别指定），文件的更改应由原审批人批准。审批时应获取修订、审批所依据的有关背景资料。4.3.3 文件的更改须按原文件审批人进行受控确认。4.3.4 质量手册、程序文件更改应在该文件修改页中给予说明和标注。其他文件应在该文件发布/更改通知中加以说明。4.3.5 本公司所有受控文件不允许采用手写更改。5.支持文件文件控制程序 JLJA/CX03质量手册文件编号：JLJA/SC-A-404第1页 共1页检验工作的分包 第A版 第0次修订颁布日期：2013-04-01 1.目的对检验工作的分包方进行评价和选择，对分包全过程进行控制，保证分包项目的检验工作符合要求，结果准确可靠。本公司按所申报的计量认证项目开展检验工作，不涉及分包，删减。如日后工作中涉及分包，按本章职责及控制要求开展工作。2.职责2.1 检测部负责提出分包检验项目申请，并选择分包方。2.2 质量部负责对拟分包方进行能力考核。2.3 经理负责分包检验合同的审批。2.4 质量部负责安排分包检验任务。3.控制要求3.1 分包范围公司因资源、能力、工作量及在特殊情况等原因，满足不了检验工作需要时，可将部分检验项目、任务分包给有能力的分包方。3.2 分包方的选择与评价3.2.1 质量部对拟分包方的实验室仪器设备、环境条件、人员素质、质量管理等能力进行评价，选择符合实验室资质认定评审准则的实验室。3.2.2 公司根据分包项目、任务的技术要求对分包方的选择提出建议，质量部组织有关技术人员对分包方的技术能力进行评价。3.2.3 质量部根据评价结果提出合格分包方名单，报经理审批。3.2.4 质量部拟订分包协议，报经理签字。3.2.5 需要分包的检验项目、任务，质量部应在进行合同评审时，与客户说明，获得客户同意后，方可实施分包。3.2.6由分包方完成的工作，质量部应将其检验工作的记录附在我公司存档的检验报告中，并在检验报告中注明。3.3 分包方的质量控制3.3.1 质量部应保存分包方的评审记录及各种资质证明材料，如有变更应及时更换。3.3.2 质量部可根据需要，在年度内审时对分包方进行审核。3.3.3 如果分包方的资质发生重大变化（设备状况、人员配备、环境条件、质量管理体系变更等），应随时重新进行评审，确认分包方是否仍符合要求。4.相关文件 合同评审程序JLJA/CX04质量手册文件编号：JLJA/SC-A-405第1页 共2页服务和供应品的采购 第A版 第0次修订颁布日期：2013-04-01 1.目的为维持和保证检验工作的信誉度，应选用有充分质量保证的合格服务单位或供应商，并对服务单位或供应商进行有效控制。2.职责2.1 公司按其需求向质量部提出所需的外部服务或仪器设备溯源、易耗品采购的申请。2.2 质量部负责对外部服务和供给品实施管理，并负责供应品的采购、验收及发放工作。3.控制要求3.1 服务和供给品范围3.1.1 服务a.对检验工作质量有影响的计量检定/校准服务。b.对检验工作质量有影响的设施和环境条件的设计、制造、安装、调试服务。c.检验设备的维修服务。d.对检验工作质量有影响的人员技术培训服务。3.1.2 供给品a.检验工作使用的仪器设备、辅助设备。b.检验工作中使用的消耗性材料和试剂。3.2 服务方和供应商的选择和评定3.2.1 质量部根据合格供应商评价程序，对提供服务和供应商进行评价，确定合格的服务方和供应商，并编制相应名录。3.2.2 质量部负责建立并保存供应商和服务方的档案，包括其质量记录。3.3 服务和采购3.3.1 仪器设备的采购：由检测部根据检验工作需要提出申请，质量部负责从合格供应商中采购。3.3.2易耗品的采购：根据易耗品管理程序，由检测部提出计划和申请，由质量部负责审核并组织采购。优先选择获得质量体系认证的供应商提供的产品。