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年产 120 万双鞋面生产线项目可行性研究报告 年产年产 120120 万双鞋面生产线项目万双鞋面生产线项目 可行性研究报告可行性研究报告 年产 120 万双鞋面生产线项目可行性研究报告 第一章第一章 项目概况项目概况 1 11 1 项目概况项目概况 项目名称 项目名称 年产 120 万双鞋面生产线项目 项目建设单位项目建设单位 某鞋业有限公司 企业法人代表 企业法人代表 项目联系人 项目联系人 建设性质 建设性质 新建 建设地点 建设地点 项目建设规模和主要建设内容 项目建设规模和主要建设内容 本项目计划建设四条鞋面 生产线 年产 120 万双鞋面 项目采取租赁厂房 自购设备的 投资方式 项目总投资及资金筹措 项目总投资及资金筹措 项目总投资 100 万美元 折合人 民币 639 万元 其中固定资产投资 90 万美元 流动资金 10 万美元 本项目计划投资资金全部由 鞋业有限公司自筹 1 21 2 编制依据和原则编制依据和原则 1 2 1 编制依据 一 建设项目经济评价方法与参数 第三版 国家发改 委 建设部 2006 二 国家发展改革委关于发布项目申请报告通用文本的 通知 发改投资200711169号 三 西省企业投资项目核准暂行办法 四 国家颁布的有关标准 规范 规程及其他有关规定 年产 120 万双鞋面生产线项目可行性研究报告 五 委托书 六 项目申报单位提供的项目建设相关资料 七 其他与项目相关的资料 1 2 2 编制原则 1 严格执行国家有关安全 卫生及环境保护的政策 法 规及标准规范的相关规定 切实做到无事故发生 无人员伤害 无环境破坏的目标 2 采用成熟 可靠的自动控制及安全设施 以保证生产 操作过程的安全 可靠的长周期 连续 稳定运转 同时尽可 能减少操作人员 3 在技术方案选择时 力争做到规模合适 技术先进 使资源利用最经济 最合理 确保项目效益最大化 4 在保证安全 可靠地长期运行及保证 三废 排放达 标的原则下 对工艺方案 设备 材料选择和设计进行优化 以最小的投资达到最佳的技术经济效果和社会效益 5 满足各种不同工况下的安全 平稳操作要求 6 充分考虑在正常生产及施工建设期间对周边环境的影 响 7 充分利用某鞋业有限公司现有的技术力量和人力资源 促进产业结构优化和社会进步 进一步提高劳动生产率 1 31 3 主要技术经济指标汇总表主要技术经济指标汇总表 项目主要技术经济指标表 年产 120 万双鞋面生产线项目可行性研究报告 序号序号指标名称指标名称单位单位指标值指标值 一一项目建设工期项目建设工期月月6 二二年工作日年工作日日日300 三三全厂定员全厂定员人人350 四四项目总投资项目总投资万美元万美元100 1设备购置万美元85 2预备费用万美元5 3流动资金万美元10 五五经济效益经济效益万人民币万人民币 1 正常年销售收入万元2160 2 正常年总成本费用万元1598 3 正常年增值税万元208 4 城市维护建设税和教 育费附加 万元21 5 正常年利润总额万元333 6 正常年所得税万元83 7 正常年净利润万元250 六六 财务分析财务分析 1 项目总投资收益率 52 2 2 项目资本金净利润率 39 1 3 项目投资财务内部收 益率 25 7 税后 4 项目投资财务净现值 ic 12 万人民币1435 税后 5 项目投资回收期 含 建设期 年4 2 税后 七七厂房租赁厂房租赁万元人民币年万元人民币年30 第第二二章章 市场分析及项目必要性市场分析及项目必要性 年产 120 万双鞋面生产线项目可行性研究报告 2 12 1 我国鞋业现状分析我国鞋业现状分析 经过近 20 年的快速发展 我国已成为众所周知的制鞋生产 大国 丰富的原材料资源 具有竞争力的劳动力价格 较低的 劳动力成本 和较为完整的生产链 是我国制鞋业保持快速 稳定发展的重要因素之一 国内市场需求的不断扩大 是我国 制鞋业保持快速 稳定发展的另一重要因素 从以下三个年份来比较分析我国鞋业的现状 1 2005 年我国鞋产量超过 90 亿双 占世界总量的 50 2005 年 全国共出口鞋类产品 69 亿双 出口金额 184 亿 美元 占世界总量的 75 比上年增长 17 1 2005 年 我国 进口鞋类产品 1062 万双 进口总值 2 15 亿美元 分别比上年 增长 19 和 37 2 2006 年我国鞋年产量已达 100 亿双 出口近 70 亿双 国内年消费量达 20 多亿双 中国鞋业在世界鞋业之版图中已 占了 60 以上份额 中国已经成为全球最大的鞋类生产大国 出口大国和消费大国 中国生产鞋类以中低档为主 2006 年我 国共出口各类鞋 78 47 亿双 同比增长 11 增幅降低 7 个 百分点 出口金额达到 218 81 亿美元 同比增长 18 92 增 速提高了 1 8 个百分点 2006 年 我国出口皮鞋等受限鞋类品 种 64 亿美元 增长 11 3 比总体出口增幅低 2 7 个百分点 3 2007 年我国鞋年产量为 120 亿双 比上年同期增长了 年产 120 万双鞋面生产线项目可行性研究报告 13 98 2007 年我国出口鞋 81 7 亿双 价值 241 4 亿美元 比上年 下同 分别增长 6 8 和 14 9 2007 