ISO9001使用空白表单.doc

文 件 和 资 料 控 制 清 单 JKL-GA4-NO1 序号质量文件名称质量文件编号文件来源收集日期文件归口部门现行状态修订状态 制表： 批准： 年 月 日75 / 75文件和资料发放登记 JKL-GA4-NO2序号文件或资料名称发放编号领用部门领用人领用日期受控状态备注发放部门： 发放人： 文件、图纸更改通知单JKL-GA4-NO3产品名称(或文件名称)零件名称及型号图号（文件编号）更改通知编号更改原因 批量：更改性质： 临时更改 更改图纸 更改蓝图 期限：更改方式 换版 换页 划改更改标记更改处数原实物处理发放部门及签收原为：更改为：更改部门更改人校对审批文 件 会 签 审 批 / 评 审 表 JKL-GA4-NO4文 件 名 称文 件 编 号文件编制部门编 制 人 员文件会签意见会 签 部 门会 签 意 见 （签 字）文件审核意见 文件审核人： 日期：文件批准意见 文件批准人： 日期：文件评审意见 评审人： 日期： 评审人： 日期： 评审人： 日期：外来图样资料及标准登记表 JKL-GA4-NO5序号单 位图样资料编号名 称收到日期经办人存放位置备 注编制： 批准： 年 月 日技术文件和资料销毁记录表 JKL-GA4-NO6序号名 称编号申请销毁理由申请人/日期日期备注 填表人： 批准人： 注：一式二份，销毁人持一份，技术部保存一份。质 量 记 录 编 目 JKL-GA4-NO7序号名 称编 目保存部门保存年限编制： 批准： 日期：管理评审记录表 JKL-GA4-NO9评审日期评审地点评审方式项目编号一、评审人员：二、评审资料：三、评审内容：四、评审过程综述： 记录人：共 页 第1页管理评审记录表附 JKL-GA4-NO9四、评审过程综述（续）： 共 页 第 2 页管理评审报告 JKL-GA4-NO10一、评审结论： 签字： 日期：二、评审决策事项（纠正和预防措施）： 批准： 日期：三、评审决策事项（纠正和预防措施）完成情况及效果验证记录： 验证人： 验证日期：共 页 第 页教育培训记录 JKL-GA4-NO11 培训班名称参加对象培训形式培训日期培训地点应到人数实到人数出课率培训老师培训课时教材培训简要内容：培训小结和评估： 记录： 年 月 日培训签到及成绩登记 JKL-GA4-NO12序号姓名部门职务成绩备注 记录人： 日期：培训档案卡 JKL-GA4-NO13序号姓名职务学历资格培训记录技术职务资格证书 员工考评记录 JKL-GA4-NO14序号姓名年 月 日年 月 日年 月 日理论考核操作考核业绩评定综合评价理论考核操作考核业绩评定综合评价理论考核操作考核业绩评定综合评价说明：1、考核评价纪录理论、操作考核可记成绩或好、中、差 如、中表示合格，差表示不合格。编制： 培训评估考核表 JKL-GA4-NO15部门（车间）参加考核人员考核内容一、理论考核 二、操作考核三、业绩评定 四、综合评定评定结果及说明评定人： 审核： 日期：生产设施一览表 JKL-FA4-NO6序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制： 日期：工 装 台 帐 JKL-FA4-NO7序号工装编号名 称入库日期数 量检定周期备 注 编制： 年 月 日 年 设 备 （工装）周 期 鉴 定 计 划 表 JKL-FA4-NO8序号名 称编号数量鉴定部门鉴 定周 期鉴 定 日 期（完成数/计划数）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 编制： 审批： 日期：完好设备检定记录 JKL-FA4-NO9设备名称设备编号安装部位操 作 者检定日期有 效 期序号检 定 内 容记录标记1主要性能达到设计或工艺要求2设备管线完整电器运行正常灵活可靠，绝缘良好。