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文档简介

销售部业务招待费用管理制度第1章 总则第一条 为加强公司业务招待费的管理工作，培养勤俭自律的工作作风，减少不合理支出，特制定本制度。第二条 业务招待费的使用原则业务招待费的使用要符合勤俭节约、效能优先的原则，能免则免、能省则省，只能用于销售部业务上必须的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。第三条 业务招待费的使用范围用于公司销售部对外工作的必要招待。第二章 业务招待费的管理第四条 公司办公室对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。具体程司总经理同意后，办公室根据招待人数及级别确定用餐标准，特殊情况下，必须以电话形式通知总经理和办公室，获准后方可实施，但事后必须及时补办手续，否则财务部一律不得报销。派餐单一式两份，一份由办公室存档记账，一份由招待单位填写实际发生金额后自留。第五条 办公室与财务部每月初核对后，将销售部的招待费支出情况在办公会议上进行汇总通报。第六条 销售部当月未使用完的额定招待费用自动滚入下月待用，年终销售费用总核算时，未使用完的额定招待费公司将以奖金形式全部一次性发放给销售部，由销售部长根据每个销售人员的年销售业绩合理分配。 第七条 销售部每月的招待费用不能超过（上月未使用完滚入的招待费+本月额定招待费的总和）。第三章 业务招待的标准一般限定为国外客户的住宿报销不高于400元/天，国内客户限定200元/天；酒水一律限制在每人150元以内。第八条 特殊情况，经公司总经理批准后，可适量提高就餐标准。第四章 其它有关规定第九条 销售部应严格按照公司下发的业务招待费标准执行，凡超出标准的，其超出部分自理。第十条 凡没有完善就餐手续而发生的招待费用一律自理。第十一条 招待来客时，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐人员只限于销售部长及直接业务人员。陪餐人数一般不能超过来客人数的2倍。第十二条 销售人员出差在外的招待费，原则上不予报销，在其出差补贴和销售提成费用中自行消化。特殊情况可事先电话向公司总经理申请，获批准后方可执行。第十三条 由公司办公室监督销售部招待费用支出的合理性，公司财务部控制其支出总额。第五章 附则第十四条 本规定解释权归公司
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