年上半年 共进 口鞋类产品 608 万双 进口值 1 13 亿美元 分别较上年同期 增长 16 8 和 16 9 我国鞋类产品进口持续增加 全球共生 产鞋类产品 150 亿双 其中中国产 100 多亿双 占全球产量的 53 以上 2007 年中国制鞋行业的产值突破 3000 亿元 仍保持 20 以上的增长速度 2 22 2 我国制鞋行业的发展趋势我国制鞋行业的发展趋势 在全球制鞋业的版图中 我国无疑是最为强势的大军团 因为在全球年产鞋量 150 亿双的份额中 中国造 已超过 100 亿双 然而 进入风云变幻的 2008 年 作为一枝独秀的中国 制鞋业开始了新的裂变 在国际贸易壁垒 人民币升值 原材 料价格上涨以及劳动力短缺 特别是国家新的劳动合同法实施 的影响下 一直处于强势地位的中国制鞋业正面临着严峻的挑 战和考验 中国制鞋业的转移危机以及产业升级的紧迫性 全 球制鞋业新的格局如何变化 已成为全球业界关注的焦点 第一 我国制鞋业有着悠久的历史 随着改革开放的 潮流 中国承接国际制鞋业的转移 一跃成为全球最大鞋业生 产中心和销售中心 形成了十分完善的产业链和产业发展平台 并且已基本占据了全球中低端的鞋产品市场 我国制鞋业的竞争优势是明显的 但如何适应国际市场变 化和国内的生存环境 把握好市场的发展机遇 也是业界不得 年产 120 万双鞋面生产线项目可行性研究报告 不面对的现实 按照业界有关专家人士的分析 今后我国制鞋业的发展必 然要从低端市场走向中高端市场 要从数量型向品质型和效益 型转变 产业升级换代是必走之路 因而 从数量上看 我国 鞋业的生产量和出口量或许今后将有所下降 但品质将得到提 升 产品价格和出口总值将会不断增长 第二 我国制鞋业的产业转型和转移是大势所趋 一部分 有创新能力和规范性较强的企业 将走向产业升级的转型之路 一部分依靠生产成本取胜的企业将转到内地生产成本更具优势 的地方 近年来 部分企业开始把生产车间向中西部地区转移 以期利用中西部资源丰富 价格低廉的原料和劳动力资源 降 低生产成本 实现二次创业 东鞋西移 并不意味着东部不 再生产和销售皮鞋 主要是中低档皮鞋生产能力的西移 东部 地区今后将成为中高档皮鞋的加工基地和销售中心 而中西部 地区在一定时期内会成为中低档皮鞋的生产基地 造成 东鞋 西移 的原因主要是企业为了降低生产成本和开拓中西部市场 中西部地区提供了全国一半以上的牛羊猪等生皮资源 长期以 来这些生皮被长途运输到东部沿海地区加工成皮革 然后再输 送给东部的皮鞋生产企业 东鞋西移 则可有效地降低生产 成本 此外 东鞋西移 有利于企业开拓中西部市场 但是 我国 东鞋西移 的产业迁移受限于配套企业以及中西部的投 资环境 中西部人的观念等因素的制约 东鞋西移 的产业 年产 120 万双鞋面生产线项目可行性研究报告 迁移过程绝不可能一蹴而就 第三 产业布局更趋合理 经过产业调整大洗牌之后 我 国制鞋业的产业布局将更加合理 第四 内销市场不断扩大 我国本身是一个具有 13 亿人 口的庞大消费市场 目前我国人均年消费鞋仅为 1 7 双 在今 后几年内 我国人均年消费鞋类提高到 3 4 双 是完全有可能 的 因而 我国有能力的制鞋企业应在国内市场建立 培育和 发展自己的品牌和建立市场行销管道 更好地拓展国内市场 第五 创立品牌 拓展国际市场 中国鞋已在国际市场占 有重要的市场份额 但品牌却不是中国企业的 绝大部分是加 工贴牌的 随着产业结构的调整和市场竞争的加剧 我国应加 快在国际市场创立自己的品牌和行销网络 创造更大的产业优 势 2 32 3 项目在项目在 建设的必要性建设的必要性 目前 中国运动鞋生产基地主要集中在广东 浙江 福建 三省 据统计 广东东莞居第一 有 4000 家鞋厂 从业人员 50 万 福建泉州第二 2004 年出口 8 49 亿双 17 59 亿美元 占全国出口量 12 5 其中运动鞋为 85 温州也有 2000 多家 大小鞋厂 就企业发展而言 有向内陆转移趋势 近几年 随 着国家产业结构的进一步调整 内陆省份不论是在基础设施等 硬环境还是在人文 政策等软环境上都有了很大的改善 随着 内陆省市投资环境的改善 沿海越来越多的工业企业逐渐向内 年产 120 万双鞋面生产线项目可行性研究报告 陆省份渗透 在作为制鞋行业的转移承接地 有自己明显的优势 是我国三个最具活力的经济金三角的直接腹地 在地理位置上 占据优势 其次 商务成本较低 省劳动力资源丰富 土地 水电等要素费用都比发达地区低 平均水价只有上海的 50 广东的 60 左右 在基础设施条件方面 是中西部地 区率先实现与沿海发达地区交通对接的省份 也是近几年全 国唯一用电高峰不拉闸限电的省份 而作为 的主要工业产业 县 县更符合本公司的投资条件 1 满足人力资源量大的需求 县国土面积 1350 平方公 里 辖 6 乡 6 镇 3 场 1 街道 168 个村委会 18 个居民委员会 总人口 34 6 万 人口密度为每平方公里 256 人 县城建城区 面积达 14 4 平方公里 人口 14 8 万 在此建厂不但能满足以 劳动密集为特点之一的制鞋企业的生产需求 同时缓解广东地 区因金融风暴过后带来的用工荒的情况 2 交通便利 是自古以来的商旅要栈 扼湘赣通衢要 冲 320 国道横贯县境 71 公里 大广 大庆 广州 高速公里穿 境而过 浙赣铁路接轨境内 