商场商品部上半年总结报告.ppt

商品部上半年总结报告 一 经营任务的完成情况 二 经营成本及利润情况 三 经营管理情况汇报 四 下半年工作安排 总结内容 一 经营任务完成情况 商品部20 上半年经营收入完成情况 计划任务2576万 实际完成 2583 4万 完成全年任务的47 超计划7 4万 与09年同期相比减少105万元 按三个大区划分 1 二区购物中心 上半年超额完成任务超 41 5万元 2 十六区 十五区 未完成计划任务差 33 5万元 3 九区 十区 未完成任务差 51 4万元 4 贵宾楼商品部全年400万 上半年计划任务180万元 实际完成204万 超24万元 一 收入分配比例及完成任务情况分析 与 年上半年对比图及各月收入分析 各经营区域计划与收入对比图 结算方式对比图 二 成本 费用 利润分析 商品上半年成本控制在山庄规定的范围内 主要的商品成本都没有增长 净利润与去年同期差了0 96 商品的毛利润比去年差了0 48 主要原因工资福利和税收的增加分析如下 1 今年与去年同期 工资和福利支出增加 2 今年的税收比去年多支出增加 3 主要的商品成本控制在规定范围 4 今年人均劳效比去年同期增长 二 成本 费用 利润分析 二 成本 费用 利润分析 三 经营管理工作情况 一 收入变化分析 1 客人的结构发生了变化 2 金融危机还未结束 山庄高档会议减少 政府会议和公司消费压缩开支 消费卡金额比以前下降很多 有时个别会议有卡还限制商品消费 3 因结账较慢预定商品比以往有所下降 4 给供货商结账缓慢 导致送货不及时 有部分厂家停止送货 自己经营的品牌因提货较慢 导致卖场货源不充足 货品周转较慢 导致销售下降 5 十五 十六区未完成任务 因今年美容院上半年经营较差 十五区几乎属于停业状态 十六区也有所下降 十六区一层书店收入下降很大 6 十区书店今年下降比例较多 比去年少收入几十万 再停业进行装修 也影响销售导致任务未完成 7 以前还有一些建设卡的客人商品消费不少 但今年几乎没有消费 三 经营管理工作情况 以上几个方面分析 就是我们与去年同期相比减少的主要原因 但通过我们年初的计划工作安排 采取了一些应对的办法 如进行十六区礼品店的装修调整 自动售货机的销售 元旦以及春节的玩具专场的促销 五一折叠自行车展卖等各种小型卖场活动促销 六月我们进行运动品牌新旧款全部货品打折促销等 有一定的成效 上半年保证任务的基本完成 三 经营管理工作情况 二 人员管理及安全工作 1 根据具体情况进行管理人员调整 增加管理的力量还调入大学生协助管理 很好的完成几次大型的展会工作的接待服务 2 各品牌店还以李宁店铺管理日志为参考 制定出具体的工作表 把交接工作细化 量化 做好每项记录 并对重要信息以及客户进行存档 3 由于员工多为实习生与九华学生 我们加强了现场的监督与管理 努力提高员工的素质与服务品质 发现问题及时纠正 在岗培训 使他们能在尽量短的时间内熟悉工作内容并做好服务 4 春节后进入淡季 我们部门组织管理人员进行四次全面培训 一次外请老师授课 两次组织观看录像 一次我们经理授课 员工组织两次集体培训 为了提高团队的凝聚力 我们还组织了一次全员生存岛拓展训练 5 进入淡季我们及时根据山庄预定情况 进行人员与营业时间的相关调整 保证在客流最大的时候有足够的员工来为客服务 同时节约能源 6 安全工作也作为我们的保障经营的前提 我们常抓不懈 保证商品和正常经营的安全 尤其是在春节销售烟花期间按消防及执能部门的规定 没有出任何的安全事故 四 下半年工作计划安排 1 继续原有特色服务 增加会员的服务范围 组织会员活动 2 加强对团购业务的宣传和促销工作 各营业区域将长期进行商品折扣促销活动 3 十六区一层 二区购物中心还将招商引进新的品牌专卖店 有的品牌已在洽谈之中 4 上半年我们计划调整装修未完成的工作 我们将继续在下半年做为重点工作进行完善 5 上半年未完成的小部门 我们分析原因后 有的项目经营不好的将引进新品牌代