水钻生产线项目可行性分析报告案例.doc

水钻生产线项目可行性分析报告案例第一章 总论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称: 年产162亿粒，（日产0.54亿粒）“水钻”生产线项目建设工程1.1.2 项目承建单位: 浙江美丽臣工艺饰品有限公司1.1.3 项目承建单位法人代表: 何丽梅 项目承建单位地址: 江东市项目拟建地点: 江东市江南工业园区,拟征用土地100亩。1.1.4可行性研究编制单位: 轻工业江州机电设计研究院 轻工业江州工程建筑设计院1.1.5项目承建单位简介：浙江美丽臣工艺饰品有限公司座落于江东江南工业园区，是一家集产品开发、生产、销售一条龙的企业。公司技术核心以国内著名的水晶冶炼专家、珠宝切割技术专家、机械设备加工专家为主，自主研发国内首创的“水钻”加工设备，特别是平盘切削技术经专家对比国外设备，克服了国外设备一机单用，达到一机兼容多种规格水钻产品、切削盘易于更换、价格低廉的优点。公司资金雄厚、拥有经验丰富的各类技术人员和完美的管理体系。公司拥有一批时刻关注世界时尚、有文化、善于生产、设计、经营的专业精英人才。精心设计的“水钻”产品赢得了国内客户与欧美、韩国等国家采购商的青睐。公司以质量第一为宗旨一直受到广大客户的称赞。公司产品主要远销全国各大，中，小城市及西欧、美国、加拿大、巴西、中东、南美、欧联等；公司上下齐努力，不断创新，共创美好明天！1.2 项目提出的历史背景建设项目提出的必要性和主要依据饰品行业是从珠宝首饰、工艺礼品行业中分离出来、综合形成的一个新兴产业。饰品作为新经济的增长点，发达国家已逐步走向成熟。而在国内，这一行业尚处于初期发展阶段。随着社会经济、文化的飞跃发展，人们正从温饱型步入小康型，崇尚人性和时尚，不断塑造个性和魅力，已成为人们的追求。 2004年初步统计销售额达到120亿元。江东地区饰品生产品种多万个，各饰品企业每天大概有百余种新款饰品面市。饰品主要分为：项链、手链、耳环、戒指、包饰、胸花、胸针、发圈、脚圈、钮扣、丝巾扣、皮带扣、领带夹、发夹等制品，这些饰品都要用到“水钻”。因此“水钻”需求量极大。据我国权威机构对中国女性饰品市场的调查，女人占据饰品消费市场的最大份额。尤其是随着我国经济发展水平的不断提高，妇女地位的不断提升，社会开放程度的不断加大，人们观念的不断更新，越来越多的女性成为社会发展中的亮点，她们文化水平高、社会收入甚丰、观念意识超前、消费水平高，这一部分女性将成为饰品消费的主流人群。世界四大时尚之都以及东京、香港等城市的饰品年贸易总量近1000亿美元，我国女性饰品人均占有率不足5，而东京68.2、新加坡48、香港54、韩国68、马列来西亚为47，泰国为68。市场经济的飞速发展，女性的生活品味、生活质量，正在发生着质的飞跃。崇尚人性和时尚，不断塑造个性和魅力，更崇尚文化和风情。随着国内经济的不断发展和国民收入的高速增长，女性对饰品的需求与俱增。据专家预计，2005年中国的女性饰品需求旺盛、潜力巨大，极具开发价值。有明显饰品消费需求的女性从8岁55岁，我国约有5亿人。如此庞大的消费群体，每年的消费需求达数百亿元。 随着饰品，装饰品、服装工艺品等等行业的蓬勃发展，作为饰品、工艺等重要原辅料的“水钻”英文名“crystal”也随着产品规模的发展需求量巨增。目前，仅在江东市销售量即已达60亿元以上，国内的广州、青岛、冬莞等地销售在80亿以上，而且在不断增长。面对如此巨大的市场，“水钻”产品的需求量激增，产品95%从捷克、奥地利、韩国进口，花费了大量外汇并且受其制约，因此导致饰品、工艺品等产品出口成本始终不能下降，影响外贸竞争力。国内企业因工艺技术等原因，一直无法生产合格的水钻产品。该公司组织专家经过多年科研攻关，已完成水钻生产整套工艺技术，并能自主开发生产“水钻”加工机械，产品经测试完全符合“水钻”质量要求，填补了国内“水钻生产”空白。项目投产以后，公司增产的产品将带动江东水钻产业的发展，并可降低江东饰品工艺行业直接材料成本，提高出口竞争能力，并能提高江东饰品产业经济规模，为饰品，装饰品、服装工艺品等行业带来了光明的前景。1.3项目可行性的主要内容产品方案、拟建规模、建设地选择产品方案和拟建规模日产“水钻”万粒，年产162亿粒。建设地建设地位于江东市江南工业园区内。该建设地点具有以下优势：1 该厂地处江东市新建的工业园区，厂区周围是农田，远离市区的居民区，适合无高温高压、易燃易爆等具有一定危险性的工艺条件项目的实施，同时也无其它企业的粉尘和有害气体的干扰。2 江东市场上辅助原料与燃料应充足，能满足需要。3 水电等公用工程与之配套。