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菏泽市畜牧兽医局2018年部门预算目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2018年部门预算表一、2018年收支预算总表（功能分类科目）二、2018年收支预算总表（经济分类科目）三、2018年收入预算表四、2018年支出预算表五、2018年财政拨款收支预算表六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2018年政府性基金支出预算表八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表九、2018年政府采购预算表十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、 主要职能（一）贯彻落实国家和省畜牧行业的方针政策和法律法规；研究草拟全市畜牧、兽医工作的政策规定，经批准后实施。（二）研究拟订全市畜牧、兽医和饲料行业发展战略，中长期规划、年度计划并组织实施。（三）研究提出全市畜牧产业化发展的政策措施；组织指导全市畜禽良种测定、繁育和推广体系建设；监督实施全市畜牧业标准化生产。（四）负责全市兽药药政、兽医医政、饲料行政管理和产品质量监督管理；组织开展全市动物防疫、检疫监管工作，组织扑灭动物疫情。（五）编制行业科技发展规划，组织实施重大科技项目的攻关，指导科技推广、培训以及行业队伍建设。（六）负责拟订畜禽屠宰相关规划、政策并组织实施，负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理，组织开展监督检查、技术鉴定等。（七）负责全市畜牧、兽医、饲料行业对外经济技术交流与合作。（八）承办市委、市政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成部门预算单位包括市畜牧兽医局以及局属市动物卫生监督所（副县级事业单位），市畜牧工作站，市疫病预防控制中心。第二部分2018年部门预算表表1. 2018年收支预算总表（功能分类科目） 收 入支 出项 目2018年预算项 目2018年预算一、财政拨款845.07一、农林水支出845.07一般公共预算 农业政府性基金预算 行政运行260.98国有资本经营预算事业运行526.44二、财政专户管理资金科技转化与推广服务25.65三、事业收入病虫害控制11四、事业单位经营收入农产品质量安全16五、其他收入执法监管1.00其他农业支出4本年收入合计845.07本年支出合计845.07六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、用事业基金弥补收支差额结转下年九、上年结转收入总计845.07支出总计845.07 单位：万元表2. 2018年收支预算总表（经济分类科目） 单位：万元收 入支 出项 目2018年预算项 目2018年预算一、财政拨款845.07一、人员支出680.48一般公共预算政府性基金预算二、日常公用支出34.08国有资本经营预算二、财政专户管理资金三、商品与服务支出66.65三、事业收入四、事业单位经营收入四、对个人与家庭的补助63.86五、其他收入本年收入合计845.07本年支出合计845.07六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、用事业基金弥补收支差额结转下年九、上年结转收入总计845.07支出总计845.07 21 表3. 2018年收入预算表单位：万元单位代码单位名称总计财政拨款财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算经费拨款(补助)预算内投资罚没收入安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排纳入预算管理的其他收入安排的拨款政府性基金转列一般公共预算收入中央转移支付(一般公共预算)行政性收费安排的拨款专项收入702菏泽市畜牧兽医局845.07845.07845.07表4. 2018年支出预算表单位：万元科目编码单位代码单位名称（科目）总 计基本支出项目支出事业单位 经营支出对附属单位 补助支出上缴上级支出结转下年支出类款项2130101702菏泽市畜牧兽医局260.982130104702菏泽市畜牧兽医局517.4492130106702菏泽市畜牧兽医局25.652130108702菏泽市畜牧兽医局112130109702菏泽市畜牧兽医局162130110702菏泽市畜牧兽医局1.002130199702菏泽市畜牧兽医局4845.07表5. 2018财政拨款收支预算表单位：万元收 入支 出项 目2018年预算项 目2018年预算财政拨款845.07人员支出680.48日常公用支出34.08对个人和家庭的补助支出63.86项目支出66.65表6. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元科目编码单位代码单位名称（科目）合 计基本支出项目支出类款项小 计人员支出对个人和家庭的补助日常公用支出2130101702菏泽市畜牧兽医局845.07260.98238.6422.342130104702菏泽市畜牧兽医局526.44441.8441.5234.0892130106702菏泽市畜牧兽医局25.6525.652130108702菏泽市畜牧兽医局11112130109702菏泽市畜牧兽医局16162130110702菏泽市畜牧兽医局112130199702菏泽市畜牧兽医局44表7. 