工程部岗位职责及工作程序.doc

pengyuan地产一章 工程部岗位职责第一节 工程口组织机构框图主管公司领导工程部经理景观工程师材料采购、保管工程档案管理员料员技术资料员造价工程师程师水电工程师土建工程师第22页第二节 工程部职责一、 按公司确定的总体计划目标，编制开发项目的具体工作计划，报公司领导批准后贯彻执行；二、 主办开工前的放线、验线、勘查、土方开挖等前期工作，协助办理工地临时水电和永久水电使用的申报和废止；三、 参与图纸汇审工作，协调总包方与各分包单位；四、 做好工程的现场管理，控制项目的质量、成本和进度；五、 组织工程竣工验收，负责及协助行政部工程技术资料和竣工资料的存档；六、 做好物业的交接工作，协调各施工方做好保修期内的维修工作；七、 配合做好各项工程的预决算工作，提供必要的证明资料。负责各项施工方案的审核工作；八、 负责办理房屋预售和竣工面积的测量；九、 负责各项工程合同的起草、保管和收发工作；十、 做好各种材料、工程的供方考察、评价、选用和招标工作，并报公司领导批准；十一、 参加公司管理评审；十二、 办理公司领导临时交待的任务。十三、 跟踪并与设计院联络，落实图纸出图等设计任务，组织图纸汇审，落实图纸修改及为相关部门提供最新图纸；十四、 管理包括图纸等在内的与工程相关的一切资料、档案，为需要的部门提供相关资料；十五、 配合工程进度及竣工验收，做工程预算、阶段结算及总结算，控制工程成本。第三节 工程部各岗位职责一、工程部经理职责1、 根据公司领导布置的各项任务，制作本部门的工作计划，全面负责和组织本部门职责范围内的各项工作；2、 书面下达各项工作指令，对本部门各员工的工作情况进行监督、把关，对各员工的工作成绩和效率进行考评和奖罚；3、 协调本部门与其他各部门之间的协作关系与工作衔接问题；4、 组织本部门人员的业务学习，提高各员工的业务水平和质量管理意识；5、 参与各项目的方案设计、施工图设计，审核招标书和合同，在材料及设备选择上提供技术支持；6、 审核和签署设计变更、施工方案增加工程现场签证、预决算和工程款的支付；7、 协调与相关单位（如设计院、施工单位、监理单位、工程相关的主管部门）的关系，解决与相关单位的矛盾纠纷和工地现场的疑难问题、质量事故等；8、 组织本部门相关人员考察各材料商、分包商，填报工程部考察报告；9、 组织工程阶段性验收及竣工验收；10、 及时向公司领导汇报工作进展和工作完成情况；即时上报现场解决不了的疑难问题和突发事件；11、 组织召开部门例会，并记录会议纪要；12、 完成公司领导临时安排的其他任务。二、土建工程师职责1、 参与编制项目的质量、进度和成本控制计划，审查土建专业的监理工作计划；2、 审核施工单位提交的施工组织设计或施工方案，参与审核熟悉各工程或材料合同，并以此为依据进行现场管理；3、 协调现场各分包单位间的关系，解决现场出现的一些矛盾和疑难问题；4、 组织图纸会审和合同交底，认真审查设计图纸和其他有关技术文件并依照执行，施工过程中发现图纸设计错误和不合理的地方，应立即提出方案并通报部门经理和设计院予以解决；5、 负责组织现场土建工程的质监工作，即时，如实填报原始记录；6、 负责进场材料、构件、半成品、机械设备等的质量检查和监督签收；7、 旁站监理，全过程、全天候跟踪检查，即时签隐蔽工程验收记录；8、 参加每周的监理现场例会，并记录会议纪要；9、 定期向部门经理汇报现场工作进展情况，即时上报现场解决不了的疑难问题和突发事件；10、 及时检查监督各施工单位做好安全防护工作；即时报告现场发生的质量事故、安全事故和异常情况；11、 坚持记施工日志，填写现场土建工程设计变更、增加工程现场签证申报表，审核工程款申请表中土建部分的工程量完成情况；12、 不断学习相关法律法规和专业理论知识，提高业务水平；13、 完成上级领导和公司领导临时安排的其他任务。