1.4 研究工作的依据及范围1.4.1研究工作的依据本可行性研究工作的依据：1 公司提供的项目建议书和有关资料；2 本项目可行性研究报告委托书和技术协作合同；1.4.2 研究工作的范围本可行性研究工作的范围：1 本可行性研究报告，主要研究该建设项目投资、技术装备、人员、场地、资源、技术经济分析等方面的可行性。2 厂区的总平面布置图与车间的布置图。1.5 厂址选择要求 本项目设计拟新征土地66666m2，合计100亩地。要求陆路运输方便，选址地点易靠近公路边。土地最好能选择空旷、场地平整，土方工作量少的地域。公用工程的水电设施能到位。1.6 资金来源及筹措该公司计划总投入3亿元人民币，其中2.5亿元为项目的固定资产投资，5000万元为流动资金，流动资金不足的部分向银行贷款1343万元。资金来源：1公司自筹：1.5亿元。（用于固定资产投资）2外商投资：1亿元。（用于固定资产投资）3公司自筹：0.5亿元。（用于流动资金周转）1.7 存在问题和建议本项目规模较大、生产工人多、自主生产的设备多。要在较短周期内完成难度大，为此应在可行性研究审批通过后立即组织人员进行考察，落实国内提供技术装备的单位以保证项目按计划建成投产。进一步研究“水钻”加工系列设备，将其进一步规模化生产，提高单机的加工精度与生产能力，力求提高单套设备的产能，研发连续化、自动化生产设备，进一步提高工厂的生产效益。1.8 综合评价本项目起点高，采用的自主研发的加工装备和生产技术，替代了进口产品，为国家节约了外汇。产品质量与进口产品相同，售价只有国外产品的50%，有很高的市场竞争力。同时，由于技术先进，所产生的“三废”较少，加上配套的环保措施能保证对环境基本不产生不良影响。主要原辅材料的供应方面，有正常的供应渠道，可以满足生产需要。市场需求量，经调查和测算，具有很大的市场空间，其产量也是切合实际的。根据技术经济预测，本项目财务内部收益率为47.43%，投资回收期为3.24年（包括建设期），经济效益好，并具有很强的抗风险能力。总之，本项目在技术上领先，在经济可行，有较好的经济效益。1.9 主要技术经济指标一览表表1-1 主要技术经济指标序号 指 标 单 位 数 量 备 注 1 生产规模: 年产“水钻” 亿粒/年 162 产品方案: 3mm“水钻” 2 总投资 万元 30000 3 其中:固定资产投资 万元 25000 流动资金 万元 5000 建设期借款利息 万元 150 工作制度 班 三班制 4 全年生产天数 天 300 5 主要原材料、辅料年耗量 5.1 高纯度石英砂 吨/年 7300 其他辅料 吨/年 730 5.2 胶泥与金刚砂 吨/年 18000 6 主要燃料、动力消耗指标 6.1 电 万度/年 3960 6.2 水 万吨/年 450 6.3 煤气 吨/年 450 7 年运输量： 吨/年 26730 其中:运入量 吨/年 25650 运出量 吨/年 1080 8 项目定员总计 人 5000 其中：工人 人 4810 工程技术人员 人 100 管理人员 人 90 9 项目建筑指标 9.1 项目占地面积 平方米 66666 100亩 9.2 项目建筑面积 平方米 92024 10 投资指标 单位产品占用固定资产投资 元/万颗 154.32 百元销售收入占用总投资 元 38.7 11 年产值 万元 81000 12 年利税 万元 31066 年税后利润 万元 14179 税率33% 年税金 万元 16887 13 年总成本（100%负荷） 万元 49934 14 全员劳动生产率 万元/人*年 16.2 18 投资回收期（包括建设期一年） 年 3.38 19 投资利税率 % 99.53 20 投资利润率 % 67.65 21 财务内部收益率 % 47.43 税后 22 盈亏平衡点 % 59.28 23 资本净利润率 % 70.68 24 销售利润率 % 38.51 第二章 需求预测和拟建规模2.1 市场需求预测市场现状与前景江东饰品行业有了一条包括产品开发、材料供应、物流配送和产品销售在内的产业链，借助本地市场的优势迅猛发展。饰品行业属典型的劳动密集型产业。胸针、项链、头花、手链等产品，由于制作材料便宜、制作简单，以较低的价格进行销售，以薄利多销为宗旨。几年来，中国饰品方兴未艾，以强劲的发展势头傲啸产业界。经过近几年的发展，江东生产的饰品与北边的青岛和南边的广州形成了饰品行业三足鼎立的格局。到目前为止江东已经是中国饰品行业的产销中心，销售总量占中国的70%。 江东的饰品生产企业如今已有3000多家，生产品种20多万个，从事饰品生产、经销的有万多人，每年形成了水钻年用量约110-150亿元的市场规模。