有锦河直达赣江 水陆交通十分 便利 项目所在的工业园区依 320 国道及大广高速 有利于原 材料及产品的集散 2005 年全球最大的制鞋企业台湾宝成集团入驻 随着 宝成集团的入驻 2006 年 2 月 18 日 匹克 香港 集团有限 年产 120 万双鞋面生产线项目可行性研究报告 公司在福建泉州与 县正式签订投资协议入驻 已投资 3700 万美元 在 建成年产 运动鞋 600 万双的生产加工基地 近 两年 县又引进了冠兴实业 众安科技 香港芳鼎 全胜鞋 机等 23 家配套企业 通过短短的几年的发展 县形成了鞋 革产业集群 被定为 省级特色产业基地 正朝着中部地区最 大鞋革产业城阔步迈进 第三章第三章 项目区概况和建设条件项目区概况和建设条件 3 13 1 项目区概况项目区概况 县位于 省西北部 锦河中游 全县国土面积 1350 平 方公里 辖 7 镇 6 乡 2 场 1 街道 全县总人口 34 6 万 县 隶属于 市 县城东距省会 市 112 公里 西离 市 98 公里 南距 市 60 公里 北离庐山 260 公里 是 市内一座正在掘 起的新兴工业县区 城市总体规划已成雏形 交通便利 是自古以来的商旅要栈 扼湘赣通衢要冲 县城东距省会 市 112 公里 西离 市 98 公里 南距 市 60 公里 北离庐山 260 公里 到上海 杭州 福州 厦门 武汉 长沙 广州等地皆可朝发夕至 320 国道横贯县境 59 公里 沪 瑞高速公路擦肩而过 高速穿境而过 并设有出入口 管理 处 服务区 浙赣铁路接轨境内 有 直达江 水陆交通十分 便利 全县 100 的乡镇 70 以上的村通了水泥路或油路 构 年产 120 万双鞋面生产线项目可行性研究报告 建了县内半小时经济圈 供水 排水 供电 通讯等基础建设已基本完成 电力 方面 全县建有 110 仟伏变电 3 个 220 千伏变电站 1 个 双 回路供电 电力供应充足 通讯方面 全县已实现程控电话交 换网 连接了国际计算机互联网 形成了数字模拟兼容 地上 地下并行 有线无线交汇 国内国际贯通的现代化交叉信息网 3 23 2 厂址选择与建设条件厂址选择与建设条件 3 2 13 2 1 厂址地理位置厂址地理位置 拟选厂址在 县工业园 功能区 地面基本无附着物 所 在厂区地势平坦 3 2 23 2 2 厂址自然条件厂址自然条件 拟选厂址地势平坦 地面标高 16 6 18 4 米之间 3 2 33 2 3 厂址气象条件厂址气象条件 拟建产业聚集区所在地 市属于中亚热带季风性湿润气候 冬寒夏热 四季变化分明 3 2 43 2 4 交通条件交通条件 项目所在 县工业园 功能区 紧邻 320 国道 离 县城 约 7 公里处 大广高速公路穿境而过 浙赣铁路接轨境内 有 锦河直达赣江 产品采购和销售交通十分便利 3 2 53 2 5 水源水源 项目供水由工业园集中供水供给 年产 120 万双鞋面生产线项目可行性研究报告 地下水 根据地下水分析报告 城区地下有较丰富地表水 地表水 地区地表水源丰富 3 2 63 2 6 电力电力 本项目的电源主要由 供电公司供给 其电源来源于园区 内 110KVA 变电站供电 完全能够满足新上项目用电需求 由 于项目的实施地点位于工业园区 水 电 路等公共设施配套 已经完善 有健全的供电系统与线路 3 2 73 2 7 通讯通讯 当地通讯设施较为完善 拥有程控交换等现代化通讯设施 和技术 开通国内 国际直播及有线 无线电话 用户可直播 国内各大中城市和世界 170 多个国家和地区 可以满足本项目 对外通讯的需要 完善的国际互联网设置 能满足项目所有业 务要求 第第四四章章 发发展展规规划划 产产业业政政策策和和行行业业准准入入分分析析 4 14 1 发展规划分析发展规划分析 4 1 1 项目符合 县国民经济及社会发展规划 县国民经济及社会发展规划中规划 2020 年远景目标明 确提出 完成 10 平方公里鞋革城建设 完成鞋革城日产 1 5 万吨水厂建设 抓好 工业有限公司 鞋业有限公司等 项目的建设 加快配套企业的发展 完善配套服务 建成中部 年产 120 万双鞋面生产线项目可行性研究报告 地区最大的鞋革城 某鞋业有限公司年产 120 万双鞋面生产线 正是落实十二 五规划目标 符合 县经济社会发展规划远景目标 4 1 2 项目符合 县工业园区总体规划 目前 县正在全力发展鞋革产业区 已成为 省鞋业产 业基地 鞋革产业区拟按 六区三基地 建设 制鞋区 鞋机 五金生产区 鞋胶生产区 公共设施和生活管理区 仓储物流 配送区 高科技产业孵化区 品牌企业生产基地 精品生产和 贸易基地 温州青年企业家 创业基地 逐步形成以国际集团 为龙头 以鞋材 鞋机 鞋业科技等相配套的中小企业集群的 鞋业产业基地 本项目建设的实施完全符合 县工业园区总体规划 4 24 2 产业政策分析产业政策分析 4 2 1 符合国家产业政策 经查询 外商投资产业指导目录 2007 年修订 本项目 符合国家产业政策 4 34 3 行业准入分析行业准入分析 某鞋业有限公司年产 120 万双鞋面生产线建设项目 技术 上与同行业相比体现创新性 先进性 满足行业准入条件 该项目符合 县经济发展总体规划 符合 县工业园布局 要求和发展方向 年产 120 万双鞋面生产线项目可行性研究报告 第五章第五章 产品与技术方案产品与技术方案 5 15 1 