3设备运转正常，操纵手柄和开关齐全可靠，润滑系统性能良好，油路畅通，无异常升温。4各传运变速系统正常齐全，安全防护装置齐全有效。5设备无漏油漏气。6设备零部件、随机附件基本齐全，保管妥善。当场处理记录：检定评价：检定人/日期 审核人/日期注标记： 良好 有问题 当场处理（可用） # 计划检修 本设备无此项要求设 备 保 养 检 查 记 录 表 JKL-FA4-NO10 项 目 检查内容及分数 资 设备名称 姓 产 和 型 号 号 名整 齐清 洁润 滑安 全10分10分15分15分15分10分15分10分摆放整齐合理工具工件附件线路完整、良好管道及电气袍无油垢无垃圾内外清洁无黄件无油圬无锈蚀各滑动面传动器具清洁齐全油路畅通加油置齐全灵敏可靠限位及防护装接地照明有效电器绝缘良好遵守操作规程定人凭证操作1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 注：1、此表由归口部门对设备保养内容按月考核，评分标准在90分以上为完好。2、记录说明：每月评分记录项目扣分，例1月-3表示第项扣3分。 填表人：设备修理计划JKL-FA4-NO11序号设备编号设备名称及型号设备所在部门修理责任部门修理计划修理工时完成情况开工完工设备大、中修完工验收单 设备编号设备名称型号规格计划大、中修日期 年 月 日实际大、中修日期 年 月 日安装地点计划修理内容实际修理内容修理后情况附件完整情况备 注有精度的考核的设备，应附精度检验单验收者 日 期 工 装 验 证 单工装编号工装名称加工零件号名称使用车间验证工装数量验证人员验证日期使用设备验证情况（加工工件数量实测数据及使用效果）项 目编 号 及 规 格技术要求实 测技术要求实 测技术要求实 测技术要求实 测 记录人： 日期验证结论： 技质科： 日期 使用车间： 日期工装验证单 序号工装编号工装名称加工零件号名称验证数量验证情况实测数据及使用效果验证日期验证人员结 论审 批人 员日期 合同评审记录 JKL-BU4-NO2顾客名称：定货日期交付日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号：） 评审人： 日 期：顾客沟通记录：（含产品信息，商询、合同订单、修改处理、顾客反馈） 签 名： 日 期：备注：1、本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行；2、对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写特殊“产品要求评审表”，并正式签定合同；3、顾客沟通的方式可采取多种方式：如合同回函、盖章、传真或电话沟通或记录沟通人姓名等。特殊产品要求评审表初次评审 修订（原评审表号： ） JKL-BU4-NO3顾客名称定货日期交付日期定货型号定货数量信息来源 电话记录 合同草案 图纸 技术质量协议顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等） 填写人： 日期：本企业为满足顾客要求作出的承诺 填写人： 日期：国家、行业法律、法规要求 填写人： 日期：供应部门（评审物料供应能力） 填写人： 日期：技术部门（评审设计能力） 填写人： 日期：生产部门（评审生产能力及交货期 填写人： 日期：质检部门（评审检测能力） 填写人： 日期：销售部门（评审标书或合同的合法、完整性、明确性） 填写人： 日期：评审结论及需跟踪措施 填写人： 日期： 批准人： 日期：跟踪措施记录 填写人： 日期：顾客沟通记录 填写人： 日期：备注：1、本表只用于对有特殊要求的特殊合同产品的评审； 2、特殊合同产品要求评审部门：相关部门； 3、特殊合同评审结论一栏由厂长签名批准。