变电工程公司管理手册

文件编号: YCSB /QHEM-B 受控状态:受控四川省岳池送变电工程公司管 理 手 册(依据GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准编制)第 B / 1 版 持 有 人: 分 发 号:发布日期：2012.11.16 实施日期：2012.11.16 四川省岳池送变电工程公司0.1 目 录版次/修改次 B/1页次 1/3标 题 页码0.1 目 录 10.2 管理手册发布令 40.3 管理者代表任命书 50.4 公司简介 60.5 质量、安全、环境方针发布令 81.0 范围 92.0 引用标准 103.0 术语及缩略语 114.0 质量、安全、环境管理体系 124.1 总要求 124.2 文件要求 124.2.1 总则 124.2.2 管理手册 124.2.3 文件控制程序 134.2.4 法律、法规及其他要求控制程序 164.2.5 记录控制程序 175.0 管理职责 185.1 管理承诺 185.2 以顾客关注为焦点 185.3 质量、安全、环境方针 185.4 质量体系策划 185.5 职责和权限 21四川省岳池送变电工程公司0.1 目 录版次/修改次 B/1页次 2/35.5.2 环境因素识别与评价控制程序 295.5.3 危害辨识、风险评估、风险控制程序 325.5.4 环境/安全目标、指标、管理方案控制程序 375.5.5 信息交流、协商和沟通控制程序 395.6 管理评审程序 406.0 资源管理 426.1 资源提供 426.2 人力资源 426.3 基础设施 426.4 工作环境 426.5 人力资源控制程序 437.0 产品实现 467.1 产品实现的策划 467.1.2 施工组织设计控制程序 477.2 与顾客有关过程控制程序 507.4 采购控制程序 527.5.1 施工和服务提供过程控制程序 557.5.2 标识和可追溯性控制程序 607.5.3 安全生产和环境保护控制程序 627.5.4 相关方环境、安全影响控制程序 657.5.5 应急准备和响应控制程序 667.6 监视和测量设备控制程序 688.0 测量、分析和改进 70四川省岳池送变电工程公司0.1 目 录版次/修改次 B/1页次 3/38.1 总则 708.2 监视和测量 708.2.1 顾客满意 718.2.2 内部审核控制程序 738.2.3 过程监视和测量758.2.4 产品监视和测量控制程序768.2.5 环境、安全绩效监视和测量控制程序798.2.6 合规性评价控制程序 818.3 不合格/不符合、事故、事件控制程序 828.4 数据分析控制程序 858.5 纠正预防控制程序 86四川省岳池送变电工程公司0.2 管理手册颁布令版次/修改次 B/1页次 1/1管理手册发布令依据GB/T19001-2008质量管理体系-要求、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范、GB/T24001-2004环境管理体系-规范及使用指南，结合公司产品和施工特点，编制公司管理手册。本管理手册阐述了公司的质量、安全环境方针，质量、安全、环境目标，规定了质量、安全、环境体系的基本结构，描述了质量、安全、环境体系要素，它适用于我公司工程质量、安全、环境的控制。本管理手册是公司质量、安全、环境管理工作的纲领性、法规性文件，对内用以指导、协调、规范各部门和员工的工作行为，也是公司质量、安全、环境体系运行的准则；对外是用以证实公司质量、安全、环境体系建立、实施和保持的客观证据，是对顾客郑重承诺和向认证机构提供审核的依据。本管理手册现经审定批准，予以发布，自 2012年11月16日起实施。公司所有员工必须严格贯彻执行。此令总经理：范自元 2012年11月16日四川省岳池送变电工程公司0.3 管理者代表任命书版次/修改次 B/1页次 1/1管理者代表任命书任命唐光祖为我公司质量、安全、环境体系管理者代表，除履行经理职责外，还需保证行使以下职权：a) 确保质量、安全、环境体系所需的过程得到建立，实施和保持；b) 向总经理汇报质量、安全、环境管理体系的业绩和任何改进的要求；c) 确保在公司内提高满足顾客要求的意识；d) 代表公司就质量、安全、环境体系的有关事宜与外部联络；e) 对与产品质量、安全、环境有关的活动有奖惩权。