不良品处理管理规定

管 理 规 范文件编号YD/PD-MS-030-2016-A.0不良品管理规定生效日期2016-05-06页次9/ 9版本A/0修订日期2016-5-5深圳市越达彩印科技有限公司Shenzhen Yueda Printing Technology CO., LTD.管理规范不良品管理规定文件编号YD/PD-MS-030-2016-A.0生效日期2016年5月6日版 本A/0页 码1/6修订日期2016年5月5日编制/日期审核/日期批准/日期请只使用盖红色印章之受控文件，严禁复印受控制文件部 门 会 签总经办研发部营销中心客服部财务部采购部仓储部人力资源部策划部生产部修 订 履 历版本页码修 订 内 容修订人修订日期生效日期A/010/10文件首次发布王政2015-5-52015-5-61. 目 的为了更好的及时对不良品作妥善处理，以避免造成产品质量隐患和公司财产的无限期搁置和不必要的浪费，提高产品质量和企业经济效益，特制定本规定：2. 适用范围适用于本公司来料、制程及成品交验，库存等环节的不良品处理。3.不良品名词定义3.1、A不良：供应厂商或外协生产厂家原因造成的不良品，在入库前未发现，在装配中或测试管理过程中发现的不合格品。3.2、B不良：3.2.1、新产品开发、试制过程中因技术状态改变而造成的不良品。3.2.2、必要的技术状态确定、性能测试而产生的不良品。3.2.3、不可抗拒的自然条件、环境因素而产生的不良品。3.3、 C不良：3.3.1、生产现场装配，或操作不当产生的不良品，叫装配C不良。3.3.2、搬运、中转过程产生或仓储保管不妥原因的不良品，叫物控C不良。3.3.3、设计差错造成的不良品，叫技术C不良。3.3.4、生产安排失误造成的不良品，叫生管C不良。3.3.5、定单更改产生的不良品，叫销售C不良。3.3.6、品质判断不当而产生的不良品，叫检验C不良。4. 不良品的分类，使不合格品能及时更好地得到处理，防止不合格品被误用并确保产品的品质。 4.1采购原材料的不良品：由采购部采购，品质部检验，在入库之前发现不良品。 4.2委外加工不良品：由采购部安排委外加工，采购部开单，品质部检验，在入库之前发现不良品。4.3装配过程中发现和造成的不良品：已入库，车间装配过程中发现和产生的不能在产品上使用，需报废或重新处理才可使用的不合格品，分：A不良 、B不良、 C不良。4.4仓储部发现和造成的不良品：已入库，在生产部领用时或检查时发现的不能在产品上使用，需报废或重新处理才可使用的不合格品，分：A不良、B不良、C不良。5. 不良品处理程序5.1采购原材料的不良品凭品质部开具的“品质异常处理单”，附带“来料检验报告”，按品质部主管签署的意见，由采购部采购人员负责，采购部主管组织、督促把不良品退给供应商，有必要时还需供应商赔偿我公司的损失直至更换供应商。5.2委外加工不良品：凭品质部开具的“公司外协检验报告单”，按照品质主管签署的意见，由采购部人员负责组织和督促退给生产厂家重新处理，追回由此对公司造成的损失，必要时考虑更换生产厂家。5.3装配过程中发现和造成的不良品：由生产车间开具“不良品退料单”，且注明不良原因，由检验员判断分清：A不良、B不良、C不良，最后由品质部签署处理意见，不良品退到仓储部。仓储部对退回不良品进行处理，处理过程中，品质部提供应有的帮助及提供依据。采购部按仓储部的通知及时进行下一步的操作。5.4领料过程中发现和造成的不良品：由仓储部开具不良品退料单，且注明不良原因，经检验员判断分清：A不良、B不良、C不良，最后由品质部主管签署处理意见，出具“不良品退料单”，由仓储部对此不良品进行处理，采购部配合完成。5.5、控制系统、UV固化系统来料不良，由品质部开具“品质异常处理单”，附带“来料检验报告”，由检验员判断分清：A不良、B不良、C不良，最后由品质部签署处理意见，不良品退到仓储部。