销售部招待费制度.doc_第1页
销售部招待费制度.doc_第2页
销售部招待费制度.doc_第3页
销售部招待费制度.doc_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

销售部业务招待费用管理制度第1章 总则第一条 为加强公司业务招待费的管理工作,培养勤俭自律的工作作风,减少不合理支出,特制定本制度。第二条 业务招待费的使用原则业务招待费的使用要符合勤俭节约、效能优先的原则,能免则免、能省则省,只能用于销售部业务上必须的招待支出,不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。第三条 业务招待费的使用范围用于公司销售部对外工作的必要招待。第二章 业务招待费的管理第四条 公司办公室对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。具体程司总经理同意后,办公室根据招待人数及级别确定用餐标准,特殊情况下,必须以电话形式通知总经理和办公室,获准后方可实施,但事后必须及时补办手续,否则财务部一律不得报销。派餐单一式两份,一份由办公室存档记账,一份由招待单位填写实际发生金额后自留。第五条 办公室与财务部每月初核对后,将销售部的招待费支出情况在办公会议上进行汇总通报。第六条 销售部当月未使用完的额定招待费用自动滚入下月待用,年终销售费用总核算时,未使用完的额定招待费公司将以奖金形式全部一次性发放给销售部,由销售部长根据每个销售人员的年销售业绩合理分配。 第七条 销售部每月的招待费用不能超过(上月未使用完滚入的招待费+本月额定招待费的总和)。第三章 业务招待的标准一般限定为国外客户的住宿报销不高于400元/天,国内客户限定200元/天;酒水一律限制在每人150元以内。第八条 特殊情况,经公司总经理批准后,可适量提高就餐标准。第四章 其它有关规定第九条 销售部应严格按照公司下发的业务招待费标准执行,凡超出标准的,其超出部分自理。第十条 凡没有完善就餐手续而发生的招待费用一律自理。第十一条 招待来客时,严格控制陪餐人数,一般情况下,陪餐人员只限于销售部长及直接业务人员。陪餐人数一般不能超过来客人数的2倍。第十二条 销售人员出差在外的招待费,原则上不予报销,在其出差补贴和销售提成费用中自行消化。特殊情况可事先电话向公司总经理申请,获批准后方可执行。第十三条 由公司办公室监督销售部招待费用支出的合理性,公司财务部控制其支出总额。第五章 附则第十四条 本规定解释权归公司

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论