三、项目水电工程师职责1、 参与编制项目质量、进度和成本控制计划，审查水电专业的监理工作计划；2、 审核施工单位提交的施工组织设计或施工方案，熟悉各相关工程或材料合同，并以此为依据进行现场管理；3、 认真查阅设计图纸和其他有关技术文件并依照执行，发现错、漏或不合理之处应立即向工程部经理汇报；4、 负责组织现场的质监工作，即时、如实填报原始记录；5、 负责工程物料和机电设备的质量、数量技术参数和技术资料的控制；协调以下现场工作：办理工地临时水电和永久水电使用的申报和废止；协调车库设备及安装；包括人防工程中水电、消防、预埋等；强电及给排水工程；消防工程；电梯工程；智能化工程；亮化工程；高低压变配电设备及安装工程；发电机组；其他管道工程；室外、雨、污水干管与市政接口；泵房设备及安装；景观部分的水、电，排水等；防排风工程；弱电工程（电视、电话、网络）6、 负责进场材料、构件、半成品、机械设备等的质量检查和监督签收；7、 旁站监理，跟踪检查，即时签隐蔽工程验收记录；8、 即时报告现场发生的质量事故，安全事故和异常情况；9、 坚持记监理日志，填写现场水电工程的设计变更、增加工程现场签证申报表。审核工程款申报表中水电部分的工程量完成情况；10、 不断学习相关法律法规和专业理论知识，提高业务水平；11、 完成上级领导和公司领导临时安排的其他任务。四、项目资料员职责1、 负责收集和保管与现场工程有关的文件，如：各工程和材料的招投标书、合同、预决算、施工组织设计、测量放线和验线报告、勘查报告、设计图纸（含电子文件）、政府批文、面积丈量等；2、 负责向现场人员发放及查阅与其工程管理相关的资料，如：地质报告、施工图、各单项工程的预算和合同（含招投标书）、施工组织设计、政府批文等；3、 负责协调向配套施工的部门提供所需的图纸和电子文件，如：燃气报建和施工用图纸、水电报建和施工用图纸、人防报批及招投标和施工用图纸、消防报批及招投标和施工用图纸、电话电视施工用图纸、室外给排水报批和施工用图纸、智能化招投标及施工用图纸；4、 负责向配套设计和宣传的部门提供所需的图纸和电子文件，如；景观设计公司、广告公司、模型公司、效果图公司、动画制作公司等；5、 负责收集和保管各种材料的合格证和检测报告、各种技术交底和会议纪要等；6、 负责保管现场签证、设计变更、施工记录、各类信函和传真等；7、 负责保管各种现场工程申报表和公司领导审批表；8、 参照标准板本起草各工程和分项工程的招标书和合同；9、 起草对外业务的各种联系函。10、 向各施工队发放相关图纸和文件；11、 收集整理或催办各项目的竣工验收资料。五、造价工程师职责1、 审核各工程及分项工程施工方的预算和结算；2、 编制各工程或材料招投标所需的工程量清单；3、 负责收集、保管与预决算有关的最新文件资料；4、 不断学习和掌握各种新预决算技术，提高业务水平和工作效率；5、 工程项目竣工结算完成后，对项目进行工程经济分析，并提供给公司领导层；6、 完成上级领导和公司领导临时安排的其他任务。第二章 工程部相关工作程序第一节 湖南鹏远公司招标管理制度1.目的 为规范湖南鹏远工程招标管理，维护招标单位的权益，在保证项目质量、工期等要求的前提下，以合理低价选择最满意的投标单位，制定本管理办法。2.范围 本管理办法适用于湖南鹏远所属各房地产公司。3.职责3.1 湖南鹏远总部财务管理部成本管理组负责本管理办法的制订、修改、指导、解释、监督检查。3.2 湖南鹏远所属各房地产公司进行招标工作的经办人员、审批人员和其他责任人员负责贯彻执行本管理办法。4. 方法与过程控制（包括总则、合格承包商数据库、招标工作程序、其他规定）。4.1 总则 4.1.1 本管理办法适用于湖南鹏远所属各房地产公司的工程施工、监理、造价咨询委托的招标，其中金额（工程造价）在5万元以上（含5万元）的工程施工项目和所有工程监理、工程造价咨询委托必须实行招标选择合作单位。