年产1万件机械密封件生产线扩建项目资金申请报告.doc

年产1万件机械密封件生产线扩建项目 项目申请报告目 录第一章 申报单位及项目概况51.1 项目申报单位概况51.1.1 申报单位名称51.1.2 公司注册情况51.1.3申报单位简介51.1.4项目联系人及联系方式61.2 项目概况61.2.1 项目总述61.2.2项目建设背景71.2.3 建设必要性分析101.2.4 工程方案111.2.5附属工程方案121.2.6厂内外运输151.2.7产品方案151.2.8工程技术和设备方案151.2.9原材料供应161.2.10劳动定员和项目实施进度171.2.11 投资估算与资金筹措181.2.12经济分析191.2.13项目招标管理21第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析222.1 发展规划分析222.1.1山东半岛蓝色经济区发展规划分析222.1.2滕州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要分析222.1.3滕州市城市总体规划（20062020年）分析232.2 产业政策分析242.3 行业准入分析24第三章 资源开发及综合利用分析253.1 资源开发方案253.2资源利用方案253.2.1 自然资源253.2.2 原材料及辅助材料253.2.3 交通253.2.4 供电263.2.5 水资源263.3资源节约措施263.3.1原材料节约措施263.3.3节水措施27第四章 节能方案分析284.1 节能依据284.1.1 国家地方节能政策284.1.2 国家、省节能标准284.1.3 枣庄地区采暖设计有关指标参数294.2 项目投入使用能耗状况294.2.1 项目能源品种294.2.2项目所在地能源供应状况294.3 项目能耗指标分析304.3.1 用水消耗分析304.3.2 用电消耗分析304.3.3项目用能综合分析304.4 节能措施和节能效果分析314.4.1 技术节能措施314.4.2 节能管理措施33第五章 建设用地、征地拆迁及安置分析375.1 项目选址及用地方案375.1.1 项目选址375.1.2用地方案375.2 土地利用合理性分析385.3 征地拆迁和移民安置规划方案38第六章 环境和生态影响分析396.1 环境和生态影响分析依据396.1.1相关的环境保护法律396.1.2 相关的环境保护法规、条例396.1.3环境影响评价标准396.2 项目场址环境现状406.2.1 环境概述406.2.2环境质量现状406.3 项目环境适用标准416.3.1 地表水环境416.3.2 大气环境416.3.3 声环境426.3.4其他环境保护426.4 施工期环境影响分析及措施426.4.1 环境空气影响分析及对策措施426.4.2地表水环境影响分析与防治措施446.4.3声环境影响分析446.4.4 固体废气物影响范围分析456.5 营运期环境影响分析456.5.1水环境影响分析与防治措施456.5.2大气环境影响分析与保护措施466.5.3 噪声防护措施466.5.4 固体废气物影响分析与措施466.6 地质灾害及特殊环境影响分析476.6.1 项目地地质灾害情况476.6.2 项目诱发地质灾害的风险分析476.6.3 地质灾害防御对策和措施486.6.4 特殊环境影响分析及保护措施486.7 环境影响分析结论48第七章 项目经济影响分析497.1 项目主要经济指标497.2 行业影响分析497.2.1国内机械密封行业状况497.2.2项目建设对行业的影响507.3.1 滕州市经济状况507.3.2 项目对区域经济的影响51第八章 社会影响分析528.1 社会影响分析528.1.1 项目对当地居民收入的影响528.1.2 对当地居民生活的影响528.1.3 项目对当地居民就业的影响528.1.4 项目对所在地区不同利益相关者的影响538.1.5项目对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响538.1.6 项目对其他方面的影响538.2 社会适应性分析548.2.1 项目相关者参与分析548.2.2 社会组织态度分析558.2.3 社会环境、文化状况分析558.3 社会风险及防范对策56第九章 结论与建议58附表：附表1项目投资估算表附表1-1主要建（构）筑物估算表附表1-2主要设备投资估算表附表1-3其他费用估算表附表2流动资金估算表附表3无形及递延资产摊销估算表附表4固定资产折旧表附表5外购原材料及燃料动力费用估算表附表6产品销售收入和税金及附加估算表附表7总成本费用估算表附表8利润及利润分配表附表9项目投资现金流量表。