产品方案及建设规模产品方案及建设规模 鞋面是鞋的重要组成部分 主要用于各类鞋成品生产时 的材料 半成品 之一 鞋占据居民生活消费量的 15 由于 鞋是人们日常生活中的必需品 所以鞋周边产品的生产也就显 得尤为重要 本项目主要建设年产 120 万双运动休闲鞋面生产 线 该项目的开工有利于 制鞋业的发展 5 25 2 工艺技术方案工艺技术方案 5 2 15 2 1 产品工艺流程如下 领料 截断裁剪 压印 修整 针车组合 半成品 面布 贴合生产线 修剪修饰 鞋面成品 1 领料 领取所需加工的面料 牛皮 及配料 布类 等 2 截断裁剪 将一只鞋面所有部位利用刀模及裁断机将 鞋面及內里裁出各部位形状 如鞋头 鞋统后包 鞋舌 及各 部內里材料 3 品检 检查皮面是否有瑕疵或缺角 4 削皮磨薄 属于皮料有两层厚度重叠须车合处或皮料 折边位置 须将皮面局部削薄 以利针车机将鞋面一片片组合 完整 年产 120 万双鞋面生产线项目可行性研究报告 5 粘合 鞋面经针车完成后 与內里粘合并烘干 由机器 自动完成 6 修剪修饰 鞋面完成 须进行修检 并将线头等烘烧 清理干净 7 质检入库 鞋面成品经检验合格后 包装送成品库 5 35 3 主要设备选型主要设备选型 5 3 1 工艺设备选用原则 1 适用性 本项目产品按专业化原则组织生产 采用国内 外先进的 工艺装备并经过工艺验证 成熟 适用 可靠 并根据产品特 点和生产规模来选用相应的工艺装备 2 先进性 积极采用先进技术 对关键工序的工艺设备 采用国内 外先进的工艺设备 以保证产品的质量 3 经济性 新增设备是在确保产品质量和提高生产效率前提下 采用 经济适用的工艺设备 降低成本 提高经济效益 4 可靠性 所选的工艺设备必须是通过实践证明是可靠的 适用的 尽量减少或消除人为因素对产品质量的影响 5 节能性 选用低能耗设备 达到节能目的 年产 120 万双鞋面生产线项目可行性研究报告 5 3 2 工艺设备选用方案 根据上述工艺设备选择原则 经工艺分析与生产线设备负 荷计算 本项目新增主要设备 199 台 套 主要生产设备一览表主要生产设备一览表 人民币万元 序号序号名名 称称数量数量单位单位单价 万 单价 万 金额 万 金额 万 1針車雙針 80 台 0 432 2針車單針60台 0 2515 3萬能車 20 台 0 612 4打扣機8台 216 5衝孔機 8台 540 6搥平機12台 896 7壓港寶機4台 1560 8 立式双胶槽贴合机4 台 2288 9 輸送帶 15 米 2条 18 537 9180KVA 变压器1台1212 10检验及工量器具135 合计合计199543 5 45 4 材料消耗材料消耗与供应与供应 5 4 1 完成本项目产品需新增原辅材料消耗情况见表 主要原辅材料消耗表 序号材料名称年用量单价 元 总价 万元 年产 120 万双鞋面生产线项目可行性研究报告 1牛皮面130 吨50000650 2布料72000 米857 6 3黄胶30 吨400012 4鞋面其它材料120 吨12014 4 合计734 备注 上表价格均为含税价 5 4 2 原辅材料的供应情况 本项目主要原料为皮革 含人造革 布类等 内地市场 供应丰富 省是农业大省 畜牧业一直是全省农村经济的支柱产业 之一 随着国家鼓励发展农业生产的一系列优惠政策的出台及 省委 省政府提出的 后劲在畜 的发展战略 各市县因地制 宜制定了一系列相关的发展畜牧业生产优惠措施和方法 极大 地激发了广大居民发展畜牧业生产的积极性 国家 星火计划 丰收计划 项目在全省的广泛实施 促进了全省畜牧业的 快速发展 畜牧业科技的推广应用 良种繁育体系 饲料原料 供应体系 动物防检体系 畜产品流通体系 生产实用技术推 广应用体系等体系逐步建成和完善 养殖人员科技意识的不断 增强和饲养技术的不断提高 为畜牧业生产的快速发展提供了 可靠保障 近年来随着畜牧业养殖大户的不断涌现和大型猪 牛 羊生产基地的建成 省畜牧业得到了飞跃发展 据统计 2004 年 等六市全年生猪存栏 677 万头 出栏 983 万头 牛存栏 193 万头 出栏 34 万头 羊存栏 80 万 头 出栏 63 万头 可以提供丰富的猪 牛 羊皮等原材料 年产 120 万双鞋面生产线项目可行性研究报告 原材料供应有保障 鞋面所用布类均为常用布料 市场供应很丰富 从上表可以看出 所本项目所使用的原料均可从市场购买 来源可靠 稳定 5 5 新增动力 水 电 消耗定额 详见第七章 新增动力 水 电 消耗定额 详见第七章 序号序号项目项目单位单位数量数量单价单价 元元 金额金额 万元万元 1电万 kWh44 640 76334 06 2水M3600021 2 合计合计35 26 第六章第六章 公用工程和辅助工程公用工程和辅助工程 6 16 1 总图运输总图运输 6 1 16 1 1 本项目租用 源置业厂房和场地 其厂房和场地已经完 成了通电 通水 消防及绿化等基本设施建设 6 1 26 1 2 厂区内运输厂区内运输 本厂区内年总运输量为 300 吨 其中运入原辅材料及包 装物 150 吨 运出成品及边角料 150 吨 厂内运输量 300 吨 车间内运输 运输方案 厂外运输依托社会运力负责原材料 辅助材料及产品运输 年产 120 万双鞋面生产线项目可行性研究报告 据建设单位介绍 本公司及周边地区的社会运力可以满足本项 