工程招标应采用公开招标或邀请招标的方式，但无论采取何种方式，都必须有三家以上的投标单位参与竞标。但下列情况除外：（1）金额（工程造价）在5万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，经填报承包商考察结果审批表，报公司招标工作小组批准后确定承包单位；（2）某些已经过总公司审批确定了长期合作伙伴关系的工程；（3）某些地方政府垄断工程。4.1.2 工程招标应遵循以下原则：4.1.2.1 全面招标原则：凡是符合招标条件的工程项目都要以招标方式确定承包单位；4.1.2.2 整体招标原则：禁止将项目肢解或化整为零，规避招标。4.1.2.3 事前预算原则：施工类工程在招标前，应先根据施工图预算编制标底；不提倡在无标底的情况下，进行费率招标。4.1.2.4 资质审查原则：所有投标单位都要经过严格的资质预审，符合项目要求的投标单位才有资格参加项目投标。4.1.2.5 合理低价中标原则：选择的中标单位应是在满足招标综合要求的前提下，报价较低且合理。4.1.2.6 透明公正原则：整个招标过程务必有充分的透明度，各部门间积极配合、全面沟通、信息共享、杜绝暗箱操作。4.1.2.7 保密原则：要做好标底、投标文件、评标、定标等内容的保密工作，以防影响招标的公正与效果。4.1.3 招标管理机构及职能划分4.1.3.1 招标管理机构公司应设立招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员至少包括：总经理（可作授权）、副总经理或总监、成本管理部经理、工程管理部经理、项目部经理等；招标工作小组组长由一线公司任命；招标小组对定标起集体决策的作用。工程招标的执行部门主要包括工程管理部与成本管理部，两部门应分设招标职能岗位，负责招标工作的具体操作。4.1.3.2 职能划分 工程管理部的主要职能：投标单位资质预审，建立合格承包商数据库，编制招标文件，发标，评技术标，控制整个招标工作进度，并负责招标资料的收集、整理、归档、保存，以及负责组织安排全过程的招标小组的会务，在上述各阶段的招标工作中，以工程管理部为主持者；成本管理部的主要职能：编制标底，接标，主持开标，评经济标，主持谈判在上述各阶段的招标工作中，以成本管理部为主持者；项目部的主要职能：提出详细的招标要求（如承包单位、材料设备的进场计划和技术要求），全过程参与招标工作(主要是会审工作)，并督查招标工作的进展。4.2 合格承包商数据库4.2.1 合格承包商是经各相关部门推荐，并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理、造价咨询单位，工程管理部主持合格承包商相关资料的收集、整理，并建立合格承包商数据库，所有项目的招标都须从合格承包商数据库中选择投标单位。4.2.2 合格承包商应符合以下要求：4.2.2.1 证照齐全、守法经营、管理规范；4.2.2.2 技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度；4.2.2.3 重合同、守信用，信誉良好；4.2.2.4 近三年无重大质量、安全事故；4.2.2.5 近三年与公司无诉讼。4.2.3 对未列入合格承包商数据库中的投标单位，应由招标工作小组组织考察，考察人员不得少于三人（且分属不同部门），考察结束后填写承包商考察结果审批表，经公司招标工作小组审查合格后列入合格承包商数据库中。4.2.4 合格承包商资格评审4.2.4.1 合格承包商资格（并非终身制），每隔一定时间应对其进行重新评审、调整。4.2.4.2 对于签署承包合同的承包商，成本管理部、工程管理部、项目部协同定期对其履约情况进行评审，评审主要内容为承包商工作质量、进度、配合情况等，评审结果经招标工作小组审查后作为该承包商综合记录。