附表10项目资本金现金流量表 附 件1、土地证明2、企业营业执照附 图1、区域位置图2、总平面布置图 72 第一章 申报单位及项目概况1.1 项目申报单位概况1.1.1 申报单位名称山东新力密封产品开发有限公司1.1.2 公司注册情况（1）注册地址：（2） 法定代表人：（3）注册资本：1000万元（4）公司类型：有限公司（5） 经营范围：生产销售旋转接头、金属软管、补偿器、机械密封件、气动元件、阀门。（6） 成立时间：公司成立于2008年8月（7） 营业期限：长期1.1.3申报单位简介山东新力密封产品开发有限公司成立于2008年8月，系致力于密封技术研发、生产的专业企业，产品一直供不应求。现有员工50人(其中具有中级以上职称技术人员15人)，生产规模为年产各类机械密封件3万套，固定资产2000多万元，2012年实现营业收入1800万元，利税326万元，资产负债率25%。1.1.4项目联系人及联系方式1.2 项目概况1.2.1 项目总述（1）项目名称年产1万件机械密封件生产线建设项目（2） 项目性质扩建（3）项目建设地点项目地块位于滕州市经济开发区，南邻春藤路，西邻贾庄小学，东临贾庄村路，北临贾庄耕地。（4）项目建设规模及产品方案设计规模为年产1万件机械密封件，产品方案见表1-1。表1-1 项目产品方案序号产品名称单位数量备注1集装式密封系列件200020个规格2轻型机械密封系列件500010个规格3中型机械密封系列件300020个规格4合计吨10000（5）项目占地面积项目规划总用地面积4847.95（7.27亩）（6）主要建设内容总建筑面积1700(计算容积率建筑面积为3400)，建设内容主要是生产车间一座。（7） 项目总投资及资金来源项目总投资1309万元，其中：工程投资1279.8万元，铺地流动资金29.2万元。资金来源全部为企业自筹。（8） 项目建设期：计划建设工期为6个月（9）项目主要经济技术指标（见表1-2）表1-2 项目主要技术经济表序号指标单位数量备注1项目占地总面积平方米4847.95折合7.27亩2总建筑面积平方米17002.1计算容积率面积34003容积率1.28红线内4绿化率4%红线内5建筑密度64%红线内6生产规模件1万7能耗tce/ a51.657.1电耗Kwh/ a4200007.2新鲜水t/ a411.458项目定员人209项目总投资万元13099.1其中：工程投资万元1279.89.2 流动资金万元29.210投资强度万元/亩180.0011财务数据11.1投资利润率（税后）%18.55正常年11.2总投资收益率%24.7311.3财务内部收益率（税后）%21.16正常年11.4投资回收期（税后）年5.411.2.2项目建设背景1.2.2.1 滕州社会经济环境滕州市位于山东省南部，东依沂蒙山区，南临枣庄市薛城区，西濒微山湖、与微山县相连，北靠孔孟之乡、和邹城市接壤。全市总面积1485平方公里。辖21个镇（街）（17镇、4个街道办事处），1226个行政村（居委会）。全市总人口近166万人，其中城镇人口41.59万人。滕州历史悠久，古为三国五邑之地，素有滕小国之称。文化灿烂。境内有7300多年前的“北辛文化”遗址以及滕国、薛国故城等古文化遗址，是“科圣”墨子和“工匠祖师”鲁班的故里。还有滕文公、孟尝君、毛遂等许多历史名人，俊杰辈出，各领风骚，留下千古佳话。2011年全年实现生产总值728.13亿元，按可比价格计算，比上年增长11.1%。其中，第一产业增加值61.93亿元，增长2.1%；第二产业增加值386.21亿元，增长12.8%；第三产业增加值279.99亿元，增长10.7%。三次产业比例为8.5:53:38.5。全社会固定资产投资完成365.8亿元，增长25%。实现财政总收入89.58亿元，增长25.8%。2011年末金融机构人民币各项存款余额328.76亿元，比年初增加31.66亿元，其中储蓄存款余额214.14亿元，增加20.66亿元。年末各项贷款余额373.14亿元，增加20.91亿元。2011年跻身中国县域经济基本竞争力百强，列第23位。1.2.2.2密封件行业发展背景近年来，我国液压气动密封行业坚持技术进步，加快科技创新新和产品开发，取得良好成效，涌现出一批各具特色的高新技术产品。一批优质产品成功地为国家重点工程和重点主机配套，取得较好的经济效益和社会效益。据不完全统计，2011年我国液气密行业规模以上企业完成工业总产值772.71亿元，同比增长21%。其中液压行业完成436.20亿元，同比增长18.47%;气动行业完成150.46亿元，同比增长29.60%;密封行业完成186.05亿元，同比增长23.95%。