成都某砂轮有限公司质量手册.doc

成都力多砂轮有限公司 文件编号：CD/LDSL-QM-A-01质量手册根据GB/T19001-2000标准质量管理体系 要求编制编制：审核：批准：发布日期：二00七年一月十日受控状态：地址：成都市武侯区机投镇业兴北路7号 电话：02887486483传真：02887480860邮编：610045网址：WWW.L颁布令本公司依据GB/T19001：2000质量管理体系 要求编制完成了质量手册第A版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。各部门及全体员工必须遵照执行。 总经理： 年 月 日任命书为贯彻执行GB/T19001-2000质量管理体系 要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命李晓玲为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个公司内部促进顾客要求意识的形成；4、就质量管理体系有关事宜的对外联络。 总经理： 年 月 日成都力多砂轮有限公司 0.1目录章节号0.1版次A/0页次1/10.1 目录0.2 质量手册说明0.3 质量手册修改控制0.4 公司简介1.0 公司组织机构图2.0 公司质量管理体系结构图3.0 质量管理体系过程职责分配表4.0 质量管理体系4.1 文件控制程序4.2 记录控制程序5.0 管理职责5.1 质量方针、质量目标5.2 管理策划5.3 职责权限与沟通5.4 管理评审控制程序6.0 资源管理6.1 人力资源控制程序6.2 设备和工作环境控制程序7.0 产品实现7.1 产品实现过程的策划7.2 与顾客有关的过程控制程序7.3 设计和开发控制程序（手册已作删 减说明）7.4 采购控制程序7.5 生产和服务运作控制程序7.6 监视和测量装置控制程序8.0 测量分析和改进8.1.1 顾客满意程度测量程序8.1.2 内部审核程序8.1.3 过程和产品的监视和测量程序8.2 不合格品控制程序8.3数据分析控制程序8.4改进控制程序附录1第二级文件清单附录2记录清单成都力多砂轮有限公司 0.2质量手册说明章节号0.2版次A/0页次1/11、手册内容 本手册依据GB/T19001-2000质量管理体系要求，结合公司实际编制而成，内容包括：（1） 公司质量管理体系范围：它包括GB/T19001-2000标准除了7.3条款作了删减说明以外的全部要求；覆盖公司陶瓷磨具、树脂磨具生产、销售服务过程；公司所属各部门和区域。（2） 质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；（3） 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2、引用标准 ISO9000：2000质量管理体系 基础和术语。 ISO9001：2000质量管理体系 要求。3、术语和定义本手册采用GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语中的术语和定义。4、本手册为公司受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由总经办统一负责，未经管理者代表批准任何人不得将手册提供给公司以外的人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还总经办，并办理核收登记。4、 手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失和随意涂抹。5、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到总经办，总经办应定期对手册的适用性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。5、 因公司生产的陶瓷磨具、树脂磨具是属于行业上已定型的产品，目前产品能满足顾客要求，若顾客有特殊要求，可在产品实现过程的策划中进行工艺策划。因此，标准7.3条款予以删减；上述条款的删减不影响向顾客提供满足要求的产品和法律法规要求的责任。成都力多砂轮有限公司 0.3质量手册修改控制章节号0.3版次A/0页次1/1章节号修改条款修改日期修改人审 核批 准成都力多砂轮有限公司 0.4公司简介章节号0.4版次A/0页次1/1 成都力多砂轮有限公司地处成都市武侯区机投镇业兴北路7号。公司占地面积8580平方米，建筑面积4180平方米。公司建筑有序，环境优美，是一座环保型绿化企业。公司采用ISO9001：2000质量管理体系 要求规范和管理企业。公司能生产直径6毫米750毫米的陶瓷和树脂结合剂的平形、异形两大系列砂轮及磨头、砂瓦、特殊非标磨具等共1000余种规格的产品，产能可达1000吨。产品畅销川、渝市场，深受顾客好评。 公司交通方便，距三环路0.8公里,距双流国际机场13公里.