4.2.4.3 招标工作小组根据承包商的评审情况决定该承包商是否在合格承包商数据库中保留。4.3招标工作程序4.3.1 招标文件4.3.1.1 标准（示范）招标文件标准（示范）招标文件由工程管理部组织成本管理部、项目部、财务管理部及法律人员共同起草，经公司招标工作小组审核批准后，作为公司该类招标的标准示范文本。4.3.1.2 施工招标文件内容原文来自转载请注明施工招标文件应包括正文和附件。正文包括：招标内容、招标范围、项目简介、工期、质量要求、工程造价要求、投标须知、投标截止日期、开标时间和地点、评标办法、违约责任、投标押金、相关规范、投标文件格式、特别约定等；附件包括：施工图、拟签标准合同（合同中应明确发包单位要求的全部内容）等。4.3.1.3 施工招标文件中的工程造价要求应包括：定额及计价文件约定；合同造价包含范围，甲方分包的范围；工程款支付方式；主材价格在标书中详细明确；甲供材料和限价材料的范围及其价格结算办法；设计变更、现场签证的处理及其费用确定的原则；人工、材料、设备等调差；报价明细表；开办费、施工组织措施费、文明现场施工费、赶工费、扰民费等费用明确的计取方式；总价结算方式。4.3.1.4 施工类工程招标，正常情况下，应根据施工图编制标底，标底作为评标的重要依据，应力求准确、全面，不得漏项。4.3.1.5 施工类工程提倡总价招标。如确因施工图不能及时提供但确因经营需要而采用费率招标，则工程第一期应严格按董事会要求会审，经分公司第一负责人签字批准，并及时报总部财务部成本管理组组备案；后期相似工程如仍采用费率招标，则应经分公司第一负责人和总公司主管副总签字批准，并报总部财务部成本管理组备案；在有详细施工图的情况下，严禁采用费率招标；总部财务管理部成本管理组对各公司费率招标情况进行跟踪监控，不定期进行检查。4.3.1.6 采用费率招标的项目，须在招标文件和合同中明确计费依据，并规定在施工图预算编制完成后，及时根据施工图预算和中标费率确定工程造价，双方核对后作为合同造价，并就确定后的总价签署补充协议。4.3.1.7 采用费率招标的项目，特别要求投标单位按招标文件规定对以下费用作出详细、明确的说明（是否计取，如何计取），这类费用包括：开办费、施工组织措施费、扰民费、文明现场施工费、赶工费用、总承包配合管理费等。4.3.2 招标信息发布及投标邀请 4.3.2.1 公开招标的项目在当地主要报纸上或建设交易服务中心发布招标信息，并按政府有关部门规定办理手续。4.3.2.2 实行邀请招标，选择投标单位的工作由工程管理部主持，工程管理部、成本管理部、项目部等共同参与并分别从合格承包商承包商数据库中选择等数量的投标单位进行邀请招标。4.3.2.3 如合格承包商数据库中没有合适的投标单位，应由招标工作小组再组织进行考察确定（考察人员不得少于三人且分属不同部门），进一步补充、完善该数据库。4.3.3 发标4.3.3.1 招标文件的发放和答疑由工程管理部组织，成本管理部、项目管理部参与。4.3.3.2 公开招标的项目，要按照合格承包商标准和项目要求对投标单位进行审查，审查合格的投标单位才能领取招标文件。4.3.3.3 招标答疑要做好记录工作，该记录将作为招标文件的附件一并发给投标单位。4.3.4 开标4.3.4.1 招标文件应规定：投标单位应在规定日期之前将投标文件送交成本管理部，投标截止日期之后，原则上不再接受任何投标文件。4.3.4.2 成本管理部主持开标工作，开标工作应集体在场，现场拆封，该过程和内容需作好记录，参加开标的全体人员签字确认。4.3.5 评标、定标4.3.5.1 评标、定标应按照货比三家的原则进行充分、科学的比较和论证，各公司根据项目情况选择采用：最低评标价法、综合权重评标打分法、合理最低投标价法，进行综合评议。