总经理：范自元2012年11月16日四川省岳池送变电工程公司0.4 公 司 简 介版次/修改次 B/1页次 1/2公 司 简 介 四川省岳池送变电工程公司成立于1986年12月，系全民送变电安装二级企业，兼营土木建筑工程，主管部门岳池县建设局。 公司现有管理人员126人，其中高级职称8人，中级职称66人，初级职称52人；公司现有项目经理22人，其中二级16人，三级6人；公司现有固定资产3793万元，流动资产4055万元，拥有注册资金4180万元。 公司下设生技部、质安部、行政部、财务部，下设工程项目部。分布于川、渝、滇、黔、桂、湘、鄂、晋、宁、藏、青、新、甘、苏、皖、沪、浙、赣、闽、辽、黑等21个省、自治区、直辖市。 公司可承建35KV、110KV、220KV等线路工程及变电站工程、索道施工工程，近四年分别完成110KV、220KV、500KV线路工程1080KM、640KM、500KM，完成110KM变电站12座，220KV变电站8座，工程竣工验收受到承建方好评，质量优良率为95，合格率为100。 公司2000年完成产值15440万元；2001年完成产值14380万元，2002年完成产值13505万元，2003年完成产值13988万元，近四年共计完成产值57303万元，为岳池的经济发展和国家的经济建设作出了重大贡献。 公司坚持“百年大计，质量第一，精心施工，科学管理”的经营方针，2001年以来，先后承建了四川省凉山大桥水电站惠安至观音岩线路、岷江供电局枫香树变至白沙乡线路、岷江供电局西瓜脑至皂角湾线路、甘孜九龙水电龙溪至金阳线路、西昌电力牛角湾三级站至螺吉山线路、甘洛变 吉日波电站110KV输电线路、凉山州大桥水电站冕宁至石棉第三标段送变电线路、岳池县城旧城改造房屋建筑工程；贵州省铜仁至大兴机场线路、海里至惠水线路、镇远至余庆线路第二标段、锦屏平略变电站、沿河黄土变电站、赫章古基变电站、镇远 漫坡110KV输电线路、110KV安南线输电工程、毕节中山变电站毕节百纳变电站的送变电工程；云南省宣威水电新站至城北线路、宣威电厂至虹桥坝线路、火电建设电气处永平至云龙线路、黑白水电剑白线路、德宏州大山变电站、文山至平远街110KV线路、玉溪九龙至塔变110KV线路的送变电工程；江苏省苏州龙达变电站、玉松220KV输电线路第六标段的送变电工程；重庆市人和至万紫山输电线路工程；浙江省承建的500KV线路工程（属配合施工）有杨家线、杭青线、南秀线、贵广线、温吴线、王梧线、中中线、禾秀线、王南线、王环线、王凤线、王双线、四川省岳池送变电工程公司0.4 公 司 简 介版次/修改次 B/1页次 2/2台方线、泽温线、海下线、台海线、士长线、士瓶线、长白线、长湖线、百超线、宁新线、宁梁线220KV的杆塔和架线施工工程；秦王线、王杭线、秦山联络线、王店开口线、福金线、天广线、金温线、北绍线、杭兰线、宁温段线、嘉王、段线500KV的杆塔和架线施工工程、广东省柳杨至吉田线路、连州至吉田线路送变电施工工程。 上述工程经承建方所在地的质检部门验收，均评定为优良工程。 我公司成立近二十年来，在上级党委和政府的领导下，在业务主管部门的指导下，公司全体职工齐心协力、同舟共济，解放思想，开拓进取，公司加强对企业的经营管理和思想政治工作，认真贯彻江泽民同志“三个代表”的重要思想和中央、省、市、县关于加强企业改革的方针、政策，强化了企业的组织建设和制度建设，深化了企业改革，加强了企业管理，狠抓了安全生产和工程质量，认真培训了职工技能，扩大了技术队伍，完成和超额完成了所承建的施工任务，企业经济效益逐年增加，企业出现前所未有的生机和活力，在省内、国内享有一定的知名度。 我公司强管理，守信誉，讲质量。成立后曾先后被南充地委、行署、广安市委、市政府、岳池县委、县政府授予“先进企业”、“龙头企业” 称号；一九九七年被评为广安市“十强企业”；一九九八年至二OOO年分别被广安市人民政府、岳池县人民政府评为“安全生产先进集体”；二OOO年至二OO一年被省建委评为“先进集体”，一九九六年至二OO三年连续九年被四川省工商行政管理局评为“重合同守信用企业”。 