目厂外运输要求 原辅材料及成品均在车间内装卸 故厂内运输主要是车间 内运输 根据物流周转的频次 企业配有手动液压搬运车 手 动液压装卸车及平板车以满足物料及成品搬运需要 6 26 2 给排水给排水 6 2 16 2 1 给排水方案给排水方案 编制依据本方案根据现行的国家标准与规范进行设计 其 中有 1 建筑给水排水设计规范 2 室外给水设计规范 3 室外排水设计规范 6 2 26 2 2 给水给水 生产用水 生活用水 消防用水的给水水源为市政自来水 项目所在的区域内有市政供水管 本项目生产用水使用时间 24h 综合考虑区内绿化和清洗 地面 道路 环境整理用水 本项目生产最高日用水量约为 26 吨 最大时用水量为 4 M3h 本工程用水由市政给水管网引一条 DN50 的管道进入生产 与办公区 供全厂的消防 生产 生活给水 供水压力约为 0 20Mpa 6 2 36 2 3 排水排水 年产 120 万双鞋面生产线项目可行性研究报告 本项目排水按清污分流原则分系统排放 本项目办公区生活污水经化粪池预处理后 与生产区排放 的污水一并排入功能区内的市政污水管网排水系统 雨水经排 水管收集后排至区内的污水处理厂 6 36 3 供电及电讯供电及电讯 6 3 16 3 1 供配电供配电 1 用电负荷 生产装置及公用工程总装机容量 180KVA 计算负荷 144KW 2 用电负荷等级 根据项目特点及工艺要求 用电负荷 确定为三级负荷 3 生产车间电源由厂总变配电室电缆直埋引来 三相四 线 380V 220V 零线在入户处做重复接地 车间配电室采用 JKT 系列低压配电屏 1P 7P 4 动力配线 采用电缆由配电室上电缆桥架 引至设备 附近时再穿钢管沿墙 沿柱子 沿钢平台引至电动机 5 防雷接地系统按国家规范设置 6 3 26 3 2 电讯电讯 1 电讯设施组成 1 行政管理电话 2 生产调度电话 3 火灾消 防 自动报警系统 4 界区电讯网络 6 46 4 制冷通风制冷通风 6 4 1 制冷 年产 120 万双鞋面生产线项目可行性研究报告 本项目在办公场所安装空气调节系统来保持室内的温度在 25 28 湿度 50 左右 保证电气设备的正常工作和员工舒 适的工作环境 6 4 2 通风 本项目在生产区等场所设有机械通风系统 另外 在各建 筑物内的男 女厕所及贮存间等环境较差的场所均设有机械排 风系统 6 56 5 成品贮运包装成品贮运包装 本项目产品主要与邻近的鞋厂配套 只需少量使用包装箱 年耗量为 15 吨 成品的装卸 在成品仓库一侧 设有宽 2M 的站台 供汽 车或其它车辆装车后外运 6 66 6 维修维修 随着 县工业园 功能区周边地域的开发建设 周边的配 套机械制造能力得到了很大提高 拥有一批各具特色的轻工机 械厂 有一定的机修协作条件 因此厂区内只配备适量的机械 与电气维修技工 承担日常维修 保养工作 第七章第七章 节能方案分析节能方案分析 年产 120 万双鞋面生产线项目可行性研究报告 7 17 1 用能设计原则及节能设计规范用能设计原则及节能设计规范 7 1 17 1 1 设计原则设计原则 认真贯彻国家产业政策和行业设计规范 严格执行节 能规定 努力做到合理利用能源和节约能源 采用先进的节能新工艺 新设备 新技术 严禁使用 国家已公布淘汰的机电产品 提高自控 管理水平 加强计量 7 1 27 1 2 节能设计依据 节能设计依据 1 民用建筑节能管理规定 建设部部长令第76号 2 中国节能技术政策大纲 计交能 1996 905号 3 省企业技术改造项目节能评估审查暂行办法 4 国家已公布的消耗指标和节能措施 7 27 2 能源消耗种类和数量分析能源消耗种类和数量分析 本项目利用的能源包括电 水 1 用电量预测 序号名称用电定额全年总生产量总用电量 1生产用电100kWh3600 小时36 万 kWh 2生活用电10 kWh8640 小时8 64 万 kWh 全年用电量44 64 万 kWh 2 用水量预测 序号名称用水定额 日用水量 m3d 备注 1员工生活用水12 2生产用水量8 年产 120 万双鞋面生产线项目可行性研究报告 4合计20 全年用水量6000按 300 天计 3 新增动力 水 电 消耗定额 序号项目单位数量单价 元 金额 万元 1电万 kWh44 640 76334 06 2水M3600021 2 合计35 26 7 37 3 能源供应状况分析能源供应状况分析 本项目水的需求量不大 水由城区供水管网提供 可以满 足生产生活需要 电力由当地供电部门提供 电力充足 可以 满足本项目用电需要 本项目需求量大的是电 因此作为节能 重点 7 47 4 能源消耗指标分析能源消耗指标分析 7 4 1折算依据 本项目主要耗能品种为电力 水等 根据 综合能耗计算 通则 GBT2589 2008 等相关标准规范 对本项目实际消耗 的各种能源及耗能工质均按相应的能源等价值折算为一次能源 标准煤 具体的折标系数见表 7 4 2全年能源消耗折算情况 项目全年能源消耗折算表 序序项目项目年消耗量年消耗量折算系数折算系数折标准煤折标准煤 年产 120 万双鞋面生产线项目可行性研究报告 号号单位单位数量数量单位单位数量数量 tcea 1电力kW h44 64 104kgcekW h0 122954 86 2新鲜水M36000kgcet0 08570 51 