物料报废管理程序.doc

汕头市万晖实业有限公司物料报废管理程序文件状态文件编号：WH/QP02 212015版 次： 1修订次： 0第 页共 4 页发布日期2015/04/29实施日期2015/04/2911、目的 规范不良品报废处理流程，及时处理生产车间不良品与报废品，减少管理成本与场地占用。为有效的利用仓库空间，降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷。特制定本规定。2、适用范围： 适用于汕头市万晖实业有限公司的所有报废产品及物料（含半成品和成品、客户退货产品、呆滞物料、包装物料等）均按此规定作业。3、职责 3.1 生产部：（含：注塑车间、喷涂车间3F/4F、镀膜车间5F、装配车间2F）负责组织对制程产生的报废产品物料的清理及鉴定、填写产品报废申请单并跟踪单据审批签字、形成有效单据后转到仓储部门 3.2 塑胶部工程组：负责对塑胶部提交的报废产品及物料确认审核，并判断是否有返修价值（针对注塑车间产品部件及装配车间产品报废，涂装部产品直接由品管部作判定确认） 3.3 品管部：负责对相关部门提交的报废产品及物料的品质鉴定及记录，同时负责对客退品（无法返修）清理及鉴定、填写产品报废申请单并跟踪单据审批签字、形成有效单据后转到仓储部门3.4 PMC部：根据其他部门有效的产品报废申请单内容，负责对报废产品物料的分类清点与保管，并定期进行报废（变卖或废弃）处理。同时负责对仓储呆滞物料清理及鉴定、填写产品报废申请单并跟踪单据审批签字形成有效单据。 3.5 财务部：负责对报废品进行估价及成本核算3.6 总经办：负责对报废品的最终审核及批准 4、 定义 4.1 不良品与报废品区别2 4.1.1 不良品：产品出现不合格时，可进行返修或可降级使用并出货的产品。 4.1.2 报废品：产品出现不合格时，无法进行返修或返修后无法达到品质要求或无法降级使用的产品（如：塑胶部件、喷涂半成品、装配成品、废旧纸箱、废旧吸塑盘、废油漆、废设备配件、与生产相关的废旧物料等）4.2 报废类型： 4.2.1 因客户工程变更或工艺改进；使原有产品物料报废 4.2.2 因库存时间过久性能或颜色有差异；导致产品物料报废 4.2.3 生产制程中或周转过程所出现的不良品；导致产品物料的报废 4.2.4 品质部在检验过程中发现的不良品（不可修复的） 4.2.5 品质部在做各种破坏性实验时导致的产品物料报废 4.2.6 呆滞料由报废部门提供给业务及工程先期给出消化方案，无法进行消化的 4.2.7 客户退货不良品：经品质部与工程部确认不可修复的5、 流程 5.1 申请报废的部门：负责组织对报废产品物料的清理及鉴定、填写产品报废申请单并跟踪领导审批签字、形成有效单据后转到仓库（注塑车间产品报废申请审批后，直接由注塑车间直接碎料报废，无须转存仓库）。 5.2 塑胶工程组在接到塑胶部填写的产品报废申请单时，应立即安排技术人员对申请部门提出需要报废的产品物料做技术上的评估，并提出部门建议； 5.3 品管部在接到相关部门填写的产品报废申请单时，应立即安排品管人员对申请部门提出需要报废的产品物料做品质上的评估，并提出部门建议； 5.4 财务部在接到相关部门填写的产品报废申请单时，应立即安排相关的财务人员进行核对清点，并及时做好成本核算，并根据产品报废申请单上的责任部门及相关责任人给予相对应的负激励。35.5 PMC部 5.5.1 接到相关部门填写的产品报废申请单时，安排相关的人员与财务人员一起对报废产品物料进行清点，并做好分类存储。 5.5.2 定期（每月）对报废产品物料进行处理。 5.5.2.1以有效的产品报废申请单为依据，可以变卖的联系商家回收，开据出库单进行变卖，并填写变卖废品的销售记录，变卖过程中必须有财务人员陪同并全程核查。 5.5.2.2无法变卖的在不违反相关的法律法规的情况下做废弃处理。 5.2.3 按实际填写报废品统计记录（每月）5.6 总经办对相关报废产品物料做最终的判定。5.7 流程图客户退货品半成品半成品呆滞物料待报废品无有返工价值是否有返工价值有返工价值NG分类清点返工处理报废申请品管部检验批准/核算检验OK碎料变