地址：成都市武侯区机投镇业兴北路7号 电话：02887486483传真：02887480860邮编：610045网址：WWW.LE-mail:marketL总经理:游嵇翔成都力多砂轮有限公司 1.0公司组织机构图章节号1.0版次A/0页次1/1总经理供销部总经办质检部生产技术部 原 料 管 理化验室产品检验工艺开发生产车间设备管理采购供应产品销售成品管理人事行政财务管理质量体系成都力多砂轮有限公司2.0公司质量管理体系结构图章节号2.0版次A/0页次1/1工艺员产品检验原 料 管 理化验室检验计量检验员标准内审管理者代表总经理质量体系财务管理人事行政成品管理采购供应产品销售工艺开发设备管理生产车间生产技术部供销部总经办质检部 成都力多砂轮有限公司3.0质量管理体系过程职责分配表章节号3.0版次/修订A/0页次1/2 职能部门体系要求管理层(管代)总经办供销部生产技术部生产车间质检部（化验室）4.1质量管理体系4.2.1 文件4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注的焦点5.3 质量方针5.4.1 质量目标5.4.2 质量管理体系策划5.5.1 职责权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通6.1 资源提供6.2人力资源6.3设施6.4 工作环境7.1产品实现过程策划7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.3 设计和开发/7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供的确认成都力多砂轮有限公司3.0质量管理体系过程职责分配表章节号3.0版次/修订A/0页次2/2 职能部门体系要求管理层(管代)总经办供销部生产技术部生产车间质检部（化验室）7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装置的控制8.1测量分析改进策划8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5.1 改进策划8.5.2 纠正措施8.5.3预防措施主要职能 相关职能成都力多砂轮有限公司4.0质量管理体系章节号4.0版次A/0页次1/21、目的对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体要求及对质量管理体系文件编制的总要求加以说明。2、范围适用于对公司质量管理体系及其文件的控制。3、职责3.1总经理（参见5.0 “管理职责” ）3.2管理者代表（参见“任命书” ）3.3总经办）在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；）组织编制与公司质量方针和质量目标相一致的质量管理体系文件。4、程序概要4.1质量管理体系总要求公司按照GB/T19001-2000标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并持续改进。为此应做到下述要求：） 对质量管理体系所需的过程进行识别，并编制相应的程序文件，表述过程顺序、相互作用以及规定过程控制的方法；）为确保体系运行和对过程实施监视测量，提供和获得必需的资源和信息；）公司为对质量管理体系过程实施管理，采取必要的监视、测量和分析方法，并且实施必要的措施，对质量管理体系保持持续的改进。其目的是实施质量管理体系，实现质量方针和目标。）上述质量管理体系所需的过程包括了与质量有关的管理活动、资源提供、产品实现和监视测量分析的过程。公司产品实现的过程在产品实现的策划中加以描述。本公司外包过程为个别特殊要求的模具外协加工。4.2质量管理体系应形成文件，并贯彻实施及持续改进。4.2.1公司按照GB/T19001-2000标准及公司实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。4.2.2 质量管理体系文件的内容包括:a) 形成文件的质量方针和质量目标；b) 质量手册；c) 本标准要求的形成文件的程序；d) 确保质量体系策划的控制所需的文件；e) 标准要求的质量记录。 成都力多砂轮有限公司4.0质量管理体系章节号4.0版次A/0页次2/2公司质量管理体系文件结构图质量手册 第一级文件 （包括程序文件）管理文件汇编 第二级文件（管理标准、技术标准 记录文件、表格）其他质量文件（如质量计划等）4.2.3第二级文件可分为两类：）管理文件汇编，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则，包括：管理标准（管理制度）；技术标准（国家、行业标准及作业指导书、检验规程等）；记录文件表格等。）其他质量文件：可以是针对特定产品合同要求、单项活动而编制的质量计划。4.2.4文件的组成应适合于公司的生产活动方式，文件规定应与实际运作保持一致。随着质量管理体系及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保适宜性、充分性和有效性，执行管理评审控制程序、文件控制程序的有关规定。4.2.5文件的详略程度应取决于公司的规模、产品类型、过程的复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4.2.6文件可以是纸张，也可以是磁、光盘或照片、样件等。4.2.7为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：标题GB/T19001-2000对照条款4.1文件控制程序记录控制程序4.2.4成都力多砂轮有限公司4.1文件控制程序章节号4.1版次A/0页次1/31、目的对质量管理体系文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2、范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3、职责3.1总经理批准质量手册。3.2管理者代表负责审核质量手册。3.3总经办负责组织对质量管理体系文件的定期评审。对质量体系文件进行发放，收集、整理、归档备案。负责外来文件的识别、收发控制。3.4各部门负责与质量管理体系有关文件的收集、整理和保管。4、程序4.1文件分类及保管4.1.1质量手册（包括程序文件）由总经办备案保存。