合计合计 55 37 7 7 4 4 3 3 能能源源消消费费结结构构 本项目具体能源消费结构为 项目主要消耗能源为电力和 新鲜水 折标准煤为 55 37tcea 7 4 47 4 4 项目单位产值能耗项目单位产值能耗 本项目综合耗能约 55 37 吨标煤年 项目年产值为 2160 万元 具体消耗指标分析如下 1 单位产值电耗 206 千瓦时万元 2 单位产值水耗 2 77 立方米万元 3 单位产值综合能耗 0 026 吨标准煤万元 指标类比分析指标类比分析 根据 2009 年万元 GDP 能耗统计数据显示 2009 年 省 规模以上工业企业万元产值综合能耗为 0 88 吨标准煤 2009 年 市规模以上工业企业万元产值综合能耗为 1 2199 吨标准 煤 本项目与该规划目标的对比如下 序号序号项项 目目单位单位本项目本项目 江西省江西省 20092009 年年 宜春市宜春市 20092009 年年 万元工业 产值能耗 吨标准煤 万元 0 0260 881 2199 由上表对比可以看出 本项目的万元工业产值能耗指标优 于 省以及 市 2009 年的全市规模以上工业企业万元产值能 年产 120 万双鞋面生产线项目可行性研究报告 耗 7 57 5 节能措施节能措施 本项目在采用先进的工艺设备与技术提高产品质量和降低 废品率的同时 将十分注重节能技术的应用 使产品的综合耗 能指标保持国内先进水平 7 5 1 工艺技术和管理上搞好节电措施 1 采用先进的生产工艺 同时在设备选用上采用高效 低能耗生产线 辅机选用新型节能设备 功率匹配尽可能达到 最佳匹配状态以节约能源 杜绝使用已淘汰工艺和设备 2 变电所选用节能变压器 减少电能损失 在变压器的 低压侧加装无功自动补偿装置 设置自动投切电力电容器 有 效减少变压器的空载电力损耗 在提高变压器功率因数的同时 提高供电电压质量 使整个厂区电功率因数达到 0 9 以上 变 配电设备应选用效率高 能耗低 性能先进经国家认证的合格 产品 3 电器设备选用新型节能产品 如自带补偿的节能电机 节能灯具等 选用电机的功率与工艺需要相匹配 杜绝 大马 拉小车 现象 车间照明选用合理照度 采用节能灯具 4 工艺及公用系统设备均选用国家推荐的节能型产品或 以节能产品为动力的设备 并具有高效优质特点 淘汰的 能 耗高的产品在设计中和购置设备时一律不予选用 年产 120 万双鞋面生产线项目可行性研究报告 5 加强节能管理和用能计量 完善全厂的计量和监测仪 表 采用三级计算 做好生产设备的综合保养 严格杜绝跑 冒 滴 漏 6 充分利用社会力量进行生产协作 不搞大而全 强化 社会分工 如 充分利用园区统一供应 运输车辆采用社会运 输队 既能降低生产成本 又能有效提高社会能耗利用水平 7 车间照明灯具全部采用多路集中控制系统 做到每个 施工区域可独立控制 在车间少量人员作业时可局部照明 减 少大面积照明造成的浪费 照明灯选用节能型灯具 推广高光 效 长寿命 显色性好的光源 灯具和镇流器 推广稀土节能 灯等高效荧光灯类产品 车间内部照明选用合理照度 一般采 用紧凑型荧光灯或 T5 T8 荧光灯或小功率高显钠灯 高大联 合生产厂房内采用高压钠灯 金属卤化物灯 提高高效节能荧 光灯使用比例 实施照明产品能效标准 7 5 37 5 3 多方面控制的节水措施多方面控制的节水措施 全面节水是缓解水资源短缺的重要途径 是关系到我国实 现资源永续利用 经济和社会可持续发展的一项战略任务 1984 年国家经委和原城乡建设环境保护部制定了 工业用水定 额 试行 规定了不同行业 不同规模的用水定额 对建设 项目在合理利用水资源 减少水消耗 降低生产成本等方面发 挥了积极作用 1988 年颁布的 中华人民共和国水法 中规定 年产 120 万双鞋面生产线项目可行性研究报告 国家实行计划用水 厉行节约用水 1993 年国家实行取水 许可证制度 结束无序取水的历史 标志着我国水资源管理进 入法制化阶段 2002 年国家计委和水利部颁布 建设项目水资 源论证管理办法 实行更加严格的水资源政策 强化节水基 础工作 本项目将采用如下节水方案 1 生活用水节水 建立完善的给水系统 保证供水水质符合卫生要求 水量 稳定 水压可靠 建立完善的排水系统 雨水经处理后到国家 规定的相应排放标准 回用作生活杂用水等各种用途 对厂区 内用水水量和水质进行估算与评价 提供详尽的用水量估算资 料 提出合理的水质和水量保证方案 最大限度地有效利用水 资源 减少污水的排放量 以足够的水量和水压不间断地供应 符合卫生要求的饮用水 消防用水和其它生活用水 及时将污 水处理后和雨水排放收集到指定场所 供水系统采用防渗漏措施 避免对自来水管道的破坏 发 现问题第一时间抢修 严防水资源流失 完善水量计量装置 从每个用水单元开始 定期进行水量平衡测试 建立用水技术 档案 对不合理的用水环节 应及时采取有效的节水措施 2 绿化景观用水 道路冲洗水 用水设置循环系统 并结合中水系统进行优化设计以保证 水质 提高用水效率 提倡营造少灌或免灌绿化群落 减少草 坪面积 尤其是冷地型草坪面积 同时可利用雨水回用作为绿 年产 120 万双鞋面生产线项目可行性研究报告 化及清洗用水 以利于节水及利用自然渗透补充地下水 第八章第八章环境保护与安全卫生环境保护与安全卫生 8 18 1 环境保护环境保护 8 1 1 