江东饰品不仅在花色品种、质量价格上占有优势，重要的是在款式方面已引领了国际潮流，在香港颇受欢迎。江东饰品业随之开始从产品质量、档次到花色品种的全面飞跃，继尔迅速超过广州、青岛这两个全国著名饰品生产基地，成为全国饰品业老大，而且是三分天下有其二。由于人们生活水平的不断提高，对饰品行业的要求也不断提高，时尚化、个性化的饰品愈来愈受到大众的欢迎。饰品市场的快速兴起，为“水钻”行业提供了难得的发展机遇。面临着这个千载难逢的发展机遇，从目前整个饰品行业发展的态势来看，发展尽头十足，发展潜力巨大。饰品行业所用到“水钻”产品有：吊坠项链、套装项链、各种手镯、耳环及项链、戒指、胸花、胸针、头饰、皮带扣等。近年来还向服装、鞋类、钮扣等产品发展。这些产品所用的“水钻”少则十来颗，多则几十颗上百颗，用量非常之大。目前我国“水钻”产品95%依赖进口，该企业的日产5400万粒“水钻”生产线项目上马后，产品首先满足了江东、广州、青岛等饰品市场的需求。部份可以出口韩国、菲律宾、印度、马来西亚、中东等国家。估计在未来两年内将新增的“水钻”颗粒达50亿元人民币以上。随着饰品、工艺品规模的不断扩大用途用量进一步增加。因此“水钻”市场前景非常光明。日产5400万粒“水钻”生产线项目上马后，年产值达8.1亿元。从市场预测分析完全在现在的需求量之内，产量的定位比较恰当。投资回报方面由于受进口“水钻”产品价格支撑，今后年内仍将在高利润运转，能保证良好投资收益、回报。2.2产品规格与性能工艺指标及产品质量参数产品工艺指标以捷克、奥地利“水钻”为参照切面，产品均匀光洁大小一致，光折射点七彩明显，镀底部分在强碱、强酸、高温烘烤等工序后无变形、脱底、发暗等现象，成品硬度达到7度，光折射率达4.，达到了捷克产品参数，略逊于奥地利施华洛世奇产品。 第三章 厂址及建厂条件3.1厂址选择3.1.1地理位置及交通运输情况 目前项目正在选址过程中。要求陆路运输方便，选址地点易靠近主要公路边。土地最好能选择空旷、场地平整，土方工作量少的地域。公用工程的水电设施能到位。江东市地处浙江中部，是浙江中部重要的交通枢纽。江南工业开发区已形成规模,成为了世界上最著名的小商品生产基地。市域对外交通目前以公路和铁路为主体框架，航空运输依托江南机场，水路运输尚未开通。目前公路主要由杭金衢高速公路、S03、S37、S20省道构成主框架，金甬高速公路2005年底建成通车。铁路有浙赣铁路旧线、浙赣铁路电气化新线沿杭金衢高速公路内侧经过。江南机场为4C机场，主要发往北京、深圳等国内各大城市。公路交通形成了以江南市高速公路为主骨架，省道干线为基础，加快市内“10分钟交通圈”和城区外环线公路建设，形成纵横贯通、方便快捷的城市大交通运输网，开创了江南市交通建设的辉煌历史。3.1.2地形、地貌、地质、地震、气象、水文情况江东地处于长江三角洲, 位于浙江省中部，为浙中丘陵盆地地区，金衢盆地东缘，东邻台州,南毗丽水,西连衢州,北接绍兴、杭州。地势南北高、中部低。属冲积平原,平均海拔68m。总面积1105平方公里。开发区地质状况:江东地区地貌较平坦，地层上部为第四系杂填土，耕植土，砂砾石等，下部为白垩系朝川组红层。 、素填土：厚度.米.。 、砂砾石 a.-含砾中细砂，灰褐色，灰黄色，以中细砂为主，砾径一般为.厘米，厚.米，含砾量。 b.-砂砾石：灰褐色，呈泥质胶结，径0.20厘米多见，含量3550。、泥钙质砂岩 强风状泥质粉砂岩：紫红色，风化成粉土状，局部类风化残面岩石屑，一般厚度少于.米，局部为层间破碎带。地下水情况：地下水位为-.米。地震：按金华地区地震烈度6级设防。气象：属亚热带季风气候，四季分明，年温适中，有明显的干、湿季节。春早秋短，夏季长而炎热，雨量丰富，冬季光温互补。光、热、水条件优越，时空分布不均衡。气候水平差异较小，盆地小气候多样，有一定的垂直差异。气象灾害频繁，影响较大。 全年降水量普遍偏少,总降水量在1109.0毫米-1305.2毫米之间。6月初进入梅汛期，降雨连续时间较长，但降雨总量和强度不大。年日照时数1528.8-1808.9小时。年平均温度： 17.3-18.2 最热平均温度：26.3 最冷平均温度： 4.4 极端最高温度： 38.9 年平均风速： 3.1m/s 最大风速： 34.7 m/s 年平均相对湿度：79% 年平均降水量： 1109.7mm 日最大降水量：204.4mm 年平均气压： 101.6KPa 夏季主导风向： 东南风 全年主导风向： 东南风3.2 电源、热源、汽源、水源供应情况 电源： 本项目用电由开发区高压线供电，电源用电缆直接埋地引入本工程的变配电所。本工程负荷等级属二级负荷。根据各专业提供用电资料，本工程设备装机总容量为6200KW，用需要系数法计算，有功负荷为5762KW，无功负荷3457Kvar。