4.1.2公司质量管理体系二级文件分为两类：参见“质量管理体系”结构图，由相关部门保存，总经办备案。4.1.3其他质量文件，可以是针对特定产品合同、活动而编制的质量计划、其他质量标准及检验规程等，由各业务部门保存。4.1.4公司级行政管理文件，外来文件，与质量管理体系有关的政策法规，由总经办控制其分发。4.1.5文件的组成应适合于公司特有过程活动的方式，应符合公司实际和便于操作。4.2文件的编号4.2.1质量手册的编号）质量手册封面文件编号为：公司名称代号-手册代号-版次-文件序号。例如：CD/LDSL-QM-A-01，表示成都力多砂轮-质量管理文件-A版（第1版）-01为1级文件。）手册内各文件的编号以章节号区分；版次/“0”角号为修改次数序号：页次为分页/总页页数表示。4.2.2管理文件汇编编号为CD/LDSL-GL-A-02 表示成都力多砂轮-管理文件-A版-2级文件。工艺规程文件编号按原QC/LDXX-2001执行。4.2.2质量记录编号为：主要使用部门代号-文件章节号-记录顺序号。例如SJ-7.5-01，表示生产技术部-程序文件7.5章节-01为第1个质量记录。（生产和服务运作控制程序）。4.2.3其他质量文件：编制部门代号-文号-年号。例如：ZJB-01-2007表示总经办2007年第1号文件；4.2.4外来文件由总经办按收发文登记编号。成都力多砂轮有限公司4.1文件控制程序章节号4.1版次A/0页次2/3各部门代号规定如下：生产技术部：SJ；总经办：ZJB；供销部：GX；生产车间：CJ；质检部：ZJ；4.3文件的编写、审核、批准、发放4.3.1文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。）质量手册由总经办负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准，总经办负责发放；）管理文件汇编由各部门负责人组织编写，总经办汇总，管理者代表审核，总经理批准，总经办负责登记发放。）应确保文件使用的各相关场所得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写文件发放（借阅复制）回收登记表。4.3.2 总经办规定文件发放范围如下:总经理:01号；管理者代表（总经办）：02号；质检部：03号；生产技术部：04号；供销部：05号；认证公司：06、07号。4.4文件受控状态文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系有关的文件应为受控，受控文件应在该封面上加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。受控文件包括：质量手册（含程序文件）、管理文件、采用的技术标准、与产品有关的法律法规。由总经办统一登记在受控文件清单中。4.5文件的更改）质量手册由总经办组织更改，填写文件更改（销毁）申请，经管理者代表审核，总经理批准后更改，由总经办发放。总经办应保留文件更改内容的记录。）其他文件的更改由原编写部门填写文件更改（销毁）申请，经原审批部门审批，再由原编写部门指定人员进行更改，由总经办统一进行发放。）所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回交总经办，以确保有效文件的唯一性。4.6文件的更换领用因破坏而重新领用新文件，分发号不变，并收回相应的旧文件；因丢失而补发新文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效，发放部门作好相应的发放签收记录。4.7文件的保存、作废与销毁4.7.1文件的保存）与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方；）各部门文件由本部门妥善保管。总经办负责对各部门文件保管情况进行检查；）对受控文件，总经办登记在受控文件清单中。）任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件清晰、易于识别和检索。4.7.2文件的作废与销毁）所有失效或作废文件由相关部门及时从发放或使用场所撤出，由总经办加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用；）因为某种原因需保留已作废的文件，应进行适当的标识以示区别；四川欧立新磨具制造有限公司4.1文件控制程序章节号4.1版次A/0页次3/3）对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件更改（销毁）申请，经管理者代表批准后，交总经办进行销毁。4.7.3文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件发放（借阅复制）回收登记表，由相关部门负责人按规定权限审批后向文件保管人员借阅或复制。4.8外来文件的控制4.8.1总经办收到外来文件后识别其适用性，经登记备案，分发到使用部门，确保其有效。4.8.2生产技术部负责保存国家、行业产品标准的最新版本，质检部保存有关产品质量检验标准的最新版本，总经办统一编号，加盖受控章，并把旧标准收回。4.9总经办根据需要，可结合内审和管理评审，每年应安排组织对现有质量管理体系文件进行定期评审。4.10其它媒体形式如磁盘、光盘、照片等的文件控制，也应参照上述条款规定执行。4.11作为记录文件控制，应执行记录控制程序。5相关文件记录控制程序6记录6.1文件发放（借阅复制）回收登记表。6.2受控文件清单6.3文件更改（销毁）申请6.4外来文件收发登记成都力多砂轮有限公司4.2记录控制程序章节号4.2版次A/0页次1/21、目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2、范围适用于为证明产品符合性和质量管理体系有效运行的记录。