工艺验证记录单 JKL-FA4-NO20产品名称及代号零件名称及代号工序名称工序号验证数量生产车间加工设备设备代号工艺参数验证日期 年 月 日至 年 月 日验证人员技术要求实 测 数 据判 别12345678910问题及处理意见验证结论验证者： 年 月 日审 核： 年 月 日合 同 评 审 记 录 单 JKL-BU4-NO4顾客名称：合同编号：产品名称：产品型号：顾客要求： 供销科： 日期：评审内容 供销科： 日期： 技术部门： 日期： 质量部门： 日期： 供应部门： 日期： 财务部门： 日期：顾客沟通 审批： 日期：合 同 变 更 记 录 JKL-BU4-NO5变 更通 知电 话信 函来 人其 它变更内容意见处理意见编制： 批准： 年 月 日合 同 管 理 台 帐 JKL-BU4-NO6合同编号签订合同方（客户）签订日期签 订 内 容交货日期备 注 编制：合格供方名单 JKL-GA4-NO16序号合格供方企业名称供货范围评定日期备 注 编制： 批准： 日期：供方质量保证能力调查表 JKL-GA4-NO17请贵企业认真、如实地填写本表，加盖公章后及早寄回本公司，谢谢。（如为选择项目请在方框内打）1企业名称：2负责人或联系人姓名：3地址： 邮编：4电话： 传真：5企业成立时间：6主要产品：7职工总数： 其中技术人员 人；工人 人8年产量/年产值（万元）9生产能力：10样机/样品、样件生产周期：11生产特点：成批生产 流水线大量生产 单台生产12主要生产设备：齐全、良好 基本齐全、尚可 不齐全13使用或依据的质量标准：A、国际标准名称/编号B、国家标准名称/编号C、行业标准名称/编号D、企业标准名称/编号E、其他14工艺文件： 齐备 有一部分 没有15检验机构及检测设备 有检验机构检测人员，检测设备良好 只有兼职检验人员，检测设备一般 无检测人员，检测设备短缺，需外协16测试设备校准情况： 有计量室o 全部委托外部计量机构o17主要客户（公司/行业）18新产品开发能力：能自行设计开发新产品只能开发简单产品没有自行开发能力19国际合作经验： 是外资企业 是合资企业 与外企业合作生产全部/部分产品 无对外合作经验20职工培训情况： 经常、正规地进行 不经常开展培训21是否经过产品或体系认证： 是（指出具体内容） 否企业负责人签名（盖章） 日期 年 月 日供方质量保证能力评审表 JKL-GA4-NO18企业名称企业地址联系电话经济性质概况（供货范围、生产能力、交货能力，价格水平、产品声誉等） 管理部 日期：产品质量业绩（样品验收或以往进货验收情况，质量水平，检测手段等） 品保部 日期：技术能力（图样技术文件管理设备状况，人员素质，产品技术水平等） 制造部 日期：评定意见：主管部门： 年 月 日批准意见： 年 月 日供方业绩评定表 JKL-GA4-NO19供方名称： 地址：电话、传真： 联系人：评审年份 年 年 年供应主要产品质量得分（占60%）合格批次 60交货总批次按期交货得分（占20%）按时到货批次 20交货总批次其他情况（占20%）包装质量、售后服务等总评分及处理建议（含保留、整顿、取消合格供方资格）供应部门负责人签名、日期管理者代表意见签名/日期说明供方质量信誉等级评价表 JKL-GA4-NO20单位名称质量保证能力供货交验合格率交货质量情况信誉等级好较好一般交货批数合格批数合格率ABC 编制： 审批： 日期：物 资 采 购 清 单 JKL-GA4-NO21日期名 称规格型号单位数量采购标准合格供方 编制： 审核： 日期：临 时 采 购 申 请 年 月 日 JKL-GA4-NO22申请部门申请人另时采购物品物品规格数 量另时采购理由供方单位名称详细地址电话联系人审批部门审批结论： 盖章： 年 月 日领导意见： 盖章： 年 月 日供方供货质量记录 JKL-GA4-NO23供方名称：序号供 货 情 况采购员外协员检 验 结 果检验员备 注日期规格型号名 称数量合格数让步接收数退货数日期供 方 协 议 JKL-GA4-NO24甲方： 乙方：甲方法人