我公司的奋斗目标是：改革开拓进取，勤奋务实求真，强化企业管理，增强企业活力，扩大企业资产，再创企业辉煌。 公司名称：四川省岳池送变电工程公司 地 址：四川省岳池县九龙大街三十七号 法人代表：范自元 电 话：（0826）5222254 传 真：（0826）5222254 四川省岳池送变电工程公司0.5 质量、安全、环境方针发布令版次/修改次 B/1页次 1/11 质量、安全、环境方针：遵纪守法、精心安装、安全环保、预防改进。2 质量、安全、环境目标：2.1 质量目标:单位工程一次验收合格率100%；顾客满意率90%以上。2.2 安全目标:重大质量安全事故、火灾事故为零；每年轻伤事故率控制在0.5%内；职业病为零。2.3 环境目标:施工期间严格控制“废渣、噪声”，达标排放；按规定对固体废物进行处置；因环境影响而发生的投诉和行政处罚为零。3 质量、安全、环境方针，质量、安全、环境目标的贯彻实施：质量、安全、环境方针由总经理组织制定，体现了公司的质量、安全、环境宗旨和对业主的承诺。3.1 为实施质量、安全、环境方针和目标，公司建立运行和保持文件化的质量、安全、环境体系，并通过内部审核和管理评审，不断改进质量、安全、环境体系。3.2 公司除规定的职责和目标外，还配备必要的人、财、物资源，使施工顺利进行，过程处于受控状态，保证产品质量、施工安全、文明施工，确保方针和目标的贯彻实施。3.3 对全体员工进行培训，理解质量、安全、环境方针，同时提高质量、安全、环境意识和技术水平，充分履行职责，贯彻质量、安全、环境方针，实现质量、安全、环境目标。总经理: 范自元2012.11.16四川省岳池送变电工程公司1 范 围版次/修改次 B/0页次 1/11. 总则1.1本管理手册为我公司的下列需求规定了质量、安全、环境管理体系要求： 我公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品；通过体系的有效运行，包括体系和过程的持续改进以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意；向外界声明，证实本公司具备质量、安全、环境管理能力。1.2. 应用本管理手册适用于我公司建筑资质范围内（电力工程、索道工程）的所有产品。工程项目按顾客提供的设计图纸和行业、国家的规范进行电力工程、索道工程的安装施工。本公司无设计资质，不进行设计，不对设计图纸承担责任，也无权力对设计图纸进行修改，故删减7.3条。四川省岳池送变电工程公司2 引 用 标 准版次/修改次 B/1页次 1/1下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T19000 质量管理体系 基础和术语中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法中华人民共和国招投标法建设工程质量管理条例建设工程施工现场管理规定（建设部令第15号）建设工程施工许可管理办法（建设部令第71号）电气装置安装工程施工验收规范110-500KV架空电力线路施工及验收规范架空绝缘配电线路施工及验收规程电气装置安装工程低压电器施工及验收规范电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范电气装置安装工程电气设备交接试验标准建筑工程施工质量验收统一标准建筑电气工程施工质量验收规范四川省岳池送变电工程公司3 术语及缩略语版次/修改次 B/1页次 1/1本管理手册采用GB/T19001-2008、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004标准中的术语和下列定义3.1 甲方：即顾客，协议条款约定的，具有发包主体资格和支付工程款能力的当事人。3.2 产品：工业建筑、民用建筑。3.3 合同：我公司与甲方之间签订的工程承包的文件化协议。3.4 工期：合同条款约定的工程完成时间。3.5 施工组织设计：建设工程施工准备和施工全过程的技术管理文件。3.6 一般项目：等级为二级以下的项目。3.7 重大项目：国家、省（市）重点项目，等级为一级的项目。