液气密封行业的良好发展前景，也吸引了不少业内外投资。据不完全统计，近两年液气密行业的投入资金不少于300亿元，其中工程机械等主机行业投资液压的资金约占总投资额的50%。三一重工、柳工、龙工、中联重科、山东常林等一批工程机械知名企业纷纷投资或兼并重组液压企业。机械密封行业后市发展潜力巨大。目前全球性金融危机造成的经济衰退不可避免，我国各类主机的发展也受到影响，作为配套行业，液气密行业将随主机的变动而变化，但预测“十二五年”内年增长20%的目标仍然能够实现。主要原因一是由于经济增速的惯性作用，增长还将继续保持；二是液气密封产品有相当大的部分提供给维修市场，维修市场常随着经济的紧缩而增加；三是我国农业、水利、能源、交通等产业的发展较快，为此需要大量机械装备以满足其发展的需要，随着工业化和自动化水平的提高，这些装备需要配套大量的高性能和高可靠性的液压气动密封元件。因此，可以说中国密封件产业也将迎来一个跨越式的发展时期，也必将为中国新型工业化发展做出更大的贡献。 1.2.2.3项目提出的过程山东新力密封产品开发有限公司系专业研究开发、生产销售机械密封件的专业企业，经过10多年的发展，无论资金和生产规模，还是技术水平和市场占有率方面，都已经成为鲁南地区机械密封行业领先者。其产品供不应求。面对外国资本纷纷进入该行业和国内同行不断扩大规模的形式，山东新力密封产品开发有限公司需要适度规模扩张。山东新力密封产品开发有限公司建厂之初，在其厂区北部预留了发展用地和东部预留了道路建设用地。现随着预留地北部已经建设，预留地面积较小，已无法耕种，东部道路建设条件也已成熟，因此，土地所属村居多次与公司协商，希望公司能够扩建，以充分发挥该地块效益。项目正是在企业所在地村居迫切希望解决预留地问题，企业也需要扩建的背景下提出的。1.2.3 建设必要性分析1、是企业增强市场竞争力，实现可持续式发展的需要随着机械制造业的快速发展，新产品新技术层出不穷，与机械制造业相配套的机械密封业也不断发展创新，以便与之相适应，否则，机械密封制造企业就难以生存。为实现企业可持续发展，增强企业的市场竞争能力，山东新力密封产品开发有限公司公司不断加大企业研发投入，开发出了市场需要的多种多规格的机械密封产品并具备了规模化生产的条件。本项目的实施，可以进一步优化企业的产品结构，为企业带来较好的经济效益，增强市场竞争能力，促进企业的进一步发展和壮大。2、是滕州市机械制造业发展的需要滕州地区机械制造业比较发达，2006年滕州市被山东省命名为“山东省中小型机床制造业基地”。目前全市已形成11大系列320个品种门类比较齐全的机械生产加工区域。全市规模以上机械企业69家，2012年产值349.89亿元。滕州地区机械制造业的发展需要大量的机械密封件，为降低采购成本，需要机械密封件配套生产本地化。因此，项目的建设可以为滕州市机械制造业发展提供配套支持。3、 是构建和谐社会的需要企业发展预留地和企业出路问题是企业与当地村居历史上留下的问题，如不妥善解决，将会引发两者之间的矛盾，甚至引发社会问题。项目的建设即可促进企业的发展，又能解决企业与当地村居的历史遗留问题，能够充分发挥土地的应有效益，使企业与当地村居和谐相处。1.2.4 工程方案1.2.4.1 总平面布置（1）平面布置根据项目地块情况，在项目地块的北部建设生产厂房一座，东部作为公共道路，在北部向东设置大门一处，作为企业物流运输的出入口，原大门仅作人员进出大门，实行人流物流分开，有利于安全。土地平衡见表1-3。表1-3 用地平衡表序号工程名称占地面积数量备注1总占地m24847.951.1厂外道路占地m22193.571.2厂区占地面积m22654.381.2.1建筑占地面积m217001.2.2绿化占地m21001.2.3道路、停车场m28001.2.4其他54.382容积率1.283建筑密度%644绿化率%4（2）竖向设计及地面排水厂区地面地形平坦，高差较小，总体呈北高南低之势，坡度极为平缓，地面降水排放采用带盖板排水沟排至厂区外，排水沟采用浆砌砖结构，全长1100米。新建硬化地面坡度采用3，以利降水的排放。1.2.4.2 工程设计（1）生产车间厂房设置3跨，单跨为27m，长度为63m，层高9m，建筑层数为1层，建筑面积1700平方米。混凝土独立基础，钢管柱、钢屋架、钢檩条、铁皮防水屋面、混凝土硬化地面。（2）道路新建道路800平方米，混凝土路面。（3）绿化绿化面积100平方米，以乔灌木为主。1.2.5附属工程方案1.2.5.1供电工程（1）变配电系统根据规范要求，本工程车间厂房，属二级丙类工业建筑，电气设计除消防用电、重要机房等按二级负荷设计外，其余均按三级负荷设计。 