供应商要提供产品的合格证书或符合国家标准的证明。3.3.3 本公司的仪器设备、计量器具根据量值溯源程序定期送到法定校准检验机构进行检定/校准。3.3.4 仪器设备、环境条件的维修和维护优先选择原生产厂家，或从合格服务方中选择维修单位。3.3.5 人员培训主要选择由国家、行业等权威部门组织的培训课程。3.4 验收和储存质量手册文件编号：JLJA/SC-A-405第2页 共2页服务和供应品的采购 第A版 第0次修订颁布日期：2013-04-01 3.4.1 外部服务验收a.外部提供计量校准服务的，应提供校准证书或检定证书。b.凡是提供设备维修服务的，应有校准证书作为重新投入使用的凭证。c.凡由外部提供人员技术培训的，应提供培训证书。d.环境条件和设施的安装调试，由质量部会同检测部按说明书规定的技术条件验收，必要时，应进行实验室比对，以证明设施和环境条件满足检验工作要求。3.4.2 供应品的验收a.采购的仪器设备按仪器设备管理程序验收。4.相关文件量值溯源程序 JLJA/CX24 5.支持文件仪器设备管理程序 JLJA/CX23易耗品管理程序 JLJA/CX06 合格供应商评价程序 JLJA/CX07质量手册文件编号：JLJA/SC-A-406第1页 共1页合同的评审 第A版 第0次修订颁布日期：2013-04-01 1.目的通过对每份合同的评审，解决客户要求与合同之间的所有差异，使每份合同都被检验部门和客户双方接受，并使检验部门相关场所人员充分理解合同内容。2.职责2.1 质量部主任负责组织相关检验部门对新的、复杂项目的合同进行评审。2.2 业务受理人负责常规、简单、重复性的合同进行评审。3.控制要求3.1 质量部负责组织相关检验部对每份新的、复杂合同的评审。评审要解决合同中客户的要求与本公司能力的所有差异，并被双方接受。评审按合同评审程序实施。3.2 评审应确保：3.2.1 对包括检测方法在内的客户要求应适当的规定文件化并使检验部门相关履行人员易于理解。3.2.2 检测部具有满足客户要求的能力。3.2.3 检测部按检测方法确认程序确认适当的方法并满足客户要求。3.3 每次合同评审都要记录，包括在合同执行期间关于客户要求或检测结果相关的讨论记录。3.4 合同评审也包括检测部分包的工作。在评审中如涉及到这方面内容时，负责分包的人员应参加评审。（不适用）3.5 在履行合同过程中，由于检测部原因发生的任何偏离，检测部主任应及时将偏离的情况通知客户和质量部。3.6 在工作开始后，如客户需要修改合同，业务受理人应重复同样的合同评审过程，并将变更情况通知所受影响的执行合同的检测部。4.支持文件合同评审程序 JLJA/CX04 检测方法确认程序JLJA/CX20质量手册文件编号：JLJA/SC-A-407第1页 共2页申诉和投诉 第A版 第0次修订颁布日期：2013-04-01 1.目的为了及时解决来自客户或其他方面的申诉和投诉，挽回不良影响，更好地提高检验工作质量，保持客户对本公司的信赖和认可，同时作为质量改进的依据。2.职责2.1 质量部负责客户涉及检验质量方面、合同执行方面申诉和投诉的受理、调查、分析，提出处理方案，并组织实施。2.2检测部和相关职能部门配合质量部进行核查，以及采取相应纠正措施。2.3质量部负责工作人员公正行为，服务态度方面的投诉的受理、调查、处理。2.4 质量负责人负责投诉处理的监督管理，负责组织对客户再投诉的处理。2.5 公司经理负责质量事故处理方案的审批。3.控制要求3.1 抱怨的受理3.1.1 客户对检验报告或检验过程有异议时，应在接到检验报告之日（以领取签字或当地邮戳为据）起十五日之内向本公司提出申诉或投诉；客户对本公司的工作程序及工作质量有疑议时，也可提出申诉。3.1.2 对客户的