4.3.5.2 中标单位应满足招标文件的实质性要求，并且投标价格是合理低价；对于技术简单、规模不大的施工招标原则上应按合理最低投标价法确定中标单位。4.3.5.3 成本管理部主持招标项目的评标工作，招标工作小组全体人员参与（与投标单位有利害关系的人员不得参与评标），工程管理部评审技术标，成本管理部评审经济标。4.3.5.4 评标过程中，如果不同投标单位的综合评价结果相同或很相近，其中与发包单位在类似工程中有过良好合作关系的投标单位可考虑其在企业实力(信誉、项目经理资质、施工经验)方面的综合评标权重，填报湖南鹏远工程评标、定标评审表，在同等条件下，优先中标。4.3.5.5 招标工作小组应根据招标文件中的各项指标要求，制定评标办法，并结合项目目标成本指导书，客观、公正地对所有投标文件进行评价。4.3.5.6 确定中标单位后3天内，招标工作小组向中标单位发出中标通知书，并将中标结果以书面形式通知其他投标单位。4.3.5.7 下列情况须重新招标：发现投标单位相互串通投标，投标单位以向招标工作小组成员行贿的手段谋取中标的情况；投标单位以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的情况；开标后，发现所有投标皆不满意，例如各标价皆高出标底价，不在合理报价范围之内；4.3.5.8 整个评标、定标过程需做好记录，全体参加评标人员签字确认。4.3.6 签定合同4.3.6.1 在中标通知规定的签定合同时间之内，工程管理部会同成本管理部负责按照招标文件中的合同条件和中标单位的相关承诺与中标单位签订承包合同。4.3.6.2 积极加强与当地招标办等政府有关部门的沟通，积极配合政府部门的工作，争取政府有关部门的支持。4.3.6.3 在配合当地政府部门有关招标工作的同时，全面考虑各种不确定因素，注意规避各种风险，确保合同实际利益条款（让利优惠、承包商资金垫付等）的有效执行。4.3.6.4 具体情况参照湖南鹏远投资管理有限公司工程合同管理办法执行。4.4 其他 4.4.1 本管理办法仅适用于湖南鹏远所属房地产公司的工程施工、监理、造价咨询招标，而当地政府招标办规定的招标则按当地政府招标办的规定办理。4.4.2 投标结束后，工程管理部应做好项目招标资料（招标文件、投标文件、承包商考察结果审批表、答疑记录、开标和评标的记录、评定标评审表、相关会议纪要等）的收集、整理、归档、保管工作。4.4.3 招标工作小组人员及其他相关人员应严格遵守公司员工守则和职业道德，不得与投标单位私下接触，不得接受投标单位的财物或其他好处，不得泄露标底，不得透露有关评标的任何情况，否则，按公司有关制度进行处罚，触犯国家法律的移送检察机关。4.4.4 总公司所属各房地产公司的招标小组成员名单、合格承包商数据库及中标单位的履约情况须定期上报集团总部财务管理部成本管理组及设计工程部工程研究中心备案，作为公司总部必须掌握的信息。4.4.5 总公司财务管理部成本管理组及设计工程部工程研究中心将不定期检查总公司所属各房地产公司的工程招标情况。4.4.6 总公司所属各房地产公司务必严格执行本管理办法，在执行过程中，如与实际情况确有不合适之处，各公司可根据实际情况作修改之请示，报总公司财务管理部成本管理组及设计工程部工程研究中心核实，经总部分管领导批准后方可实施。 第二级节材料招标及采购程序一、 根据设计图纸和公司领导的要求，以工程部为核心组成招投标小组。二、 对所需招标的材料和工程，由公司领导和员工各推荐一个承包商或材料商，数量不足时就在已收集的资料中选择一些较好的材料商和承包商，由招标小组负责进行考察。必要时公司领导层参与考察。