电源本项目电源引自原厂区变电站，原变电站有容量为200KVA变压器一台，需新增一台容量为125KVA变压器一台。低压配电系统低压配电采用干线式的供电方式。干线采用密集型母线槽，一般供电线路用ZR-YJV型电缆、BV型电缆。（2）照明系统灯具选型生产车间：高压汞灯。照明功率车间9w/m2，照明总功率15.3kw。1.2.5.2 给水排水（1）给水工程水源水源采用自来水，由附近供水管网接入。用水量A.每人最高日用水量50升，时变化系数1.52.5，人员定额20人，生活用水量为1m3/d。B.绿化用水定额采用1.0L/m2.d，绿化面积100米2，绿化用水量为100L/d。 C. 未预见水量按照上述用水量之和的15%计算，其用水量为165L/d。D.消防用水量根据建筑设计防火规范GBJ16-87（2001年版）表8.5.2中规定，室内消火栓用水量10升/秒。同时使用水枪数量2支，每只水枪最小流量5升/秒，每根竖管最小流量10升/秒。根据建规表8.2.2-2的规定，室外消火栓用水量15升/秒，火灾延续时间为2小时，一次灭火用水量为180米3。E.总用水量项目年用水量411.45m3。详见表1-4。表1-4 项目用水汇总表用水部位日平均用水量年用水天数年用水量（m3）生活用水1 m3/d年生产天数330天330绿化用水0.1 m3/d年用水270天27未预见水0.165 m3/d年生产天数330天54.45合计1.265 m3/d411.45生产、生活用水的水质及水压饮用水应满足国家饮用水的卫生标准，一般没有其它特殊要求，室外管网供水压力不小于0.20Mpa，消防时室外管网供水压力不小于0.10MPa。给水系统厂区管网布置成环状，设一处地上式消火栓，室外环网主干管管径DN50。（2）排水工程雨水、厂区排水采取雨污分流制。雨水为地面有组织排放，沿厂区道路两侧设置排水系统。生产废水。生产车间产生少量清洗废水，采用沉淀池进行沉淀、调PH值处理后，定期排放，进入开发区污水管网。生活污水。生活污水经化粪池降解处理后排出厂区，进入开发区污水管网。1.2.5.3通信设施滕州市电信公司程控电话已全部开通，国内外联络十分方便，根据生产要求，可在生产车间及车间办公室、特殊工段等岗位设置电话通讯。工厂内部为了便于管理，可根据需要设置中型电话交换机。开发区的通信能力完全满足要求。1.2.5.4通风、采暖（1）通风本项目采用自然通风。（2）采暖本项目不设采暖系统。1.2.6厂内外运输厂外运输全部委托社会运输力量运输；厂内运输采用人力车和行车。1.2.7产品方案设计规模为年产1万件机械密封件，产品方案见表1-5。表1-5 项目产品方案序号产品名称单位数量备注1集装式密封系列件200020个规格2轻型机械密封系列件500010个规格3中型机械密封系列件300020个规格4合计吨100001.2.8工程技术和设备方案1.2.8.1工艺流程项目工艺流程图金属卷（板）材冲牙、剪裁1.2.7.1 工艺流程完工检包边压制滚压刷胶圆剪剪裁石墨卷（板）材1.2.8.2 设备方案本项目新增生产设备17台套，检验试验设备14台套。设备方案详见表1-6。表1-6 主要设备配置一览表序号设备名称型号及规格单位数量一加工设备171卧式数显铣镗床TPX6111B/2台22卧式车床CW61100/125-5000台23数控外圆磨床：SKM1480*4000台24高精密平面研磨机SY300台25数控铣床xk713G 台26摇臂钻Z30328/1(液压)台27超声波清洗机LT-24C 台28行车单臂5T 臂长5m 提升高度5m台19数控切割设备套2二试验设备141双数显弹簧拉压力试验机 TLS-S（22000）N22多功能里氏硬度计 HLN-11A23表面粗糙度仪TR110台24三坐标测量机Rsplus1621台15激光干涉仪 ML10台16分度头F11A/FW台17万工显19JPC台18轮廓仪XZ-150台19锁模力测试仪QE1008台210电子万能试验机QX-W750台1合计311.2.9原材料供应1.2.9.1主要原材料供应项目所需原材料及辅助材料来源于国内市场，山东省市场供应充足，可就近采购。1.2.9.2主要原材料种类及数量本项目所需原材料为不锈钢304、316材，四氟环、石墨密封环等。详见表1-7。表1-7 主要原材料表序号材料名称单位数量备注1不锈钢304吨452不锈钢316吨333四氟环套60004石墨环套40005其他辅助材料套100001.2.10劳动定员和项目实施进度1.2.10.1工作制度生产车间工作日按320天计。生产工人和辅助生产工人均为二班生产，其他技术管理人员为一班制，每班作8小时。1.2.10.3劳动定员本项目共需直接生产工人15人，管理及技术人员5人，总人数为20人。