环保的意义 环境保护是我国一项长期坚持重要的基本国策 特别是党 的十六大和十六届三中全会明确提出 坚持以人为本 树立 全面 协调 可持续发展观 促进经济社会和人的全面发展 环境保护已成为二十一世纪的主题 环境保护对社会发展及人民生活都具有重要意义 近年来 随着经济的发展和人们对环保工作的不够重视 环境被污染 的状况日益严重 这不仅对经济发展起到阻碍作用 同时也给 人类自身的生存带来危害 目前 环境保护已引起世界各国的 关注 我国政府也相继出台了一系列环保方面的法律 法规 对环境的保护和污染的治理加大了力度 保护环境已成为人们 的共识 8 1 2 编制依据 1 中华人民共和国环境保护法 1989 2 中华人民共和国大气污染防治法 2000 3 中华人民共和国水污染防法治 2008 4 中华人民共和国噪声污染防治法 2002 5 中华人民共和国固体废物污染防治法 2004 6 中华人民共和国环境影响评价法 2002 年产 120 万双鞋面生产线项目可行性研究报告 7 国务院关于环境保护若干问题的决定 1996 8 1 3 环境标准 1 大气环境执行 环境空气质量标准 GB3095 一 1996 2 地表水环境执行 地表水环境质量标准 GB3838 200 2 3 声环境 城市区域环境噪声标准 GB3096 93 8 1 4 营运期环境影响分析及措施 本项目的主要污染源是生活污水 废气和固体废弃物 1 地表水环境影响分析 本项目在营运过程中 会产生少量的废水 废水主要为职 工生活污水和车间冲洗污水 废水总产生量约 20 m3d 每年 30 0 天计 6000 m3a 经污水处理部门进行统一处理 污水处理 采用物理加生化处理工艺 使废水达到排放标准要求 然后排 入城市下水道系统 本项目新增经处理的污水污染物排放量较小 CODMgL 80 对 水质影响较小 2 大气环境影响分析 本项目生产使用的胶水为水性胶 烘干时有气味 但使用 的不含苯 二甲苯 甲苯 因此产生有机废气量较小 应对措施是增加车间对外抽风量 使生产时产生的污染源 处于通风罩控制范围内 为了确保通风系统的高效率 通风系 统设计的合理性十分重要 对于已安装的通风系统 要经常加 年产 120 万双鞋面生产线项目可行性研究报告 以维护和保养 使其有效地发挥作用 抽风经过采用专用设备 吸附等治理措施 使车间内外的空气达标排放 生活废气源为食堂油烟 主要污染物为油烟 该项目年产 生烟气量约 8 万 Nm3a 油烟排放量约 0 26 吨年 应对措施是通过向地沟排放减少污染 3 固体废弃物 该项目投入营运后的固体废弃物主要是生产过程中各车间 生产边角料 废次品及包装材料剩余物等 企业将指定专人对 这些垃圾进行分类管理 可以回收处理的均回收 此外还有生 活垃圾以及餐饮残剩物等 企业将指定专人统一收集 由环卫 部门统一送往城市垃圾处理场 该项目营运期产生的固体废弃 物对环境影响较小 8 1 4 结论 综上所述 该项目从选址到建成投入使用 各种污染物 均能达标排放 COD 总量能达到总量控制指标要求 预计项目 投产后不会对环境产生不利影响 因此从环保角度上讲 该项 目是可行 8 28 2 消防安全消防安全 本项目遵循 预防为主 防消结合 的方针 立足于自防 自救 采取可靠的防火措施 做到安全适用 技术先进 经济 合理 本项目设计主要依据为 GBJ16 87 建筑设计防火规范 年产 120 万双鞋面生产线项目可行性研究报告 2001 年版 及 GB50084 2001 建筑灭火器配置设计规范 车间厂房四周均设有消防通道 在消防队有效服务半径内 本项目可不设消防队 8 2 1 室外消防 根据 建筑设计防火规范 要求 室外消防用水量为 108 M3s 同一时间火灾次数为一次 火灾延续时间为 3 小时 室 外消防用水量为不小于 30Ls 每次灭火所需水量为 324 M3 本项目采用生产 生活 消防合并的给水系统 消防供水 设备为全自动恒压 变量供水设备 消防供水设备设于消防水 泵房 半地下式 临时加压供给 消防水泵房室外设有钢筋混凝 土消防水池 V 500 M3 发生火灾时 启动消防泵 从消防水 池取水加压 供给厂区内各建筑消防用水 消防车也可从消防 水池取水灭火 火灾初期的 10 分钟消防水量 18 M3 由设于厂 区最高建筑屋顶的循环冷却水箱保证 本项目将对厂区消防管网进行完善 采用 SS100 16 室外 地上式消火栓 间距不超过 120m 保护半径不大于 150m 距 路边不大于 2m 距车间外墙不小于 5m 每个消火栓用水量按 1 5Ls 计算 最小管径为 DN100 铸铁管 8 2 3 室内消防 本工程厂房内已设室内消火栓 消火栓的布置保证有两支 水枪的充实水柱同时到达室内任何一处着火点 消火栓布置间 距不大于 50 米 室内消防给水管网设 2 处地上式消防水泵接 合器 年产 120 万双鞋面生产线项目可行性研究报告 本工程厂房内均配置灭火器 用于扑灭初期火灾 室内消 火栓均采用上部为水枪下部放置建筑灭火器的箱体 8 2 4 电气消防 动力设备变配电系统设置接零系统 防止触电事故 保证 人身安全 车间内设计工厂保护接地系统 变压器中性点不接地 以 减少发生火灾的可能性 电缆桥架接地可靠 设计应急照明 以便在突然停电时 车间人员能及时撤离 8 38 3 劳动卫生与安全生产劳动卫生与安全生产 本项目由于电力 