故增容6000KVA。其中有1000KVA需双路供电。 水：开发区应给厂区进一条管径DN150的管道，作为本项目的生产用水及冷却补充水及消防用水。生产，生活消防合用一根供水管，消防设计为为环行管路供水系统。城市自来水管网供水压力为0.35Mpa,压力能满足生产要求，不设水塔。 3.3对自然环境及社会环境的影响项目在生产工艺上没有用有毒、有害的原料，也无易燃易爆的物质。冶炼炉采用的是目前世界上先进的电熔加热技术，无噪音、无污染的高环保冶炼炉，无三废产生。成品加工过程中废水循环使用、机械产生低噪音、无高分贝噪音产生，不扰民。本项目生产过程基本上是物理变化的过程，对环境不形成污染。第四章 工程设计方案4.1 生产工艺4.1.1产品概述“水钻”是“水晶钻石”的简称，英文名“CRYSTAL”，主要成份为高纯度二氧硅，经1600C高温熔炼提纯，经切削、打磨、镀底等工序完成的多面体折射品。它主要优点在产品表面形成高光折射七彩点，装饰产品表面形成钻石效果，用途非常广泛，用于饰品、工艺品、手表、服装、鞋类等等类别产品。本公司技术以国内晶冶炼专家宁伟教授、张道标教授，珠宝切割技术专家何雪梅教授为核心，组成冶炼、机械、电子、化学、珠宝切割工艺技术专家组进行了四年时间攻关而成。设备及制造的产品经检验达到国内先进水平，特别是平盘切削技术经专家对比国外设备，克服了国外设备一机单用，达到一机兼容并能生产多种规格“水钻”产品、切削盘易于更换、价格低廉的优点。4.1.2 生产工艺流程与设备“水钻”生产的工艺流程如下：配料熔炼（电熔炉）制坯研磨切割研磨抛光成型清洗离子真空镀铝或银镀保护膜检验包装入库1 熔炼车间工艺介绍传统的玻璃制造离不开烈火熊熊的玻璃熔炉。然而，随着近代科学技术的发展，玻璃的制造术也不断地得到了更新和扩大，例如电弧、真空蒸发、溅射、辉光放电、低温合成、中子轰击等制造术工艺技术等相继问世而淘汰了烈火熊熊的玻璃熔炉。“水钻”原料是用多种化工原料熔制而成的高铅晶质玻璃，制圆坯成型后，再经过磨削抛光生产成的一种仿钻型产品。熔炼水钻以高纯度二氧化硅（国产高纯度石英砂）与其他辅料混合后加入熔炼炉，利用先进的电熔炉熔炼技术,经过1600高温熔炼提纯，并经后道成型处理，加工成型。熔炼炉用优质锆钢砖等耐火材料制做而成。原料：必须经过严格的质量筛选，严格的配方才可熔制优质坯料。至少含铅量在25%以上的晶质玻璃料，这样成品的折射率高，产品质量才能好。胚料成型：用胚料成型机进行玻璃液成型，然后必须经过严格退火处理，消除其应力，以确保其加工时的机械性能与成品质量。这种冶炼技术采用的是目前世界上先进的电熔加热技术，无噪音、无污染、高环保，无三废产生。2“水钻”磨削生产工艺流程：夹具预热上坯料斜面磨削(8个面)斜面抛光(8个面)对接上料斜面磨削(另8个面)斜面抛光(另8个面)平面磨削平面抛光下料清洗检验分筛离子真空镀铝或银喷保护膜包装成品入库3“水钻”磨削成型车间工艺介绍机械设备采用机电一体化的电子气动程控设备，加工精度要求较高。熔炼而成的高铅晶质玻璃制圆坯成型切削后，自动夹粘到工装夹具。“水钻”坯珠用的工装夹具的所有技术要求非常严格。“水钻”坯珠磨削所用的胶粉，磨削所用的金刚砂，抛光所用的抛光轮，均自制专用材料。清洗：是把抛好光的水钻洗净，达到没有任何污物。检验：把清洗好的水钻放在灯下检出成品。离子真空镀铝镀：是把“水钻”底镀上一层银，以增加其反光度，即折射亮度。保护膜：是把已镀好的银的“水钻”底部再喷上一层高分子树脂保护膜，避免银层接触大气时变黄等，目的是确保其钻的亮度与使用时间。包装：包装的目的是品牌的标质，同时也是为了在库存运输中避免擦花。库存：分类、分号，同时注意空气的污染。3加工设备制造技术成熟度及先进性“水钻”生产的主要设备电磁熔炼炉，一天24小时产高度水晶坯4-6吨。一整套机组是由压坯机、滚磨机、粉碎机、上料机、磨削机、抛削机、转接机、平面磨削机、平面抛削机、下料机、高压气桶、清洗机等其它辅助设备组成。生产的水晶料提供给下道工序，能自给自足。由国内晶冶炼、珠宝切割技术专家、机械制造专家组成的攻关小组经过四年时间的努力，该公司研制成功一整套生产加工工艺和专有设备，并自行制造，在“水钻”加工行业填补了国内空白。特别是平盘切削技术国外设备优越，克服了国外设备一机单用的缺点，达到一机兼容多种规格水钻产品、切削盘易于更换、价格低廉。国外进口的切削、打磨机组每组设备售价为人民币130万元/套，而公司自己制造的机器每组约40万元/套，是进口设备的1/3价格，而且设备自行维护的费用低廉。每套设备的产量为：日产15-20万颗“水钻”。