1.2.10.4项目实施进度该项目建设期为8个月。项目实施阶段包括项目前期工作、施工准备、土建施工、设备采购安装、试车等。项目实施进度见表1-8。表1-8 项目实施进度计划序号 月份项目123456781可研报告编制及审批2施工准备3土建施工4生产设备采购、安装5人员招聘培训6竣工验收1.2.11 投资估算与资金筹措1.2.11.1投资估算(1)估算依据市政工程可行性研究投资估算编制办法建标（1996）628号及国家有关规定山东省安装工程消耗量定额(2006基价)山东省市政工程消耗量定额(2006基价)山东省建筑工程消耗量定额(2006基价)建设项目经济评价方法与参数(第三版)(2)估算说明土地费用暂按市场价计勘察设计费按建筑面积20元/平方米计取建设管理费及建设管理其他费按工程费用的1.2%计取工程监理费按发改价格2007670号文件规定计取基本预备费按工程费用和其他费用的5%计取工程保险费按工程费用的0.2%计取建筑企业劳保基金按照工程费用的2.3%计取（3）估算结果本项目投资估算是在拟定建设规模和建设内容的基础上，参照类似工程的费用水平，并考虑到本地物价水平对工程造价的作用等因素而估算的。经估算，项目总投资为1309万元，建设投资1279.8万元，铺地流动资金29.2万元。投资估算详见附表1。1.2.9.2资金筹措本项目资金来源全部为企业自筹。1.2.12经济分析1.2.12.1 运行成本本项目为扩建项目，其项目总成本费用主要包括：原材料费、辅助材料费、固定资产折旧，递延资产摊销、修理费、燃料动力费、工资福利费、其他费用等。（1）原辅材料购置项目消耗的原辅材料主要是不锈钢304材、不锈钢316材、石墨环、四氟环和其他辅助材料，年主辅材消耗306万元。详见附表5。（2）折旧费项目投资工程费用中，土建费用按20年折旧，残值率为5；设备及安装费按11年折旧，残值率为5；正常年折旧费用80.7万元。详见附表4。（3） 修理费年修理费按折旧费的15%计取为12.1万元。详见附表7。（4） 燃料、动力费项目消耗的燃料动力费主要是电力等，共计费用33.60万元。详见附表5。（5） 工资福利费项目工作人员总数20人，人均年工资及福利费3.0万元，全年工资福利费用总额为60万元。（6）其它费用主要为其它管理费用及保管、装卸费用，年其他费用为42.9万元。经计算，总成本费用(正常年)为539.6万元。详见附表7。1.2.12.2 财务评价(1)销售价格机械密封件价格平均以860元件，回收不锈钢铁下角料单价20000元/吨计算。（2） 销售收入估算项目正常年增加销售机械密封件1万件，回收钢材下角料5.28吨，年可实现销售收入870.6万元。详见附表6。（3） 销售税金及附加估算项目正常年实现销售税金及附加80.2万元。详见附表6。（4） 利润及利润分配项目正常年利润总额为305.30万元，所得税为76.30万元，税后利润为229.00万元。详见附表8。（5） 财务盈利能力分析由总投资估算表、利润及利润分配表、全部投资财务现金流量表计算结果得出以下财务指标：投资利润率：18.55投资收益率：24.73)投资回收期(年)：5.41年由项目全部投资财务现金流量表计算结果：财务内部收益率为税后21.16，税前27.31，均大于行业基准收益率10%，说明盈利能力满足了行业最低要求。财务净现值税后571万元，税前982万元，均大于0。因此，该项目在财务上是可行的。1.2.13项目招标管理为了规范工程建设项目的招标活动，根据中华人民共和国国家发展计划委员会令第9号工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定，本报告特增加项目的有关招标内容。建设单位应严格执行中华人民共和国招标投标法，依法公开招标。具体招标内容详见表1-9。表1-9 项目招标基本情况表招标内容招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计土建工程安装工程及设备监理重要材料其它 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析2.1 发展规划分析2.1.1山东半岛蓝色经济区发展规划分析2011年1月4日，国务院以国函20111号文件批复山东半岛蓝色经济区发展规划，提出“在联动区建设一批海洋产业联动发展示范基地”。5月31日，省委、省政府下发了关于贯彻落实的实施意见，以推进海陆统筹一体化发展为基础，提出了“加快推进联动区内28个海洋产业联动发展示范基地建设”的目标，“滕州精密机械制造业基地”被纳入海洋产业联动发展示范基地。