3.8 质量事故：直接造成经济损失5000元以上的不合格或质量缺陷。四川省岳池送变电工程公司4 质量、安全、环境管理体系版次/修改次 B/1页次 1/14.1 总要求由管理者代表负责按GB/T19001-2008、GB/T28001-2011、GB/T14001-2004标准要求建立文件化的质量、安全、环境管理体系，加以实施和保持，并持续改进。4.1.1 识别本公司质量、安全、环境管理体系所需的过程，并确定这些过程的顺序和相应作用；过程见“质量管理体系的过程”图。4.1.2 为确保这些过程的有效运行和控制，制定所需的准则和方法；4.1.3 实施这些过程，实现公司的质量、安全、环境方针和目标。对这些过程进行监视、测量，获得必要信息；4.1.4 对获得的信息进行分析，实现策划的结果和持续改进过程。4.1.5 质量、安全、环境管理体系按照 P-D-C-A 循环对过程和体系进行管理。4.1.6 对外包活动（如试验）公司也应识别和加以控制，以使其确保满足要求。4.2 文件要求4.2.1 总则本公司质量、安全、环境管理体系文件包括：4.2.1.1 质量、安全、环境方针，质量、安全、环境目标；4.2.1.2 管理手册；4.2.1.3 程序文件；4.2.1.4 公司制定的规范、制度、规程管理办法等；4.2.1.5 证实符合要求所需的记录。4.2.2 管理手册管理手册应包括：质量、安全、环境管理体系的范围，删减的细节与合理性；包含程序文件，引用相关文件；各级人员的职责，过程之间的相互作用的表述。行政部负责文件管理，按文件控制程序进行管理；记录是特殊类型的文件，按记录控制程序进行管理。四川省岳池送变电工程公司4.2.3 文件控制程序版次/修改次 B/1页次 1/31、目的 通过对文件、资料的制定、审批、发布、实施和管理，确保各类文件的正确性并得到有效控制。2、适用范围 适用于与质量、安全、环境管理体系有关的文件的控制，包括相关的外来文件。3、职责3.1 管理者代表负责组织质量、安全、环境体系文件的编制、实施和保持。3.2 各部门负责本部门质量、安全、环境体系文件的编制、实施和保持。3.3 行政部负责管理手册、程序文件和其他质量管理文件及技术文件的发放、回收、更改和管理，以及行政文件和使用法律、法规及外来文件的管理。3.4 生技部分别负责工程技术文件和现行技术标准、规范、规程的管理。4、工作程序4.1 文件的分类和编号4.1.1 文件的分类管理体系文件包括：管理手册、程序文件、记录、管理文件、技术文件和外来文件。4.1.2文件的编号YCSB XX XXX 顺序号 文件类别 公司代号文件类别：QP-程序文件 QEHM-质量、安全、环境管理手册QW-技术类文件 QR-质量记录 GL-管理类文件外来文件采用文件原编号。4.2 文件分为受控文件和非受控文件。受控文件加盖“受控”印章并注明分发号。非受控文件只登记不编号。由行政部编制总的受控文件清单，其他部门编制本部门的受控文件清单。4.3 文件的编写4.3.1 质量、安全、环境管理手册和程序文件由管理者代表组织编写。 4.2.3 文件控制程序 2/34.3.2 其他管理文件、技术文件、记录由归口责任管理部门负责制定。4.4 文件的审批4.4.1 质量、安全、环境管理手册和程序文件由管理者代表审核，总经理批准。4.4.2 其他管理文件、技术文件由各职能部门分管领导审核，总经理批准。4.4.3 行政管理文件由行政部负责编制，总经理审核批准。4.5 文件的发放4.5.1 经审批后的各类文件，由行政部文件管理员按发放范围统一发放，并在文件发放/回收登记表内作好发放记录，以确保现场使用的文件均为有效版本文件。4.5.2 发放文件时，应注明文件领用人的分发号，便于追溯。文件不得随意借用，不得未经批准私自复印。4.5.3 当文件严重破损影响使用时，文件使用人应持破损文件到文件管理部门办理更换手续，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号，文件管理员将破损文件销毁。4.6 文件的更改4.6.1 文件需要更改时，应由文件更改提出部门负责人提出更改申请，说明更改原因、更改内容，必要时对文件进行评审与更新，并在批准后交行政部。