3、职责3.1总经办负责监督、管理和统一规范各部门的记录。3.2各部门负责设计本部门记录格式，收集、整理、保管本部门已形成的记录，并于第二年1月上旬移交总经办，总经办档案资料室负责保管超过一年的记录。4程序4.1各部门负责收集、整理、保存本部门的记录。超过一年移交总经办。4.2记录的标识编号按文件控制程序执行。4.3记录的填写4.3.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应将该项目用单杠划去。各相关栏目负责人签名不许留空白，也不许以姓代名，应填全称姓名。4.3.2因笔误或计算错误要修改原数据，用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，涉及产品质量检验结果的重要数据，要签上更改人姓名并注明日期。4.4记录的保存、保护4.4.1各部门必须把所有的记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方。所有的记录应保持清洁，字迹清晰。各部门按质量记录清单规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交档案室保存。4.4.2总经办编制质量记录清单，将公司所有与质量管理体系有关的记录汇总保存原始样本或电脑保存。记录清单项目包括名称、编号、保存期等内容， 4.5记录的发放、借阅和复制）各部门向总经办领用所需记录的空白表；印刷表格由供销部负责印刷。）各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者，要经相应部门负责人批准，由记录管理人登记备案。4.6记录的销毁处理记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由档案室主管申请按文件控制程序规定执行。4.7记录格式4.7.1各部门负责人组织编制记录格式，交总经办汇总备案。4.7.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。成都力多砂轮有限公司4.2记录控制程序章节号4.2版次A/0页次2/25相关文件文件控制程序6记录质量记录清单成都力多砂轮有限公司5.0 管理职责章节号5.0版次A/0页次1/11、目的规定总经理应作的承诺和为实现承诺所实施的活动。2、范围适用于总经理为建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供证据。3、程序概要3.1管理承诺（5.1）总经理通过以下的活动对建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供证据：3.1.1向公司全体成员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性：）树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；）清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关；）采取培训或会议等方式使全体员工都能够认识到满足顾客要求和法律法规要求对公司的重要性；经常持续地强化员工对质量的认识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。3.1.2负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见质量方针、质量目标和管理策划相关文件。3.1.3按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。3.1.4应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行资源管理的规定。3.2以顾客为关注的焦点(5.2)满足顾客及其他相关方当前和未来的需求期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，做到：3.2.1确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。3.2.2将顾客的需求和期望转化为要求并能满足。这些要求包括对产品、服务的要求，过程要求和质量管理体系要求等。只有不断提高产品和服务满足顾客需求和期望时，顾客才能满意；顾客满意状况的测量，执行顾客满意程度测量程序。3.2.3将顾客的需求和期望转化成要求时，还应满足：）法律法规及强制性国家和行业标准的规定；）顾客的期望和要求，法律法规及强制性国家和行业标准的要求，也会随时间的变化而修订，因此，公司转化的要求及已建立的质量管理体系，也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。3.3为实现上述要求，本章编制了下列文件：标题GB/T19001-2000对照条款5.1质量方针、质量目标5.3 管理策划 .25.3职责权限与沟通 .35.4 管理评审控制程序 5.6 成都力多砂轮有限公司5.1质量方针、质量目标章节号5.1版次A/0页次1/1质 量 方 针1、为实现以顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针：“改进、创新、追求品质；质量第一、顾客满意”。质量方针表明管理在贯彻质量管理体系的基础上，做到不断改进，积极创新，进一步追求品质，把产品质量放在首位，实现顾客满意才是我们始终追求的目的。