此项工作由工程部经理负责组织，参与人员应在不影响其正常工作的情况下，尽可能提早安排空闲时间或业余时间进行，并且不得耽误招标工作的进行；三、 每种材料或每个工程最后由招标小组开会确定质量好、有一定实力、信誉好、配合积极、维修服务及时的3-5家来进行投标；四、 较大的项目（十万元以上），可要求投标商先报一次价（预算），经招标小组预审后，再按招标书要求进行正式投标报价，并现场开标。原则上以价格最低者中标；五、 较小的项目（十万元以下），可简化在现场进行一次性报价，现场开标，以价格最低者中标；六、 对考察合格的投标商，由参与考察的人员填写材料及工程供方评价表，经部门经理审批后，录入材料及工程合格供方名录。如果在施工过程中，发现供方质量差、管理乱、不能满足甲方要求，经招标小组讨论确认后，立即从合格供方名录中除名。如有新的供方单位，可随时进行考察，合格者按以上规定录入；七、 如果在已录用的供方中，发现供方质量好、配合积极，信誉特别好时，可在以后的项目中，用议标的方式，以最低价优先录用；八、 以后的招投标工作，可直接从合格供方名录中选择3-5家来进行投标。供 方 评 价 表 供方名称供方地址供方项目考察人员资质等级及证书编号法人代表营业执照编号联系人及电话供方能力评价 评价人： 日期：供方质量评价评价人： 日期：供方质量承诺 签字(盖章): 日期：分管副总意见总经理意见 日期：合 格 供 方 名 录 单位名称行业/范围所供服务资质等级证书编号法人代表联系人及电话审批人时间第二节 现场工程管理制度及有关程序一、 工程例会制度1、 现场工程例会无特殊情况时，每周应举行一次；有特殊情况时，可临时增加会议次数或调整例会时间；2、 例会由现场项目工程师主持，公司领导或部门经理不定期参加，并作好签到表；3、 会议内容主要包括：检查上周（上次例会）工程进度和任务完成情况，解决施工过程中出现的质量或技术问题，计划下周须完成的工作，处理和协调各施工方或工种之间的矛盾，处理不了的问题及时报工程部经理；4、 及时形成会议纪要（会议结束后24小时内必须打印好），并上报工程部经理和总工审阅，审批在24小时内完成；5、 会议纪要审批完成后，即时要求各相关单位确认签字，然后复印发给各相关单位，并让对方签收。二、 设备、材料进场和验收制度1、 施工方自购设备和材料进场时，应提前通知现场监理人员，现场监理人员对进场的材料和设备，按设计和相关技术规定或合同中的约定要求先进行目测检查，然后进行鉴证送检；2、 对目测和送检不合格或假冒的材料和设备坚决令施工方在二天内退出工地现场，并作相应的记录；3、 如属甲方直接购买的材料和设备进场时，现场人员应根据合同及招标书的要求进行目测检验，必要时进行鉴证送检，符合要求后方能使用；4、 甲方提供的材料和设备还必须做好数量的登记和签收工作，并转给施工方签收。三、 设计变更制度1、 甲方要求更改而须作设计变更时，由总工程师或工程部经理直接与设计方联系商议，拿出最佳方案后填写技术核定单，报公司总经理批准，然后才由设计院出图，由工程部发给项目部执行。如时间紧迫时，可先由设计院出临时施工图进行施工，然后及时补办正式施工图。2、 因图纸本身错漏，而须作设计更改时，由项目部立即与设计院联系或在例会上向设计单位提出来，设计院拿出初步方案或临时施工图后，如对造价影响不大时，由项目部填写技术核定单，报总工程师及工程部经理审批认可后，即可正式向施工方发放修改图。如对造价金额影响较大时，工程部还应与设计方商议，定出合理经济的方案，并报公司总经理批准后，才可正式执行修改。3、 对设计中的错误和不合理的地方，项目部应及时作好记录，报工程部经理和项目资料员存档。4、 施工单位、供货商、监理单位不得直接找设计单位办理设计变更。此规定由工程部向设计院明确，项目部监督把关。5、 设计变更应复印一份给造价工程师。