4.6.2 文件更改的审核、批准按4.4条执行。4.6.3 文件更改批准后，由行政部文件管理人员按要求进行更改，更改采用换页方式，并按文件发放/回收登记表的名单发放更改后的文件，同时收回作废文件。4.7 文件的换版和作废4.7.1 文件经多次更改或文件需进行大幅修改时应进行换版，由管理者代表决定和组织换版工作，并按本程序4.4规定进行审批。行政部负责换版文件的印刷。原版文件作废，换发新版本文件按本程序4.5执行。4.7.2 作废文件由行政部文件管理员按文件发放/回收登记表收回，由档案员加盖“作废”印章归档保存或销毁。4.8 文件的管理4.8.1 文件经审批后，原版文件、修订和再版的文件由资料室负责归档保存备查。4.8.2 需临时借阅文件时应经文件管理部门负责人批准后，方可借阅文件。借阅文件阅后立即归还，否则，文件管理员应予收回。原版文件一律不得外借。4.8.3 文件管理部门应定期检查各类在用文件的有效性，发现问题及时处理，确保各相关场所使用的文件为有效版本。每年初，行政部组织对文件进行评审。 4.2.3 文件控制程序 3/34.9 外来文件的控制4.9.1 行政部负责识别和确定与企业有关的法律、法规，并控制分发。4.9.2 生技部负责收集适用的国家、行业法规或标准的最新版本，统一编号、登记、分发到相关部门使用，旧标准一律收回，不得流入生产服务现场。4.9.3 各部门把上述文件及与管理体系有关的其他外来文件填入“部门外来受控文件清单”备案。5、相关文件记录控制程序6、记录文件发放/回收登记表内/外受控文件目录文件修改建议书四川省岳池送变电工程公司4.2.4法律、法规及其他要求控制程序版次/修改次 B/0页次 1/11目的对与公司的活动、产品和服务相关的质量、安全、环境法律、法规及其他要求的获得途径及适用性的确认进行规定，确保对法律、法规及相关制度的遵守。2适用范围适用于本公司质量、安全、环境法律、法规及其他要求的适用性确认。3职责31管理者代表批准法律、法规及其他要求清单。32行政部、质安部负责获取和识别法律、法规、标准和其他要求，并编制法律、法规及其他要求清单以及相关法律、法规及要求的传达。生技部配合。4工作程序41 法律、法规及其他要求的内容： a国家法律、法规、标准、指南； b省市条例、规定和其他要求；c行政指导性要求；d其他相关方所提出的要求。42 法律、法规及其他要求的获取途径：a当地政府主管部门； b各相关网络、报刊；c专业出版社、书店等；43 法律法规的收集、管理、更新a行政部每年到政府主管部门收集一次，其他为不定期收集；b行政部将收集到的法律、法规等及时登记在法律、法规及其他要求清单上，并发放到相关部门，以确保各部门对法律法规的遵守.各部门使用文件时到行政部借阅；c对获得的法律法规及其他要求的新版本，按如上程序进行登记并替换旧版本，作为信息留存的旧版本资料由办公室注明“作废”字样后另外保存。当现行的法律法规、标准更新时，每年初行政部应组织重新确认。5相关文件文件控制程序6记录法律、法规及其他要求清单四川省岳池送变电工程公司4.2.5 记录控制程序版次/修改次 B/0页次 1/11、目的 对质量、安全、环境记录进行控制、以作为分析改进产品质量和质量、安全、环境管理体系运行有效性的证据。2、适用范围 适用于公司质量、安全、环境管理体系相关的记录。3、职责3.1 行政部负责质量、安全、环境记录的印制、发放、收集、标识、贮存、保护、检索以及处置等工作。3.2 各职能部门按照质量、安全、环境体系要求，认真填写质量、安全、环境记录，保证记录清晰、整洁、无缺项、符合要求，并做好现场未归档记录的保管。4、工作程序4.1 记录范围：证实质量、安全、环境管理体系文件有效运行和产品质量符合要求以及供方产品的记录。4.2 质量记录的标识方法以“QR”标识；安全、环境记录的标识方法以“QRH”标识。4.3 质量、安全、环境记录每年底收集、整理、编号、装订、归档。行政部编制记录归档目录，按时间分卷分柜，便于查阅索取，行政部及各部门应配备资料柜，以利贮存和保护记录。4.4记录保存期由行政部根据记录性质在质量记录目录中规定。通常为：3年、5年、10年、永久。贮存应符合档案管理要求，防止丢失和霉变。