供方质量体系调查表.doc

供方质量体系调查表 调查时间： 供方编号： 供方： 地 址： 电 话： 传 真： xxxx有限公司主导厂是： 此文件通常是供方根据xxxxx有限公司供货质量改进程序和此调查表提出的要点，进行工厂质量体系调查使用的。 此结果将被保密。 基本情况 完成自查的调查人员： 姓名： 职务： 电话： 传真： 1、 2、 3、 工厂概况 1、列出工厂生产的主要产品： 2、列出向（或可能向）xxxxx有限公司供货的产品： 3、列出主要用户（占产量的10以上）： 4、总占地面积： 5、人员： 员工总数： 生产工人数： 生产管理人员数： 质量检验工人数： 质量管理人员数： 6、列出供方质量体系审核的历史情况： 审核日期： 审核机构： 审核文件号： 有关日期： 一、质量管理 1、采用何种质量保证或质量控制体系来保证质量？ A. 仅进行工序控制操作工控制。 B. 成品检验。 C. 两者都进行。 2、工厂管理层确定何部门或机构对产品质量负有责任？ 3、在质量保证和质量改进工作中，工厂最高管理层起何作用？ 4、无论何部门，从事质量检查、控制的人员的一般技能经验要求达到何种水平？ 5、有什么试验或检验的设备用于对原材料和成品进行全面评价？ A、化学成分 B、性能 6、工厂具有哪些质量工程功能？ 是 否 A、能力分析 B、统计抽样 C、工序控制 D、质量计划 E、质量检查 F、试验设计 G、控制图表 H、（产品）特性分类 I、质量成本分析 J、（质量信息系统） K、失效模式与影响分析 7、是否有产品通过某重要用户质量认证合格？（即用户对产品实行免检） 是 否 如有，由谁认证？什么产品？ 二、质量计划 1、供方是否编制正规的质量控制计划？针对： A、生产新产品 是 否 B、产品规范的更改(在影响生产,检验,试验方法之处) 是 否 C、工艺更改（质量控制之处受影响） 是 否 2、正规的质量控制计划是否包括了如下方面内容？ A、 工序类别 是 否 B、 工艺及设备验证 是 否 C、 检测及试验方法 是 否 D、 检测及试验频次 是 否 E、 检验记录的方法 是 否 F、 关键特性的工序能力测定 是 否 G、 关键特性的数理统计工序控制频率 是 否 H、 找缺陷活动 是 否 三、技术规范及更改控制 1、说明是否有管理体系，来保证所有技术标准、规范对任何指定产品均是现行有效的。 2、质量控制和保证部门在何环节介入更改控制程序？ （设计评审、生产能力评审、检测评审等） 3、描述确保影响到用户材料或成品的化学成分、功能的工艺更改。 4、描述确保影响到用户材料或成品的化学成分、功能的设计更改均得到用户文件认可的管理 程序。 四、外购物资控制 1、货源鉴定程序是否包含在质量手册中。 是 否 如没有，在何文件中？ 2、何部门负责采购件质量？ 3、概述进厂物资的质量控制的步骤。 4、是否对进厂物资进行检查验收？若进行，说明一般的检查计划。 5、质量记录的保存期多长？ A、 检验记录： B、 试验记录： C、 鉴定记录： 6、对于有缺陷或不合格品的货源、制造日期和数量，有何管理体系确保其可追溯性。 7、调查组对下列考查项目的总映象如何： A、 检测仪器和设备： B、 工作流程： C、 环境： 五、生产制造过程的质量控制 1、在制造过程有何部门对质量负责？ A、制造部门 B、质量部门 C、其他 2、制造过程何部门对质量控制负责？ A、制造部门 B、质量部门 C、其他 3、制造过程如何区分、隔离和控制零件，保证零件标识明晰，不合格品被隔离，以防止不合 格品混入生产线？ 4、为保证工序质量处于受控，何部门负责工序质量审核？ 5、在制造过程中如何保持产品的可追溯能力？（生产日期，数量） 6、质量手册中是否包含有关制造过程的程序和政策文件？ 有 无 如没有，请予以说明。 7、是否根据规定的和认可的标准进行抽样检查？ 是 否 8、是否制定了零缺陷计划？ 是 否 9、调查组对制造过程下列项目的总印象如何？ A、 设备 B、 生产线使用的检测仪器 C、 物流 D、 环境 六、工序能力和数理统计工序控制 1、是否对新设备测定过工序能力？ A、 在新设备制造商处测过。 B、 安装验收后测过。 2、工序能力是否定期按计划进行跟踪测定？ 是 如是，跟踪测定的频率如何？ 否 3、工序能力测定的记录是否显示出足够的能力储备？ 是 否 4、采用了何种类型的统计工序控制图？ A、因果图 B、均值极差控制图（X-R） C、中位值极差控制图（X-R） D、其他（给予说明）： 5、统计工序质量控制图编制是否正确？所反映的信息是否被利用？查下列内容： A、 定期按规定频次标注数据 是 否 B、 在样本组中对样本正确编号 是 否 C、 标出所有数据点（中位值方差控制图） 是 否 D、 确定并标出中位值均值 是 否 E、 标出离差 是 否 F、 画出控制界线 是 否 G、 标出超出控制线的点 是 否 H、 记录纠正措施 是 否 I、 标出作图日期、时间 是 否 J、 所有班次均作图 是 否 K、 控制界线定期复查计算 是 否 七、成品质量控制 1、对成品进行何种质量鉴定？ A、 成品检查 B、 功能性试验 C、 符合性试验 D、 拆检稽查 E、 发运前稽查 F、 其他 2、描述如何区分、隔离和控制成品，标识零件状态，保证不合格品不会混入合格品区？ 3、包装和存放的要求是如何实施的？请予以说明。 4、如何保证成品的可追溯性？ 5、对成品区下述项目的质量控制，调查小组的总印象如何？ A、 工作流程： B、 环境： C、 检测仪器和设备： D、 试验设备： 八、不合格品的控制 1、在需要有特别说明或需要办偏差回用时，不合格品是怎样控制的？ 2、何部门负责管理全厂纠正改进措施计划？ 3、描述不合格品是如何进行鉴定、处置的。谁有不合格品处置的最终批准权？ 4、怎样使纠正措施计划得以实施，以确保质量问题不再重复出现？ 5、质量手册中包含有不合格品控制的政策和程序文件吗？ 有 无 如没有，说明原因。 九、检测和试验设备的控制 1、是否有对所有检测设备进行鉴定的程序？ 有 无 2、是否所有用以检验产品的，