成熟的设备为项目的实施提供了有效的硬件保障。生产的成品质量指标以捷克、奥地利为参照系：切面均匀，光洁大小一致，光折射点七彩明显，镀底部分在强碱、强酸、高温烘烤等恶劣环境下考验后无变形、脱底、发暗等现象，成品硬度达到柒度，光折射率达4.69，达到了捷克产品参数。产品符合“水钻”首饰的质量标准。4.1.3生产设备的配备主要生产设备如下：1电熔炉冶炼设备 日产5吨料 配套机组：上料机，压坯机、滚磨机、粉碎机、制坯成型机，配料输送机 4台套 每套400万元 合计：1600万元2 电脑程控研磨切割机、电脑程控抛光机、成品成型机、真空离子镀膜机、激光检验设备。 每套设备以日加工15-20万颗“ 水钻” 300台套 每套40万元 合计：12000万元3 切齿机、车床、数控磨床、铣床、钻床、数控线切割机、等机械加工设备 50台套 合计300万元 废水处理与过滤循环装置： 1套 合计75万元 4.1.4生产原料的来源生产水晶的原料主要是高纯度石英砂，保护层为树脂漆，日消耗原料总量为20吨左右，这些原料都能在市场上采购。4.2 公用工程消耗指标 表4-1序号 设备名称 单台电耗 总电耗 单台水耗 总水耗 煤气 1 冶炼炉机组 200Kw/h 800 Kw/h 5m3/d 20m3/d 2 成品加工机组 15 Kw/h 4500 Kw/h 1.5m3/d 450m3/d 1500kg/d 3 机械加工设备 3-5 200 Kw/h 合计 5500 470 工艺设备用电总装机容量为5500 Kw/h；日耗水为470立方米；日消耗罐装煤气为1500公斤。冷却水和清洗水经过沉淀、过滤以后均可以回用。 4.3 总平面布置及运输4.3.1 总平面布置原则 1. 根据实际能征用土地的地形、地貌和场地范围为基础进行设计。2. 按生产工艺流程要求，总体布置分区明确，管道短捷，合理组织人流、物流，厂区运输畅通。3. 总图布置充分考虑生产安全及建筑防火间距。4.3.2总图布置 总图布置考虑满足生产工艺流程，使生产区域较为集中。生产原料与仓储在总图布置上充分考虑建、构筑物的防火间距，又兼顾各种管道与电缆的短捷。 总图布置合理组织人流、物流。厂区南面设两个出入口，西门作为货流进出口，并设产品展示与销售中心。东门为人流进出口，员工的集体宿舍、食堂均设在东侧。厂区内主干道设计为6米，次要干道为5米。车间四面环通，厂区四周消防通道为环形道路。道路为城市型道路。厂区道路标高与公路保持一致。车间室内地坪标高较室外高0.300米。新建厂区内绿化率达20%以上。 变电站与发电机房设在主车间和冶炼车间之间，以减小电力线路的损耗。4.3.3总平面主要技术指标表，见表4-2。表4-2 总平面主要技术指标表序号 项 目 单位 指 标 备 注 1 规划总用地面积 m2 66666 合100亩 2 建、构筑物占地面积 m2 41902 3 总建筑面积 m2 92024 4 主生产车间 m2 29760 5 冶炼车间 m2 10430 6 原料仓库 m2 10080 7 变配电、发电机房 m2 480 8 机械加工车间 m2 5040 9 宿舍 m2 23808 10 建筑系数 63% 11 容积率 1.38 12 绿化系数 20.5% 附：总平面布置图，见附图4.3.4运输 本项目主要是袋装高纯度石英砂原料、其他材料为袋装或桶装。成品为合装。运输方式采用汽车。年运输量为26730吨。 本项目全年运输中运入量25650吨，运出量1080吨。全年总运输量26730吨。4.3.5全厂运输量表，见表4-3。表4-3 全厂运输量表序号 货物名称 来处或去处 运输量（吨/年） 运距 备注 汽车 火车 船 1 冶炼车间原材料 7500 2 成品加工原料 18000 3 包装材料 150 4 成品 1080 合计 26730 4.4.仓储 袋装高纯度石英砂、辅助化工原料和成品加工机械用的胶粉，磨削所用的金刚砂等可储存于原料仓库。设原料仓库5000平方米，储存量为一个月左右。当天用的原料可领用后存放于车间的原料暂存处。4.5土建工程4.5.1车间的组成土建工程有冶炼车间、成品加工车间、机械加工车间、原料仓库、等建筑物组成。4.5.2建筑设计充分考虑“水钻”加工车间的特殊性，该加工生产企业为劳动密集型企业，车间内生产工人较多，机械设备比较精密。要充分设计好通风和采光，地面做防滑处理。冶炼车间为单层排架结构，上设气楼，以利自然排风。4.5.3结构设计主生产车间为三层现浇砼框架结构；冶炼车间为单层砼排架结构；机械加工车间为单层砼排架结构；办公楼、宿舍、食堂等均采用现浇砼框架结构。传达室、变配电等采用砖混结构。4.5.4地震基本烈度地震基本烈度按江东地区六度设防。