4.5 记录的查询查阅审批手续4.5.1 内部人员需查阅记录，由行政部负责人批准后方可查阅。4.5.2 外来人员（含顾客及代表）申请查阅记录由管理者代表批准后方可就地查阅。4.6 超过保存期的记录由档案室清理，并填报文件/质量记录销毁清单，经管理者代表审批后，统一销毁。5、相关文件无6、记录质量记录目录文件/质量记录销毁清单四川省岳池送变电工程公司5.0 管理职责版次/修改次 B/0页次 1/115.1 管理承诺：总经理应通过以下活动，对其建立、实施质量、安全、环境管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；制定质量、安全、环境方针；制定质量、安全、环境目标；开展管理评审；确保资源的获得。5.2 以顾客关注为焦点总经理应以增强顾客满意为目的，通过行政部使顾客的要求得到确定，并通过公司各部门的协调、实施活动，确保顾客的要求得到满足。5.3 质量、安全、环境方针总经理应确保质量、安全、环境方针的制定。见本手册 0.5 质量、安全、环境方针发布令。5.4 策划5.4.1 质量、安全、环境目标总经理应确保在组织的相关职能和层次上建立质量、安全、环境目标。质量、安全、环境目标应是可测量的，并与质量、安全、环境方针保持一致。5.4.1.1 质量、安全、环境目标： -质量目标:单位工程一次验收合格率100%；顾客满意率90%以上。-安全目标:重大质量安全事故、火灾事故为零；每年轻伤事故率控制在0.5%内；职业病为零。-环境目标:施工期间严格控制“废渣、噪声”，达标排放；按规定对固体废物进行处置；因环境影响而发生的投诉和行政处罚为零。5.4.1.2 各部门的目标为：a、 各部门质量、安全、环境目标分解、展开5.0 管理职责 2/111）行政部主要负责工程业务、服务，人事管理、培训，后勤管理，文件、记录控制管理，法律法规的收集，以及质量、安全、环境管理体系保持，持续改进等工作。负责办公区域内的安全、环境管理工作。质量目标：用户意见处理率100%，用户投诉为零，用户满意率90%以上，培训上岗合格率90%以上，文件资料发放及时，无差错。安全目标：工作期间安全事故为零；每两年为员工体检，职业病为零。环境目标：按规定对固体废物进行处置；因环境影响而发生的投诉和行政处罚为零。2）生产技术部、项目部主要负责设备管理，产品实现的策划，供方评价、原材料的采购、施工过程管理，配合质量安全部管理安全和环境。 质量目标：采购合格率96%以上，设备完好率100%，利用率80%以上，按计划完成生产施工任务。加强监督检查，确保单位工程一次验收合格率100%；安全目标：加强监督检查，确保重大安全事故、火灾事故为零；每年轻伤事故率控制在0.5%内；环境目标：向供方施加环境影响，施工期间严格控制“废渣、噪声”，达标排放；按规定对固体废物进行处置；加强监督检查，确保因环境影响而发生的投诉和行政处罚为零。 3）质量安全部主要负责计量器具管理，材料检验、施工过程及工程验收的检验工作，数据分析，安全、环境管理的运行控制和监督检查，负责施工现场的安全和环境管理。质量目标：在用计量器具检测率100%，加强监督检查，确保单位工程一次验收合格率100%；安全目标：加强监督检查，确保重大安全事故、火灾事故为零；每年轻伤事故率控制在0.5%内；环境目标：施工期间严格控制“废渣、噪声”，达标排放；按规定对固体废物进行处置；加强监督检查，确保因环境影响而发生的投诉和行政处罚为零。4）财务部负责财务管理、成本核算、成本分析、经济效益分析及本部门各项工作的持续改进工作。质量目标：记帐准确率100%。安全目标：工作期间安全事故为零。环境目标：按规定对固体废物进行处置。b、各部门质量、安全、环境目标的考核：1、每半年由各部门的负责人自行考核一次，管理者代表审核，考核资料交行政部保存。5.0 管理职责 3/112、检查考核中发现的问题，由行政部督促整改，管理者代表进行抽查，并评价整改的有效性。5.4.2 质量、安全、环境体系策划总经理负责，主要领导参加，行政部保持记录。对质量、安全、环境管理体系进行策划，以满足质量、安全、环境目标以及管理体系总要求；质量、安全、环境管理体系策划后，由管理者代表负责组织编制管理手册。在对质量、安全、环境管理体系的变更进行策划和实施时，应注意保持质量、安全、环境管理体系的完整性。