建设滕州市精密机械制造业基地，对促进当地经济发展，提高全省机械装备制造业整体水平，促进山东半岛蓝色经济区船舶制造、海底矿产资源勘探、海洋用精密仪表、港口设施建设、港口配套物流产业发展方面具有积极的作用。机械密封件在机械制造业中是不可或缺的配套的，是机械制造产业链中的重要一环。因此，本项目的符合山东半岛蓝色经济区发展规划。2.1.2滕州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要分析滕州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要提出的发展任务是将滕州市“建设成为具有较强辐射力的转型示范城市、新型工业城市、特色旅游城市、生态宜居城市、文明幸福城市”。在产业发展中提出“改造提升传统产业。突出机械制造、煤化工、新型建材、能源、食品医药、轻纺六大产业，着力打造机械机床、煤化工两大千亿元产业集群。积极培育“汽车配套产业，力争到2015年，全市汽车配套产业主营业务收入达到120亿元。鼓励研发生产汽车模具、车桥、变速箱、方向机、车厢等重点零部件和汽车内饰件生产，打造成为省内重要的汽车配套产业基地”。在优化三次产业战略布局中提出“坚持项目向园区集中、产业成集群发展的思路，着力打造经济开发区、鲁南高科技化工区、级索西岗区域、张汪鲍沟区域四大工业板块，加快发展特色产业集群”。机械密封件是工程机械和汽车重要部件。因此，无论是在滕州市城市定位上，还是产业发展上，以及项目选址上，本项目都符合滕州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的要求。2.1.3滕州市城市总体规划（20062020年）分析滕州市城市总体规划（20062020年），城镇化发展战略为“强化中心、优化结构、带状发展、区域协调”。城市总体规划确定城市性质为，鲁南重要的工业城市，历史、文化旅游名城及商贸集散地。城市主要职能为，山东省能源煤化工基地和机械制造业基地；山东省生态、历史、文化旅游名城；鲁南能源煤化工产业基地、商贸集散地、重要交通节点；枣庄市重要的制造业、农业基地；滕州市政治、经济、文化中心。中心城区用地发展方向为：北进、东扩、南优、西延、中疏。城市用地向北、向东扩展为主线；向南对经济技术开发区进行优化；向西发展（工业用地）、控制（工业污染）；中部疏解完善。规划形成“一心、五片、五楔”的集中组团式布局：以滕州老城作为服务核心，向东跨荆河扩展形成城市的中心；中部为综合服务区，北部建设政务文教区，东部为金融、商贸、居住综合区，南部为经济开发区，西部为工业物流区；城市外围从东南向、北向、西向分别规划了五条绿楔形状的绿地绿化城市，使片区间功能紧密联系而用地相对分隔，有效防止用地无序蔓延，降低热岛效应，构筑宜居城市。项目位置在滕州市区南部，滕州市经济园区内，符合城市“向南对经济技术开发区进行优化”的要求，项目用地系规划的工业建设用地，因此项目选址符合滕州市城市详细规划。2.2 产业政策分析本项目部分产品符合国家产业结构调整指导目录（2011年本）中鼓励类第十四条机械中28项之规定，其他产品属于允许类。因此，项目符合国家产业政策2.3 行业准入分析目前，我国设为设置机械密封行业行业准入条件。因此项目建设不违反有关规定。第三章 资源开发及综合利用分析3.1 资源开发方案本项目不涉及对矿产、水等重要资源的开发，不属于资源开发类项目，因此项目不涉及资源开发相关问题。3.2资源利用方案项目在建设运行中会占用、消耗部分资源。3.2.1 自然资源项目位于滕州市经济开发区内，项目周边系工厂，没有特殊的资源。3.2.2 原材料及辅助材料项目建设期间所需的主要原材料是建筑材料，包括钢材、水泥、砂、石等。钢材拟从国内大型企业购买，钢材供应已经市场化，项目需求国内市场完全有能力满足；滕州市是著名的建材之乡，水泥、砂、石在当地供应充足。项目主要辅助材料是室内、外装修装饰材料，包括石材、玻璃等，辅助材料依靠国内市场供应。3.2.3 交通滕州市交通发达，具有运河水运，京沪铁道运输、京福高速公路汽车运输等门类齐全的运输网络，交通运输十分方便。项目所在地门前即是春藤路，往东100m即是益康大道，通过这两条大道即可与全市交通网络相连。项目可以根据客户情况，制定不同的物流运输方案，降低运输费用。项目可以充分利用现有交通网络，不再建设其他厂外运输设施。3.2.4 供电项目建设和运行过程中均使用园区内现有公共电网作为电源。根据滕州市目前电力供应情况，完全能满足项目要求。3.2.5 水资源本项目为机械密封件制造，用水量较少，日增加用水量1.65立方米，主要由滕州市的市政管网供给。滕州市目前现在使用的荆沟水源地地下水，尚有羊庄地下水源、马河水库和南水北调水源作为备用水源，本项目供水有保障。