4.5.5主要建构筑物一览表，见表4-4。表4-4 主要建构筑物一览表序号 名 称 建筑面积m2 层 数 结构形式 备 注 1 主生产车间 29760 三层 框架 层高4m 2 冶炼车间 10430 单层 排架 层高7m 3 机械加工车间 10430 单层 排架 层高6m 4 原料仓库 10080 二层 框架 层高4m 5 办公楼 4080 单层 框架 层高3m 6 专家科研楼 4080 单层 框架 层高3m 7 食堂与产品展示厅 4180 二层 框架 层高4m 8 宿舍 23808 六层 框架 层高2.8m 9 变配电与发电机房 480 单层 砖混 层高4m 10 传达室 86 单层 砖混 层高2.8m 合计 92024 4.6给排水4.6.1供水 厂区每天生产用水量为470t/d (24小时) ,每小时最大供水量为40吨，接入本厂区的进水管径选为DN150，进水压力0.3MPa。全厂生活用水的供水量约100t/h，合计生产生活的最大供水量约100立方米。进水管径DN150 能符合供水要求。消防用水本项目消防水源选用城市自来水。本工程生产类别为丙类，建筑耐火等级为二级，室外消防给水量为15 l/S，室内消防给水量为10 l/S。室外给水总管的管径设计为DN100。在厂区内专设消防水池，消防给水系统采用生产、生活、消防合一的管网系统。给水管沿车间环状布置。在厂区内设1000立方米水池作为消防储水池，毗邻水池设消防水泵二台，一备一用。根据GBJ16-87建筑设计防火规范设置室内外消火栓，并按GBJ140-90建筑灭火器配置设计规范设置急救消防设施。4.6.2全厂用水量表，见表4-5。表4-5 全厂用水量表序号 用 水 部 门 用 水 量 备 注 1 冶炼车间冷却水 20t/d 自来水 2 主车间抛光机械用水、清洗用水 450t/d（实际添加45 t/d） 清洗用水经处理后可循环使用，只需添加补充水 3 生活用水 1500 t/d 以300 升/人计 4 消防用水 合计 1970 t/d 4.6.3排水冶炼车间的冶炼炉冷却水比较干净，量不大，再用冷却塔冷却回用意义不大，可直接排放；成品加工车间的清洗废水经过沉淀、水料分离，二级过滤，加入絮凝剂再作沉淀，其水质能达到回用要求。车间内少量生活污水、雨水排入厂区排水管网。生活废水由污水管网排入城市下水管道。4.6.4全厂排水量表，见表4-6。表4-6 全厂排水量表序号 排 水 部 门 排 水 量 t/d 备 注 1 含杂污水 450 2 冷却水 20 3 生活污水 1200Max 理论计算 合 计 1670 24小时 4.7供电4.7.1电源设施及外部条件电源用电缆直接埋地引入至本工程的配电所。低压供电采用TN-C-S系统，工作电压380V/220V，低压配电系数采用放射式供电为主，局部采用树干式供电，配电干线均直接埋地或穿钢管敷设，电力电缆选用VV22-1KV或VV-1KV铜芯塑料绝缘电缆。动力、照明配电支线均选用BV-500V铜芯塑料绝缘导线穿钢管埋地、墙暗敷。4.7.2 全厂用电负荷表，见表47表47 全厂用电负荷表序 号 耗 电 部 门 装机容量 Kw/h 使用系数 1 冶炼车间 800 1 2 成品加工车间 4500 1 3 机械加工、机修车间 200 0.6 4 原料仓库 40 0.2 5 办公楼 150 0.6 6 专家科研楼 150 0.6 7 食堂与展厅 100 0.5 8 宿舍 240 0.4 9 其他 20 0.4 合 计 6200 4.7.3 供电方案 经过计算本次项目的用电装机容量为：6200Kw，乘以同时使用系数，实际用电设备耗电量为5762度/时，其中只有1000KVA须实行双路供电。经变压后的低压配电380/220V电源由低压配电室放射式引至各车间配电间或配电柜。 4.7.4用电负荷负荷等级：本工程属二级负荷，实行双路供电。并配置900KVA的柴油发电机组一台作为应急电源。主要配置给冶炼车间的电熔炉，在双路供电都停止的情况下自动启动柴油发电机，并接入冶炼车间，确保电熔炉不断电。4.7.5负荷计算：负荷计算:根据各专业提供用电资料，本工程设备装机总容量为6200KW，用需要系数法计算，有功负荷为5762KW，经低压侧无功功率补偿(功率因数达0.95以上)后，设计配备2000KVA变压器2台，1000KVA变压器2台。能满足全厂用电需求。4.7.6 防雷措施本工程主车间及宿舍等属三类防雷建筑物，故需作防雷接地处理。屋顶设避雷带，利用建筑物柱内主筋作为避雷引下线，建筑物及基础作为自然接地体，接地电阻10欧姆。4.8供气本项目煤气用量0.8MPa，耗气量1.5t/d；使用的是液化石油气,50kg钢瓶装,一天30瓶，为安全起见，减少库存，保持两天的用量。