由采购部采购人员负责组织、督促把不良品退给供应商，处理过程中，品质部提供应有的帮助及提供依据。5.6、控制系统、UV固化系统生产、测试不良，由生产部开具物品检测申请单，品质部进行检测，品质部开具“不良品退料单”，由检验员判断分清：A不良、B不良、C不良，最后由品质部签署处理意见，不良品退到仓储部并填写不良品入库单。由采购部采购人员负责组织督促把不良品根据不良种类及原因处理不良品。6. 不良品的处理规定6.1、生产部开具的退料单一式五份，办完退料手续后由退料员负责在一天之内分送给品质部、仓储部、采购部、财务部各一份，本部留存一份。6.2、发料中发现则开具退料单一式四份，品质部、采购部、财务部各一份，自存一份。6.3、采购原材料的不良品：仓储部不予入库，但予以妥善保管，由采购人员在三天之内或按供需双方约定的时间予以处理完。6.4、委外加工的不良品：仓储部不予入库，但予以妥善保管，由采购部外协人员在3天之内运出去重新处理，不能返工的追回我公司的损失，及时到仓储部销帐。6.5 、A不良是由供应厂家或生产厂家的制造加工不良造成，由品质部检验人员把关不严而流入公司，因此造成的损失，严重的对当事人由人力资源部调查予以必要的处罚：扣罚20元1000元。6.6、C不良是由相应各部门人员责任造成，损失严重的、影响较大的，由人力资源部调查，对当事人予以必要的处罚：扣罚10元1000元/次或损失值的10%100%。6.7、B不良造成的损失由公司承担。B不良当中，部分物料虽不能用于成品出货但可利用于试制产品的，则由仓库保管，并在下次试制需求时使用。7. 附 录7.1、不良品退料单7.2、公司外协检验报告单7.3、品质异常处理单7.4、不良品处理流程图7.5、物品检测申请单不良品退料单供应商名称来料日期退料部门日期No.物料编码物料名称规格型号不良现象 数量备注情况说明退料人部门审核品质部仓储部采购部财务部第一联（白色）退料单位 第二联（红色）仓库 第三联（蓝色）品管部 第四联（黄色）采购部 公司外协检验报告单供应商名称供应商编号配件名称配件规格配件图号配件数量检验部门检验日期检验人序号检验项目技术工标检测工具检测结果结果判定附图：结论合格 不合格 让步接收 供方司内返工 我司返工 退货 报废 其他说明：除合格、不合格外的结论必须根据不合格处理单的结论填写。备注品质异常处理单物料名称：图号（规格型号）：检验员：日期：责任人（供应商）异常数量检验标准国标GB2828致命缺陷严重缺陷一般缺陷异常描述 签名： 日期： 建议方案 签名： 日期：处理结果 签名： 日期：备注：1在异常描述异常中要表达清楚，发现异常的地方要明确。 2处理结果要相关设计人员或工程师、经理以上级别做出判断。物品检验申请单物料名称来料日期数量供应商名称生产日期附件申请人部门主管部门经理检测项目检测结果判定其他性能 检测人部门主管部门经理合格判定 让步接收 供方司内返工 我司返工 退货 报废 其他说明： 合格、不合格外的结论必须根据不合格处理单的结论填写。品质部不合格来料/配件仓储部入库单品质部合格供应商返工后来料品质部不合格采购部协商退料仓储部入库单采购部供应商协商处理仓储部不良品入库单品质部不良品退料单生产部物品检测申请单生产部装配不良生产部领料申请单仓储部入库单品质部合格品质部合格供应商返工后来料采购部供应商协商处理仓储部不良品暂存品质部品质异常处理报告品质部品质异常处理报告采购部协商退料品质部不合格仓储部入库单品质部不合格in particular to concern to help needy people, with our work for the prosperity and well-being of the masses, with practical actions to win the trust and support of the masses. Se