5.0 管理职责 4/115.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限图一：组织机构图总经理管理者代表表财务部行政部质安部生技部总 工行政副总经理业务副总经理项目部5.0 管理职责 5/11图二：质量管理体系过程图管 理 过 程质量体系策划质量方针质量方针和目标资源配置管理评审过程监视和测量内部审核数据分析改 进实 现 过 程市场、顾客要求相关技术标准相关法规要求合同或协议回访服务顾 客采购、施工、交付顾 客 人力资源支 持 过 程不合格品控制文件控制记录控制基础设施工作环境产品监视和测量顾客满意度5.0 管理职责 6/11质量管理体系要求职责分配表（一）条 款要 求领 导 及 职 能 部 门总经理管代业务副总行政副总总工行政部生技部质安部项目部4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产服务提供过程确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进 主管领导 归口部门 相关部门5.0 管理职责 7/11安全、环境管理体系要求职责分配表（二）要求编号要求名称总经理管理者代表业务副总行政副总总工行政部生技部质安部项目部4.1总要求4.2安全、环境方针4.3策划4.3.1安全、环境因素识别4.3.2法律法规和其他要求4.3.3安环目标指标和方案4.4实施与运行4.4.1资源作用职责和权限4.4.2 4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流协商和沟通4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审注：表示归口管理部门 表示配合管理部门 表示相关管理部门5.0 管理职责 8/115.5.1职责、权限5.5.1 总经理a、认真贯彻执行国家的有关质量、安全、环境法律、法规、政策以及各项规章制度，维护企业和职工的利益，确保全面完成各项经济技术指标；b、负责组织制定并发布公司的质量、安全、环境方针和质量、安全、环境目标，负责批准质量、安全、环境手册，对质量、安全、环境管理和产品质量全面负责，并向公司全体员工及时传达满足顾客以及相关法律法规的重要性，使公司形成以顾客为中心的质量意识；c、负责建立与质量、安全、环境管理体系相适应的组织机构，明确各部门的质量、安全、环境职责和权限；d、按规定的时间间隔主持管理评审，确保质量、安全、环境管理体系的持续改进；e、负责向质量、安全、环境管理体系过程提供必要的资源；f、任命管理者代表。5.5.2 管理者代表 a、受总经理委托，确保公司质量、安全、环境管理体系的过程达到建立和保持；b、向总经理报告公司在建立质量、安全、环境方针和质量、安全、环境目标并使其实现的质量、安全、环境管理体系方面所取得的业绩以及有关质量、安全、环境管理体系所需改进的方面；c、在全公司范围内使全体员工意识到公司依存于顾客，满足顾客要求对公司是至关重要的；d、负责与质量、安全、环境管理体系有关的内部和外部沟通与联络；e、组织公司内部质量、安全、环境审核。5.5.3 管理层职责和权限行政部a、贯彻执行公司的质量、安全、环境方针、目标、明确本部门人员岗位职责，确保质量、安全、环境体系在本部门的有效运行；b、负责质量管理标准中“4.2.3 4.2.4 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.3 5.6 6.2 7.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.5.2 8.5.3”和安全环境标准中“4.3.1 4.3.2 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.5.4”等条款的归口管理工作；c、负责质量、安全、环境管理体系策划、内审、管理评审、纠正措施和预防措施的实施等管理工作；d、负责全公司主要工作岗位的标准制定和考核工作；负责制定年度职工培训计划，组织实施并对培训的