4.9 劳动保护、安全防护、工业卫生4.91 保护地本项目实施后，在冶炼炉的配料和投料过程中，会产生一些粉尘，在冶炼过程中可能会泄漏一些含铅气体。在成品加工车间，切削和抛光工段会有玻璃与其他物质的粉尘产生。因此，在环保设备的配备和对于操作人员的劳动保护、安全防护、身心健康和工业卫生等方面，在设计中都必须采取相应的措施，以改善生产人员的劳动条件，实现安全生产，文明生产。492 劳动保护和安全防护的措施虽然生产区域的火灾危险定为丙类，但在生产过程中使用到液化石油气，要注意做好生产区内的消防安全工作。在车间内的液化石油气暂存处设计有消防的自动喷淋装置和煤气泄漏报警传感器，设立专职安全员，建筑设计中在液化石油气暂存处外墙应加大泄爆面积，与生产区衔接处应设置防爆墙，确保生产车间人员的安全。在冶炼车间的投料和配料和冶炼工段，设计配置除尘除铅设备：配备二级多管除尘器，除尘效率大于97。末短再选配水膜清水喷淋三级除尘、吸收器，并在喷淋水中加入铅离子中和剂，能有效吸收含铅气体，吸收率达98%，除尘效率为99。经处理后，出风口排放灰尘浓度小于50 mg/Nm3，含铅率小于2%，符合国家排放标准。主生产车间的切割、抛光等会产生微量粉尘的机器，在设计中应采取岗位吸尘的方案，将吸风管接入污染源中，通过管道再集中除尘处理。可采取一级旋风除尘，二机布袋除尘的方案。所有用电设备均采用保护接零措施，工艺管道多点接地。建筑设计应按国家防爆防火规范要求。劳动保护、安全防护生产甚为重要。电气设备在设计时全部选用安全节能新产品，并考虑有防尘、防潮等功能；凡有皮带传动和动力机构的机械设备均应设防护罩以确保安全。危险性较大的设备应在其过道及四周设警示牌或防护栏。输送、传动设备设防护罩或防护栏。热料设备和管道都应当加保温层或其它防护材料，以防止错误操作，致使灼伤作业人员。第五章 环境保护及综合利用51环境现状江南工业开发区距离市区约20-30公里,地处市区外围，厂区周围是农田，今后会有企业进驻。目前无污染企业存在。52建设项目对环境质量的影响预测521废气生产过程中无大量废气排放，主要废气是含尘气体，但是经过处理后对环境不造成影响。冶炼采用先进的工艺，与传统的玻璃窑的污染物相比，有天壤之别。基本上能做到洁净生产。522废水新建项目排放的生产污水是：产品洗涤水、冲洗地坪水、设备冷却水等。产生洗涤废水经过处理后回用。除上述污水外，生产用循环冷却水定期排放及生活污水排入城市下水管网。523废渣项目产生玻璃与金刚石尘粒等废渣60吨/天。这些物质以玻璃粉为主，通过过滤、沥干后捞起，可返回电熔炉再冶炼回用。524噪音“水钻”生产装置中所用的电机功率较小，因此产生噪音小，本项目不做特别防护。53废水处理方案生产中产生的废水必须经过污水处理工序，达到国家有关排放标准后，方能排入城市污水管道。对废水的排放严格根据清、污分流的原则进行设计，以减少污水的排放量，这样可以减小对污水处理设施的投资，获得最高的投资效益。废水经过处理后能达到国家一级排放标准。污水处理主要流程及说明主生产加工车间磨制“水钻”的下角料与部分清洗产品的水主要成分是水晶玻璃尘粒、金刚石尘粒、胶泥尘粒。从车间个机器收集至地沟，污水首先经过沉淀池，进行多道沉淀分离，分离后的废渣泥泵入渣池，滤去水份后回用。污水部分进入污水池再次沉淀，并进入气浮池进行暴气的耗氧处理，在COD降底后泵入ZJ型水处理装置进行净化，加入高分子絮凝剂进一步沉淀后即可达到国家一级排放或者部分回用。54 建设项目对环境的影响范围和变化本项目废渣均加以综合利用，不做三废排放，对环境不形成污染。第六章 企业组织与劳动定员 6.1 企业组织与工作制度本企业是股份制有限责任公司，是在董事会统一领导和管理下实行总经理负责制的管理模式。企业组织系统简图： 公司董事会 总经理 人事主管 财务主管 生产技术/设备主管 供销主管 综合办公室冶炼车间 成品加工车间 机械加工车间 原料仓库 操作工人及车间管理人员均由企业统筹安排. 根据生产流程的要求，车间实行三班工作制,每班八小时,年工作日为300天.管理部门、营销、财务、仓储、食堂等部门采用常日班工作制度.6.2 全厂各部门定员明细表成品加工机械人员较多，每组机械每班共计操作工人3-4名，300台机组每班应有工人1200名，三班共计3500名。冶炼车间每班50名，三班共计150名。厂部设管理人员60名，后勤保障人员80名、科研与技术开发是企业的生命线，设研发、技术人员80名、常年定岗的专家教授20名。全厂共计人员5000名。