2018年政府性基金支出预算表 单位：万元科目编码单位代码单位名称（科目）合 计上年结转2018年预算类款项小计基本支出项目支出无政府性基金无表8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表 单位：万元科目代码科目名称2018年预算金额其中：一般公共预算财政拨款安排301工资福利支出680.4830101基本工资532.1830104社会保障缴费148.30302商品和服务支出34.0830201办公费3.5030202印刷费0.5030203咨询费0.5030204手续费0.5030205水费0.3030206电费0.7030207邮电费0.5030208取暖费30209物业管理费0.6030211差旅费3.1530213维修（护）费1.0030215会议费1.0030216培训费1.0030217公务接待费5.830226劳务费0.430228工会经费10.6330231公务用车运行维护费2.0030239其他交通费用2.00303对个人与家庭补助支出63.6830301离休费30302退休费表9. 2018年政府采购预算表 单位：万元科目编码科目名称单位编码单位名称资 金 来 源总计财政拨款财政专户管理资金其他自有资金上年结转类款项合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算2130106科技转化与推广服务702菏泽市畜牧兽医局11.655.155.152130108病虫害控制702菏泽市畜牧兽医局2.52.52130109农产品质量安全702菏泽市畜牧兽医局222130199其他农业支出702菏泽市畜牧兽医局22表10. 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费13.867.82.005.8第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明一、2018年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2018年收入预算为845.07万元，其中：财政拨款845.07万元，上年结转0万元。2018年支出预算为845.07万元，其中：按功能分类科目，行政运行260.98万元、事业运行526.44万元、科技转化与推广服务25.65万元、病虫害控制11万元、农产品质量安全16万元、执法监管1万元、其他农业支出4万元；按经济分类科目，工资福利支出714.56万元、商品和服务支出66.65元、对个人和家庭的补助63.86万元。（二）财政拨款收支情况2018年当年财政拨款收入预算为845.07万元，其中：经费拨款845.07万元，纳入预算管理的行政性收费0万元，罚没收入0万元。2018年财政拨款支出预算为845.07万元，具体情况如下：1、工资福利支出744.34万元，主要用于局机关及下属事业单位的人员工资福利支出。2、日常公用支出34.08万元，主要用于局机关及下属事业单位日常工作运行经费。3、项目支出66.65万元，主要用于大力发展高产、优质、高效、生态、安全、品牌和循环型畜牧业，建设规模化、标准化的林下养殖示范点，确保我市重大动物疫病防控工作顺利开展以及我市畜产品质量安全等。（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为845.07万元，具体情况如下：人员支出680.48万元，对个人和家庭的补助支出63.86万元。日常公用支出34.08万元，项目支出66.65万元。（四）政府性基金支出预算情况我局没有政府性基金收入，2018年政府性基金支出预算为 0。（五）财政拨款安排的基本支出情况2018财政拨款安排的基本支出预算778.24万元，其中：人员经费744.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费34.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。二、预算收支增减情况说明2018年收入预算较2017年增加59.58万元，其中财政拨款收入预算较2017年增加59.58万元。2018年支出预算较2017年增加59.58万元，其中人员支出较2017年增加25.13万元，日常公用支出较2017年减少0.11万元，对个人和家庭的补助支出增加22.91万元，项目支出较2017年增加11.65万元。三、重要事项说明（一）政府采购情况2018年政府采购预算11.65万元，其中：财政拨款安排 11.65万元。（二）财政拨款安排的“三公”经费情况2018年,我局三公经费预算支出13.8万元,其中公务用车运行维护费2万元，公务接待费5.8万元。三公经费预算支出较2017年增加66.27%。2018年公务用车运行维护费预算与2017年持平。2018年公务接待费较2017年减少7.9%，我局修订完善了公务接待管理办法，严格控制公务接待费用及标准，规范了批报手续和财务公开程度。因单位业务需要经市政府批准，2018年因公出国经费增加6万元。 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入等。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入等。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。十、基本支出：指为保障机构正常运转、完