监视和测量控制程序.doc

惠州飞展电子厂Hui Zhou Vision Electronics文件编号VE-P-PZ-007版 本V1类 别监视和测量控制程序发行日期年 月 日程 序页 次PAGE 2 OF 41.目的通过对公司生产之产品、过程(生产、生活中水、气、声、废弃物等)进行可靠准确的监视和测量,以确保:1.1管理方针、目标、指标的实现及定量掌握其实现程度; 1.2法律、法规的符合性及定量掌握其符合程度; 1.3管理体系的正常运作及发现改进的机会;1.4生产之产品满足客户需求.2.适用范围本程序对公司所有产品、生产和生活中水、气、声、废弃物等监视和测量的管理和控制作出了明文规定.3.职责3.1品管部:负责编制适宜的检测规程.3.2 文控中心:负责管理绩效的监视和测量、负责与外部有关检测机构的联络,并保存环境绩效检测数据3.3 管理者代表:负责纠正与预防措施的跟踪.4.定义无5.作业流程5.1监视和测量范围包括:a) 各废水排放口;b) 各废气排放口;c) 相关废弃物堆放区;d) 厂界噪音;e) 来料、半成品、成品;f) 内审、管审;g) 客户满意度;h) 环境目标、指标.5.2环境绩效监视和测量a)文控中心对各废水排放口进行监视和测量,并填制相应废水环境监测表;若监测不合格, 文控中心应依据纠正与预防措施控制程序执行.b)文控中心对各废气排放口进行监视和测量,并填制相应废气环境监测表;若监测不合格, 文控中心应依据纠正与预防措施控制程序执行.c)文控中心对相关废弃物堆放区进行监视和测量,并填制相应废弃物环境监测表;若监测不合格, 文控中心应依据纠正与预防措施控制程序执行.d)文控中心负责每半年与外部相关检测机构进行联络,对公司相关废水排放口、废气排放口、固体惠州飞展电子厂Hui Zhou Vision Electronics文件编号VE-P-PZ-007版 本V1类 别监视和测量控制程序发行日期年 月 日程 序页 次PAGE 3 OF 4废物堆放区进行监视和测量,并保存记录;若监测不合格, 文控中心应依据纠正与预防措施控制程序执行.e)文控中心负责每月对环境目标、指标进行监测,各部门对本部门之环境目标、指标达标状况记录在XX月管理目标达成状况报告上,对未达标部门提出纠正与预防措施报告.5.3产品的监视和测量5.3.1来料a)仓管员对来料签收后,填写IQC检验报告和供应商提供的检测报告交IQC检验.b)IQC收到IQC检验报告后,依据IQC作业指导书、承认样板、图纸等相关资料对来料进行检验,将检验结果记录在IQC检验报告上,当IQC判定合格时,IQC在外包装箱上贴上合格标签作入库处理;当IQC判定NG时,则填写材料不合格通知书由部门负责人确认后交采购处理.c)外协加工产品依外发产品加工控制方法进行.d)采购收到材料不合格通知书后,将此单反馈给供应商并要求作出处理及改善措施.e)若IQC发现来料少数量,则直接在来料单上注明数量并给供应商送货员确认和通知采购部,由采购部要求供应商补足来料.f)工程部、生产部、品管部负责外发加工产品的检验,具体依外发加工产品控制方法进行.5.3.2制程IPQC进行首件确认并记录在首件样板确认报告上,若首件OK后,将首件挂在机台旁作为作业员自检的依据;若首件为NG时,要求生产部继续改善直到首件确认合格为止.a)生产单位自检合格后将成品/半成品,放置于成品/半成品待验区,并填写产品流程卡交IPQC检验.b)IPQC核对产品流程卡与实物相符后,方可进行成品/半成品检验与测试作业,依据成品检验规范,MIL-STD-105E表,工程图面 ,合格样品实施检验.c)将巡检结果记录在IPQC抽检报告上.d)检验合格之成品/半成品,IPQC在流程卡上签名后,方可转下工序.e)经检验不合格时,IPQC填写不合格品处理单和纠正与预防措施报告给责任部门分析原因及改善,并依不合格品控制程序处理.f)出货依据成品入库与出货控制程序处理.g)相关记录应依记录管制程序规定保存期限保存.5.3.3包装a)检查外观、装配不良等情况,并填写最终检查状况表.b)品管部OQC对产品作相关检测.c)在检测过程中出现异常开出不合格品处理单.5.3.4出货OQC依据OQC出货检验作业指导书对每批出货产品进行抽样检查并记录出货检验报告.惠州飞展电子厂Hui Zhou Vision Electronics文件编号VE-P-PZ-007版 本V1类 别监视和测量控制程序发行日期年 月 日程 序页 次PAGE 4 OF 45.3.5产品 由品管部、工程部检验产品性能是否符合客户产品要求并填写顾客样板确认书当达不到要求退还产品公司重新修改.5.3.6产品若需紧急放行时,需由总经理批准,客户确认后进行.5.4过程的监视和测量a)定期(一年)召开管理评审会议;b)定期(半年)进行客户满意度调查;c)定期(每个月)进行教育培训、考核;d)定期(半年)对环境进行监测.5.5法律、法规符合性定期评价5.5.1管理者代表于每年二次,组织公司各部门以会议形式进行法律、法规符合性评价,并填制法律、法规符合性评价表.5.5.2评价结果有不适宜时,文控中心应依据纠正与预防措施控制程序采取纠正与预防措施.6.相关支持文件6.1纠正与预防措施控制程序6.2文件控制程序6.3成品入库与出货控制程序6.4不合格管制程序6.5外发产品加工控制方法6.6QA出货检验作业指导书7.相关记录表单7.1废水环境监测表7.2废气环境监测表7.3废弃物环境监测表7.4法律、法规符合性评价表7.5出货检验报告7.6不合格品处理单7.7IPQC抽检报告7.8最终检查状况表7.9首件样板确认报告7.10纠正与预防措施报告7.11顾客样板确认书7.12XX月管理目标达成状况报告惠州飞展电子厂Hui Zhou Vision Electronics文件编号VE