各部门定员明细表序 号 部 门 定 员 备 注 1 冶炼车间 150 四班三运转 2 成品加工 3500 三班 3 检验 400 4 机械加工、设备制造 200 单班 5 后道加工 400 三班 6 精工人员 80 三班 7 后勤供给 80 三班 8 管理人员 60 单班 9 销售 30 单班 10 研发、技术人员 80 单班 11 专家教授 20 合 计 5000 6.3 工作制度全年除了冶炼车间以外，生产天数为300天，人员按三班工作制，中间可停1小时检查机械设备，换料或维护。厂部部分人员为常日班。每年大修一次约30天。由于电熔炉不能间隙式生产，常年不能停工，否则炉子会报废。因此冶炼车间工作日为365天，四班三运转。6.4 人员培训“水钻”加工产品为成熟技术，人员的培训可分为三类情况：第一类：新招收的员工可由本企业的技术人员和老工人，通过上技术课及实际操作，以传帮带的教授方式实施，达到操作熟练，能准确控制调整各生产环节的工艺指标，能正确判断和处理生产中产生的故障和事故。 第二类：委托国内有关生产厂家及国内提供技术的单位带为培训，培训目标也应达到第一类人员的要求；第七章 工程实施进度建议7.1项目进度计划本工程建设期为12个月。项目在可行性报告批准后作如下安排：（1） 选择厂址，落实土地指标，并落实投资伙伴，使资金到位。估计该段前期工作约需半年时间。（2） 落实土地后，委托土地的详测工作，完成最新的1/500地形测量图。（2） 进行工程的初步设计。（3）根据工程初步设计的总平面图与主车间位置进行详勘，详勘定点位置与数量由设计部门定。在获得详细的地质资料条件下进行工程的施工图设计.（4） 土地进行三通一平，接上水电与排污管道。（5） 施工图招标，设备制造、订购、采购。施工队进场。（6）组织人员培训，参观学习（7） 设备验收与设备安装调试。（8）进行试生产与正式投产.7.2项目实施进度（见表7-1）表7-1项目实施进度表（06年3月份起）内容 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 土地与资金落实 初步设计 施工图设计 土地三通一平 主厂房施工 设备制造、订购、采购 辅助设施施工 设备安装 设备调试 人员培训 厂区道路建设与绿化 试生产调试 正式投产 投产验收 第八章 投资估算和资金筹措8.1投资估算8.1.1建设投资估算8.1.1.1投资估算编制的依据和说明本项目可行性研究报告的建设投资估算，系按162亿颗/年水钻的生产规模，由义乌名媛有限公司在浙江义乌经济开发区内实施。本项目建设投资估算方法系按照国家计委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数和国家现行的有关法规和规定进行编制。本项目工程内容包括主要生产车间、冶炼车间、机修车间、变配电车间、原料仓库、产品销售中心、专家科研楼、办公楼、职工宿舍、厂区电力及消防、厂区给排水工程及厂区道路围墙等工程。新增建设投资25000万元，新增建筑面积92024平方米。设备价格：设备的价格按照制造厂的报价，非标设备按照同类设备进行估价，部分系统投资按同类厂投资计取，设备包括机械、电气、仪表等。设备的运杂费、安装费均按轻工业工程设计概预算编制方法中相应的概算指标进行编制。建筑工程估价：本项目的建筑工程包括一般土建、照明工程和构筑物，主要生产车间、辅助生产车间等建筑物均根据基础、结构、建筑等特征，按同类厂房单位造价计算，构筑物中包括各类钢筋混凝土池、槽和设备基础。其他价格估算：本项目建设投资的第二部分费用中：土地使用权费2000万元，项目前期准备费用和工程设计费分别为50万元和215万元，调试及培训费20万元，不可预见费按5%计取。8.1.1.2建设投资估算建设投资估算见附表8-1。8.1.1.3固定资产投资分析投资构成分析表序号 工程名称 建设投资 占建设投资总额% 1 建筑工程 6762.07 27.48 2 设备工程 13850.00 55.40 3 安装工程 628.15 2.51 4 其它费用 3433.34 13.73 其中土地使用权费 2000.00 8.00 5 工器具、生产家具 326.09 1.30 6 总 计 25000.00 100.00 从表中可以看出，设备工程投资占建设投资总额的 55.40%，加上安装工程 2.50%，设备及安装工程投资占建设投资总额的57.67%，建筑工程占建设投资总额27.48%，其他费用占建设投资总额13.73%，其中土地使用权费占总额的8.00%。8.1.2建设期贷款利息计算8.1.2.1建设资金25000万元：义乌名媛有限公司自筹15000万元和企业融资或外商投资10000万元。本项目建设期不计贷款利息。8.1.3流动资金估算8.1.3.1流动资金估算