林业局部门决算分析报告范文.doc

林业局部门决算分析报告范文 林业局部门决算分析报告不会写?不用担心，以下是给大家整理收集的林业局部门决算分析报告范文，供大家阅读参考。 单位基本情况及取得事业成效 (一)单位基本情况 我单位隶属县农林局，属财政全额拨款事业单位，编制13人，年末实有在编人数20人。 (二)单位主要职能 保护辖区森林资源，促进我县林业发展;林业站建设及工作人员培训;森林资源保护;林木多种经营技术服务;野生动物资源管理;林业有害生物检疫和防治工作。 (三)取得事业成效 今年来在县农林局的正确领导下，各项工作取都得了很好的成绩，并通过了上级部门检查验收。 1、指导完成312义务植树，四旁植树80万株，定向育苗2000亩。 2、负责完成xxx年度林业重点工程的作业设计及造林技术指导工作。 3、完成xxx年度退耕还林工程核查兑现工作及森林生态效益补偿兑现工作。 4、完成巩固退耕还林成果后续产业项目实施工作。 5、加强基层林业站和种苗站建设，做好林业科技推广工作，推广2项以上林业实用技术，举办林业技术推广培训班12期，培训人员2000人(次)。 6、加强野生动物资源管理，做好野生动物疫病疫情监测工作，切实保护野生动物资源安全。 7、切实做好林业有害生物检疫和防治工作，将林业有害生物成灾率控制在5以内，无公害防治率提高两个百分点，测报准确率提高到89%，产地检疫率93%以上，森林病虫害“四率”达标。 二、部门决算收支情况 (一)单位本年度实际收到一般预算财政拨款收入1068.7万元，财政部门拨款对账单1068.7万元。 (二)单位本年度实际支付的一般预算财政拨款支出1055.74万元，年度预算结转12.96万元。支出按支出性质分类为基本支出为191.08万元，项目支出864.66万元。 三、各项指标分析情况 (一)收入支出预、决算对比分析 单位本年度财政预算收入为193.28万元。财政决算收入为1068.7万元。财政预算支出为193.28万元，财政决算支出为1055.74万元。预、决算收支差异率分别为-100%，452.92%。 (二)收入支出结构分析 单位本年度财政决算收入为1068.7万元，其中财政拨款收入为1068.7万元，占财政决算收入的100%。单位本年度财政决算支出为1068.7万元，按支出性质分为基本支出为191.08万元万元，占财政决算支出的17.88%;项目支出864.66万元，占财政决算支出的80.9%。 (三)收入支出上下年度对比分析 单位本年度财政决算收入为1068.7万元,比上年增长115%，其中财政拨款收入比上年增长119.45%。财政决算支出为1055.74万元，比上年增长117%。 (四)人均指标分析 单位本年度在职人员20人，人均人员经费5.13万元。 机构和人员增减变动分析 (七)资产负责表结转、结余调整情况 财政拨款结转12.96万元。 一、部门主要职能：指导全县林业体制改革，组织实施国家天然林保护工程项目;指导全县退耕还林建设和发展;指导全县林业产业建设与规划;编制全县的森林资源调查规划利用中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施;制定全县林业种苗、农村能源推广、森林病虫害的防治及林业队伍建设的发展规划;负责全县林业行政执法和监督检查;参与研究拟定林业的发展政策规划;组织协调林产品加工和流通;负责全县森林防火的预测预报及扑救工作，负责全县森林生态安全管理，指导负责全县的自然保护区以及野生动植物保护工作。 二、部门基本情况 纳入xxx年部门决算编报的单位共有1个(林业局机关1个)。 部门在职在编财政全供养人员86人，其中:行政40人，事业46人;在编车辆4辆，退休58人。 部门决算分析报告相关文章： 1.政府部门决算分析报告范文 2.20XX年度部门决算分析报告范文 3.学校部门决算分析报告范文 4.20XX年度财政部门决算分析报告 5.20XX年度财政部门决算分析报告范