3.3资源节约措施本项目资源节约措施主要体现在节约用地、节约原材料及节约水资源、节约用电等方面。3.3.1原材料节约措施3.3.1.1 工程建设本项目建设期内所用的砖均为利用当地煤矿副产品煤矸石生产的煤矸石空心砖，节约土地资源；混凝土采用附近商品混凝土，减少水泥包装袋的用量和水泥用量；钢材在设计时，采用设计评审的方法，尽量使钢筋使用量合理；同时开展建筑垃圾与废品的综合回收利用，从而降低项目对建筑材料的消耗。3.3.1.2 项目生产运营（1）优化设计严格质量管理，减少废品率，从源头上节约原材料。（2）材料管理配备鼎捷软件的ERP专业管理软件，实现材型的自动套料，并对余料进行跟踪，以便物尽其用。3.3.3节水措施3.3.3.1 根据建设部2003年9月的通知精神，项目采用节水型生活用水器具。例如：自动关闭水龙头、冲厕所可选用节水水箱等。3.3.3.2 自来水管道漏损率控制在10%以内，为了减少管道漏损，在铺设管道时，需选用质量好的管材并用橡胶柔韧性接口。另外还须加强日常的管道检漏工作，杜绝长流水的现象。第四章 节能方案分析 4.1 节能依据4.1.1 国家地方节能政策(1)中华人民共和国节约能源法(2)国家发展改革委能源发展“十一五”规划（ 发改能源2007653号）(3)国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知 （发改投资20062787号）(4) 国家质检总局、国家发展改革委关于印发加强能源计量工作的意见的通知 （国质检量联2005247号 ）(5)山东省人民政府办公厅关于切实做好固定资产投资项目节能评估审查工作的通知（鲁政办发200742号）4.1.2 国家、省节能标准 (1)民用建筑节能管理规定(2)公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）(3)绿色建筑评价标准（GB/T50378-2006）(4)外墙外保温工程技术规程（JGJ144-2004）(5)建筑照明设计标准（GB50034-2004）(6)建筑采光设计标准（GB/T 50033-2001）(7)山东省外墙外保温应用技术规程（DBJ 14-035-2005）4.1.3 枣庄地区采暖设计有关指标参数(1) 枣庄采暖期天数：98天(2) 枣庄采暖期室外平均温度：0.90(3) 枣庄采暖期度日数：1676(4) 枣庄采暖耗热能指标：14.09qH（W/M2）(5) 枣庄采暖期房间平均室内计算温度：16(6) 枣庄采暖期最冷月平均温度：-1.4(7)公共建筑节能504.2 项目投入使用能耗状况4.2.1 项目能源品种本项目所需能耗主要有水、电。4.2.2项目所在地能源供应状况4.2.2.1 供电滕州市电力较充足,境内总装机容量58.8万千瓦,2010年发电量为60.3亿千瓦时。电网可供能力达100万千瓦，年社会用电量48.1亿千瓦时。境内发电量尚有很大余量外售。可以满足项目用电需求。本项目电源由滕州市经济园区滕南站110KV变电所城市输电网接入。4.2.2.2 供水滕州境内水资源总量7亿立方米，且紧靠储水量17亿立方米的微山湖，是北方有名的富水区。城市自来水供水能力16万立方米/日，年供水总量5712万立方米，2011年市自来水售水2010万吨，仅占供应能力的35%。市规模以上企业2011年取水6058万立方米，大部分为地下水。滕州市尚有地表水、南水北调配水、污水处理厂中水未利用。4.3 项目能耗指标分析4.3.1 用水消耗分析项目建成后用水主要是生活用水和绿化用水，年用水量为411.45m3 。4.3.2 用电消耗分析 本项目年用电量为42.00万kwh，其中全厂照明6.3万kwh，生产设备用电35.7万kwh。4.3.2.1照明系统能耗生产车间采用节能灯，经计算，项目照明系统总能耗为年用电量6.3万kwh。 4.3.2.2生产系统电能总耗项目生产设备总功率为110千瓦，设备平均使用系数为0.6，经计算，项目生产系统年用电量35.7万kwh。4.3.3项目用能综合分析经估算，本项目全年用电量为42.00万kwh，耗水411.45m3，年综合能耗51.65tec。详见表4-1。 表4-1 项目总用能系统能耗指标表序号能源种类单位消耗量折标系数折标量（吨标准煤）1电能万kwh/a420.1229kgce/kwh51.62 2新鲜水t/a411.450.0857kgce/t0.04 合 计51.65 4.4 节能措施和节能效果分析4.4.1 技术节能措施4.4.1.1 建筑节能措施（1）合理规划设计：根据建筑功能要求和当地的气候参数，在总体规划和单体设计中，科学合理地确定建筑朝向、平面形状、空间布局、建筑体型、层高，选用节能型建筑材料，保证建筑围护结构的保温隔热等热工特性，全面应用节能技术措施，最大限度减少建筑物能耗量，获得理想的节能效果。