机械设备 作业环境 易燃易爆物品 污染等方面的危险性因素的客观存在可能性较小 但考虑到生 产的安全性 须针对不同危害和危险性因素的潜在的可能性 研究提出相应的安全卫生措施 主要有 1 选择工艺技术方案时 应尽可能选用安全生产和无危 害的生产工艺和设备 2 对危险场所 按劳动安全规范 提出合理的生产工艺 方案和设置安全间距 生产车间设置安全走廊孔洞处加设盖板 和围栏 机械装置加防护设施 根据各工段的性质状况设置安 全通道出口 配置事故照明应急及疏散指示标志 以利于安全 疏散和处理紧急事故 3 对易产生职业病的场所 应提出防护和卫生保健措施 年产 120 万双鞋面生产线项目可行性研究报告 方案 如定期对相关人员进行健康体检和疗养等 4 在生产过程中设置自动报警 紧急事故处理等安全设 施 5 对高温 噪声 振动等工作环境 采用保护性防护措 施 按 工业企业噪声控制规范 设计 对噪声源 振动设备 采取消声 隔音 吸声 减振措施 6 对可能产生危害的生产过程 尽量采用自动化作业 减少体力劳动 保护职工健康 7 设备电器的安装 维修均严格按照有关规定的程序进 行 设置触电保护装置 为确保防高温 防烫伤 对于高温管 容器采用保温材料包裹外表面 用醒目颜色标出高温管道 部分高温设备全封闭生产 并配备全套降温设施 8 个人防护 采取送风 空调 降温等措施 设置更衣 室 生产人员按规定穿戴鞋帽 工作服 口罩 手套等 方可 进入工房工位操作 9 加强安全教育 对有关操作人员进行技术培训和考核 提高技术操作能力和安全防护能力 第九章第九章 企业组织与劳动定员企业组织与劳动定员 9 19 1 企业组织企业组织 年产 120 万双鞋面生产线项目可行性研究报告 鞋业有限公司组织机构如下图所示 鞋业有限公司组织机构如下图所示 9 29 2 工作制度及劳动定员工作制度及劳动定员 9 2 1 工作制度 本项目投产后 公司员工的工作制度为一班制 年工作 300 天 每班工作 8 小时 9 2 2 人员配置 管理人员和技术骨干人员为白班工作制度 生产车间工人 财务部 董事长 总经理 技术开发部 供销部 综合办公室 副总经理副总经理 质管部 后勤物管部 生产设备部 下料车间 成型车间 原料仓库 成品仓库 五金仓库 年产 120 万双鞋面生产线项目可行性研究报告 实行轮休班制 本项目新招人员 350 名 劳动定员 350 人 其中管理人员 20 人 含技术人员 生产工人 330 人 9 39 3 人员来源及培训人员来源及培训 9 3 1 人员来源 本项目新增人员来源渠道如下 1 管理人员 20 人 含技术人员 招聘相关专业的大学毕 业生 2 生产工人 330 人 含公用工程新增职工 新增人员 通过当地劳动部门招收农村剩余劳动力或下岗工人 9 3 2 人员培训 新增人员培训以企业内部培训为主 培训工作应在设备安 装阶段 由公司技术人员与设备供应商的技术人员和技术工人 共同参与培训工作 使被培训人员掌握设备或生产线工作原理 结构 操作规程及维修等内容 培训期 3 个月 特种作业人员参加安监部门组织的专业培训 在项目投产 前完成 并经考试合格方许上岗 第十章第十章 项目实施进度与招标方案项目实施进度与招标方案 10 110 1 项目实施进度安排项目实施进度安排 本项目资金来源有保证 能够及时到位 总工期为 6 个月 年 9 月中旬开始申请报批 年 2 月设备安装完毕 年产 120 万双鞋面生产线项目可行性研究报告 年 3 月验收并投产 项目实施进度安排如下 项目可行性研究报告编制 项目备案 初步设计 签订设备订货合同 新设备到货安装 调试 试生产 竣工验收正式投产 项目实施进度表项目实施进度表 时间时间 月 月 内容内容 9101112123 初期准备 初步设计 设备采购 设备安装及 调试 试生产 试车完工 投 入正式运营 10 210 2 招投标招投标 按照国务院办公厅国办发 2000 34 号文件及 省实施 中 华人民共和国招标投标法 办法的有关精神 县发改委负责指 导和协调全县招标投标工作 县各有关行政主管部门具体负责 年产 120 万双鞋面生产线项目可行性研究报告 对本行业领域的招投标的监督执法工作 本项目根据 中华人 民共和国招标投标法 的有关规定实施招标投标活动 招招 标标 基基 本本 情情 况况 招标范围招标范围招标组织形式招标组织形式招标方式招标方式名称名称 全部全部 招标招标 部分部分 招标招标 自行自行 招标招标 委托委托 招标招标 公开公开 招标招标 邀请邀请 招标招标 估算金额估算金额 万美元万美元 备注备注 设备采购 设备安装 辅助工具 重要材料 其他 情况说明 1 根据 省实施 中华人民共和国招标投标法 办法 及有关法律法规的规定 建设项目申请采用邀请招标方式 建设单位 盖章 年 月 日 第十一章第十一章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 年产 120 万双鞋面生产线项目可行性研究报告 11 111 1 投资估投资估算算 11 1 1 投资估算编制依据 投资估算编制依据包括以下几方面 1 中国国际工程咨询公司 投资项目经济咨询评估指 南 2 国家发改委和建设部发布的 建设项目经济评价方 法与参数 第三版 及国家有关财税规定 3 市政工程可行性研究投资估算编制办法 建标 2007 164