2017不合格品控制程序.doc

不合格品控制程序 编 制： 审 核： 批 准： 受控号： 分发号： 03/04/05/06/07/08 发布日期：2016年03月20日 实施日期：2016年04月01日四川麻辣空间食品有限公司1.目的 为使不合格品在生产加工过程中有效被识别和控制，避免非预期的使用和交付，特制定此程序。2.适用范围 从进货、生产加工、交付后所生产的不合格品以及退货的产品均适用。3.术语与定义 不合格品：未满足要求的产品。4.职责4.1品控部负责不合格品（原材料、半成品、成品及退货成品）的检验及参与不合格品（原材料、半成品、成品及退货成品）的处理意见及监督跟进处理过程；4.2采购部负责联络供应商及不合格品（原材料）的处理；4.3生产部负责不合格品（半成品、成品）的识别和标识、进行不合格品（半成品、成品）的处理；4.4物配部负责不合格品（原材料及退货产品）的隔离、标识及不合格品（退货产品品）的处理。4.5 研发部、品控部、生产部、财务部、物流总监对不合格品提出评审或处理意见。5.流程5.1原材料5.1.1原材料到厂后，物配部库管通知原材料验收员验收；5.1.2品控部原材料检验员抽样检验，检验员开具原材料检验报告单，检验合格的原材料库管按照每种原材料相应的贮藏方式（常温、冷藏、冷冻）进行贮藏，需要密封的必须密封，检验不合格的原材料，检验员并通知采购部、物配部；立即开具原材料检验报告单。5.1.3物配部对不合格原材料进行隔离与标识，采购部联系供应商并填写不合格品评审/处置记录表（见附表），组织研发部、品控部、生产部、进行不合格的评审，经物流总监审批后采取让步接收或拒收；物配部按评审结果进行原材料处理。5.1.6采取拒收处理的不合格原材料，采购部需立即通知物配部，并在当天通知供应商2天内拉回原材料。5.2半成品5.2.3采取返修处理的不合格半成品，必须在内对其进行处理，当天不能返修完成的，生产部在下班前按照每种半成品相应的贮藏方式（常温、冷藏、冷冻）进行贮藏，需要密封的必须密封；5.2.4采取报废处理的不合格半成品，按物资报废管理办法进行处理。当天不能完成报废处理的，必须对其进行密封，防止影响其他产品的品质。5.3、成品5.3.1品控部检验员检验发现检测指标不合格成品后，立即开具成品检验报告单填写不合格品评审/处置记录表（见附表）中不合格信息描述一栏，并报生产部；。生产现场发现成品不合格，品控部填写不合格品评审/处置记录表（见附表）中不合格信息描述一栏，将表单交由生产部。5.3.2生产部收到检验报告和品控部填写不合格品评审/处置记录表后，立即对不合格成品进行隔离与标识，并组织研发部、品控部、生产部、进行不合格品的评审，经物流总监审批后，按5.2.3、5.2.4进行处理。5.4退货产品5.4.1流通市场的产品5.4.1.1流通市场的产品因质量（包括外包装破损）原因造成的退货，由销售部授权人在收到产品7日内填写产品退货申请表（见附表）。在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后（并拍照片或提供样品），通过平台报品控部审核，并电话告知；5.4.1.2品控部在接到投诉电话及“产品退货申请表”后，必须在24小时内组织研发部、生产部进行原因分析，评审组提出退货产品处理意见：返工、销毁或要求供应商更换及相关人员处罚意见；物流总监进行审批。信息沟通到销售部。并填写纠正和预防措施处理单。5.4.1.3依照处理意见，对允许退回的产品，待产品到达仓库后，物配部组织品控部、财务部共同进行清点，物配部应根据清点情况认真填写产品退货申请表，并建立产品退货台账备查；5.4.1.4财务部当天负责核对退货产品与“产品退货申请表”所列是否一致，准确无误后，通知物配部是否准许放置退货产品区；5.4.1.5物配部在收到财务部通知后，对每种产品应按照相应的贮藏方式（常温、冷藏、冷冻）进行贮藏，需要密封的必须密封，并标识。6.处罚与奖励6.1由于公司内部员工未按照时间规定执行流程及填写相关表格的，处以50元罚款，如果因为时间滞留及未填写相关表格引起不合格品增多的，处以50%增多的不合格品价值；6.2由于保管不当造成的经济损失，物配部应承担50%的罚款；6.3若产品退货由原料原因造成，由采购部在2日负责联络供应商进行更换及扣款处理，同时按照质量安全管理条例对相关原料验收人员进行处理.并对采购部进行25%的罚款处理；6.4由于生产质量原因造成的原材料、半成品、成品退货，对生产部负责人处以退货金额50%的罚款，生产工人每人处以5%的罚款，品控部负责人处以6%的罚款，现场品控及化验员处以退货金额5%的罚款；6.5由于销售策略原因造成产品滞销，经销商退货。对区域经理处以退货金额50%的罚款，销售主管处以退货金额20%的罚款，所辖区域的销售处以退货金额10%的罚款；6.6公司内部员工应严格按照不合格品控制程序执行，如相关责任人未按照流程执行造成的不合格品，根据质量安全管理条例对相关责任人进行处罚；6.7由于不合格品控制程序和质量安全管理条例没有规定的，视情节严重给予经济处罚；6.8下一环节的责任人发现上一环节的责任人未按照要求执行的，奖励50元；6.9在连续5次不合格品流程中，未发生过失的责任人，奖励100元；6.10在一年的不合格品流程中，未发生未发生过失的部门，奖励500元。7.附件7.1不合格原材料处理流程7.2不合格半成品、成品的处理流程7.3退货产品的处理流程8.相关文件8.1物资报废管理办法8.2质量安全管理条例9.相关记录9.1不合格品评审/处置记录表不合格品评审/处置记录表编号：MK-QP07-01产品名称批号/日期工序名称责任人产品数量评审日期不合格品信息描述: 不合格品原因分析: 采购部意见：生产部意见：主 研发部意见： 品控部意见：主 物配部意见： 财务部门意见： 物流总监意见：处置结论：处置方法：放行 让步接收 降级 挑选 返工 报废 附件1： 不合格原材料处理流程 部门流程 物配部 品控部 物流总监 投诉店面/销售部 采购部 财务部 生产部申请通知请检受理意见 检验回复 不合格品评审/ 处置处理意见 通过批准 通过处理拒收 让步接 收扣款附件2： 不合格半成品、成品处理流程 部门流程 生产部 品控部、研发部 物流总监 物配部 采购部 财务部 申请 检验报告单受理意见 回复不合格品评审/ 处置处理意见 通过批准 通过 处理报废返工 核算附件3：