（2）增强建筑维护结构的保温隔热性能：设计中使用环保、节能型建筑材料，可有效减少通过围护结构的传热，从而减少各主要设备的容量，达到显著的节能效果。在满足通风、采光要求的前提下，尽量减少门窗的面积，并对窗户采取综合遮阳设计，以减弱夏季太阳辐射，同时能在平常获得较多的自然采光。（3）优先选用新型保温节能门窗：设计中采用热阻大、能耗低的节能材料制造的新型保温节能门窗可大大提高热工性能。（4）提高绿化水平：建筑设计通过提高建筑物高度，减少建筑占地来增加环境绿化面积。绿化对厂区气候条件起着十分重要的作用，它能调节改善气温，调节碳氧平衡，减弱温室效应，减轻城市的大气污染，减低噪声，遮阳隔热，是改善基地接待中心微小气候，改善建筑室内环境，节约建筑能耗的有效措施。（5）推广节能装饰和装修：外墙采用浅色饰面，屋面采用浅色瓦，可以减少外表面对太阳辐射热的吸收，可节省照明能耗。（6）充分利用自然通风：自然通风是当今建筑普遍采取的一项改革建筑热环境、节约空调能耗的技术，采用自然通风方式的根本目的就是取代或部分取代空调制冷系统。而这一取代过程有两点至关重要的意义：一是实现有效被动式制冷，当室外空气温湿度较低时自然通风可以在不消耗不可再生能源的情况下降低室内温度，带走潮湿气体，达到人体热舒适，即使室外空气温湿度超过舒适区，需要消耗能源进行降温降湿处理，也可以利用自然通风输送处理后的新风，而省去风机能耗，且无噪声。这有利于减少能耗、降低污染，符合可持续发展的思想。二是可以提供新鲜、清洁的自然空气（新风），有利于人的生理和心理健康。室内空气品质的低劣在很大程度上是由于缺少充足的新风。为加强建筑物的自然通风，项目设计，一是将系统的进风口面对当地的主导风向，以充分利用风压作用。二是合理设定进风侧的窗墙比（30%50%），以兼顾自然通风采光和日射得热的控制。三是加大可调节百叶窗的应用，依靠自然环境造成的室内外局部气压差和气体的扩散产生空气交换，亦可阻止极端温度时热空气的进入。4.4.1.2 设备节能措施本项目选择先进的工艺技术和装备水平，未选用产业结构调整指导目录（2011年本）、高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）公告和部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录中规定的淘汰的工艺、设备以及国家和省产业政策限制内的产业序列和规模容量或行业已公布限制(或禁止)的工艺，有利于合理利用资源，保护环境，符合清洁生产和节能减排的要求。4.4.1.3 电气节能措施（1）照明设计。采用合理的照度标准和照明控制方式，选用高效光源及节能型灯具，节省照明用电。合理控制窗墙比，采用可见光透射比较高的玻璃窗，充分利用自然采光，减少照明开灯时间。（2）无功功率补偿。对配电网进行无功补偿，提高设备的运行功率因数，以减少无功功率在线路上传输，降低线损。（3）合理选配使用变压器。选择低能耗的节能型配电变压器，并使变压器处于合理的负载区间和能耗最小的经济运行方式，可大幅度降低变压器损耗。（4）能源计量。配装电表等能量计量仪表，以便检查耗能情况，及时制定节能措施。4.4.1.4节水措施（1）管材选择。给水系统采用符合现行产品标准要求的管材，选用管内壁光滑、阻力小的给水管材，以减少管道对流体动力的消耗。（2）用水器具选择。给水采用节水器具。给水水嘴采用陶瓷阀芯等密封性能好、能限制出流流率水嘴；禁止使用一次冲水量大于6L坐便器；公共卫生间采用红外感应水嘴和感应式冲洗阀小便器、大便器。（3）管网设计及施工。优化给水工程设计，加强施工管理，减少管网的漏失率。注重管材接口，控制管网漏失率不大于5%。4.4.2 节能管理措施4.4.2.1 节能管理制度（1）建立能源计量管理体系，形成文件，并保持和持续改进其有效性；建立、保持和使用文件化的程序来规范能源计量人员行为、能源计量器具管理和能源计量数据的采集、处理和汇总；建立用能统计制度，定期向政府节能主管部门报送能源统计报表，统计报表数据应能追溯至计量测试记录。（2）建立节能工作责任制和能源使用责任制，把各项能源消耗定额分解落实到各部门，实行能耗考核，对实现降耗的部门和节能工作取得成效的集体和个人给予奖励。（3）制定管理范围内的能源使用计划，并落实执行，每年定期检查计划执行情况，年终进行总结和奖惩。4.4.2.2 节能管理措施（1）本项目要设立能源管理岗位和专职机构，在具有节能专业知识、实践经验以及工程师以上技术职称的人员中聘任能源管理人员，并向有关主管部门备案。