技术核定单编号: 工程名称日期施工单位内容（附图）设计单位代表建设单位代表施工单位代表监理单位代表6、四、 现场签证制度1、 因不可抗力因素或合同中未明确的项目，须作现场增减工程量签证时，由项目部填写增减工程量工程量签证单，报工程部经理预审，然后报主管副总审核；金额在10000元以上时，还应报公司总经理审批。审批工作每个环节均在二天内完成。2、 项目部在签证单中应写明增减原由和初步建议，经工程部经理或主管副总与公司领导商定并在审批表上批准后，项目部才能以监理单位的名义正式向施工方签发，但发给施工方的签证内容应与审批表中批准的内容一致，并由施工方签字确认和签收。（因有些工程内容是减少，所以必须由施工方签字确认）。3、 项目部对所发放的签证应进行编号，统一由项目资料员保管，并复印一份交造价工程师保存。4、 如属突发事件，来不及等到签证单审批时，为不影响施工，项目部可先与工程部经理沟通，在得到明确答复后，可先进行实施。但在7天内必须及时补办签证手续。5、 如现场签证工程量不明确、或金额在10000元以上、或施工方夸大工程量时，则应由造价工程师到现场复核工程量，然后由项目部在审批表上明确。6、 对施工方的无理取闹，项目部应予以回绝。如果影响工程进度，则向工程部经理汇报，并予以记录。7、 项目部对发现的一些新问题，项目部应及时作好记录，并填写技术核定单，报工程部经理和资料员存档，以便将来签合同时予以明确和避免纠纷。五、 工程款支付审核程序1、 与现场总包施工队有直接关系的项目，由请款单位根据合同规定和工程量完成情况，向工程部部提出书面申请，项目部审核工程量完成情况后，签署意见，按合同规定填写工程款支付申请单，报工程部经理审批，并转财务部核对，最后报总经理审批。2、 与现场总包施工队无直接关系的项目，如：设计、勘察、土方、配电、电梯、室外工程等其他独立分包项目，由请款单位按合同提出书面申请（填写工程付款申请单），必要时项目部审核工程量完成情况，签署意见后转工程部经理，由工程部经理根据合同和项目部意见填写工程付款申请单，交主管副总审批，并转财务部核对，最后报总经理、及董事长审批。3、 对施工质量达不到合同要求或所用材料不对板时，项目部应严格把关控制付款。每付一笔款各级审批人员都应做好付款记录，以便核对。4、 比较小的独立项目，如：围墙、栏杆、样板房装修、甲方自购材料等，原则上谁经手的就由谁负责写付款审批单，但都必须经工程部按合同要求进行验收和测量审核工程量，并签署意见。再转财务部审批，最后报总经理审批。5、 各级审批工程款支付的人员，应公正地对待每一个请款单位，不得因私人利益去卡去要。在没有质量、进度或其他违约问题出现时，各级审批工作均应在二天内完成，除非公司总经理有临时安排和要求。 工程付款申请单编号：日期：合同单位（个人）合同编号合同情况合同金额（含补充协议）付款累计工程名称及付款说明 申请人（单位）签字： 监理意见现场工程师意见意见： 日期： 年 月 日工程部经理意见主责部门主管领导意见意见： 日期： 年 月 日财务部意见意见： 日期： 年 月 日总经理意见意见： 日期： 年 月 日董事长审批意见： 日期： 年 月 日六、 合同审批流程招标或议标确定合作单位等主办工程师/成本工程师共同确定合同格式、条款主办工程师填写合同审批表经办成本工程师复核签字工程部经理审核签字工程总监复核签字财务管理部复核签字法律人员（重大合同）复核签字总经理（董事长）批示签字办公室存档、下发经办部门执行附表格：合同审批表工程名称：浏阳彩虹谷项目。合同合同编号：经办人/成本人员意见：工程部经理及总监审批意见财务部审批意见：公司法律顾问签字（商议范围）公司主管领导审批意见：七、八、 工程资料管理制度1、 与现场工程有关的技术文件、技术报告、会议纪要、现场签证、设计变更、各类信函和通知等，都必须分类编号和保存原件。2、 与工程质量有关的施工组织设计、各类合格证、设备使用说明、检测报告、隐蔽工程验收记录、试验报告、施工日记和监理日志等，都必须分类保存原件。3、 与竣工