2、质量方针与公司的总体经营方针相适应、协调，是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足顾客要求和持续改进的承诺。3、质量方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，按管理策划规定要求做好。4、 公司领导要将质量方针和目标传达到公司各部门及每一名员工，使全体员工正确理解并认真执行。5、 公司应不断地对质量方针和目标的适宜性进行评审，必要时可以对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序。6、 对质量方针和目标的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序总经理：年月日质 量 目 标根据公司质量方针，现制定质量目标如下：1、 陶瓷、树脂磨具综合测量合格率98%；2、 陶瓷、树脂磨具成品抽检合格率100%；3、 重大质量和安全责任事故为0；4、顾客满意率90%以上。 总经理：年月日 成都力多砂轮有限公司5.2管理策划章节号5.2版次A/0页次1/11、 质量策划 质量策划是质量管理活动的一部分，它致力于制定目标并规定必要的运行过程和相关的资源以实现质量目标。2、 质量目标2.1 总经理负责组织制定并批准发布质量目标，责成总经办组织各部门对目标进行分解，各部门制定适合本部门的生产、工作质量目标，总经办负责每年对目标完成情况进行考核，使公司形成完整的、可控制的质量目标体系。2.2 质量目标应建立在公司质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展开，应高于现状，量化具体、可测量，体现分阶段实现的原则；分解的质量目标，在作业层次上应是可测量的。2.3 质量目标的内容包括：满足产品质量要求的程度,质量管理体系运行符合要求的程度,并反映出持续改进质量管理体系有效性的承诺。3、 质量管理体系策划3.1 总经理组织按本手册4.0质量管理体系总要求的几个方面,对质量管理体系进行整体策划,以实现公司的质量目标和为质量管理体系所需过程的策划结果提供保证。3.2 公司质量管理体系因内外部环境条件发生变化而导致体系的变更时,对这种变更应进行策划,规定与变更有关的运行过程和相关资源,按计划适当地调整或变更,确保体系的变更在受控状态下进行，并采取相应的措施保持变更期间质量管理体系的完整性，以确保体系的有效性。3.3 本手册按照标准要求的四大过程,策划形成了除标准必须要求的六个程序文件外,还根据公司生产过程的需要,编制了11个程序文件,并编制了为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件 管理文件汇编。3、各部门分解的质量目标见质量目标分解表附后：成都力多砂轮有限公司附件： 质量目标分解表编制审核批准序号公司目标部门目标分解值完成目标所采取的措施考核部门11、陶瓷、树脂磨具综合测量合格率98%；2、陶瓷、树脂磨具成品抽检合格率100%；3、重大质量和安全责任事故为0；4、顾客满意率90%以上。总经办1、员工培训计划完成率100%，考试合格率95% 。2、质量管理体系内审一次通过，不符合报告不超过5个。1、认真组织培训，讲解深透，注重实效。2、严格掌握体系文件标准，不合格及时纠正和改进。总经办对目标完成情况结合管理评审进行考核。生产技术部1、 设备完好率95%以上。2、 生产计划完成率100%。3、 产品质量达到98%。4、重大质量和安全责任事故为0。1、 搞好设备维护保养和及时检修。2、协调安排，及时调度。3、严格工艺纪律，认真执行操作规程，把好过程质量自检、互检关。4、时时处处注意安全，加强安全教育，提高安全意识。质检部1、产品检验必检项目100%不漏检、错检。2、陶瓷、树脂磨具成品抽检合格率100%。1、 严格执行技术标准，正确掌握检验方法。2、 抓质量关键项检查。3、 做好检测记录。供销部1、采购原料合格率100%。2、顾客满意率90%以上。3、顾客信息处理率100%。1、严格把好原料进货关。2、做好与顾客沟通工作，及时掌握顾客信息。3、做好售后服务工作。成都力多砂轮有限公司5.3 职责权限与沟通章节号5.3版次A/0页次1/41、目的对各部门职责权限及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2、范围适用于公司与质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限和沟通过程的规定。3、职责和权限3.1总经理按5.0“管理职责”规定执行外，负责公司发展规划和重大改进事项的决策、批准；任命管理者代表和部门负责人；批准公司文件、报告、计划等。3.2管理者代表（参见“任命书” ）。3.3 总经办主任a）贯彻国家劳动法和有关政策、法律法规，负责公司的行政、人事、工会和后勤管理；b）组织员工培训、教育，签订劳动会同，办理社会保险,建立员工档案； c）对外与政府及业务有关部门进行联络，对内处理员工反映的个别意见和临时要求；d）组织公司召开的各种会议，作好会议记录，必要时编写会议纪要；协调公司各部门关系；e）负责编撰公司管理文件，并进行发放登记和存档；f）负责质量管理体系的运行管理，组织质量管理体系文件的编写、发放、评审和存档组织内部审核和管理评审，编制内审和管理评审计划； g) 负责质量目标考核，收集质量记录有关的数据并进行分析、存档，为持续改进提供信息资料。h)完成公司领导交办的其它工作任务。3.4供销部经理a)贯彻国家合同法，负责公司的原材料采购和产品销售的管理工作；b)根据顾客的订单/产品销售合同，结合库存资源编制原材料采购计划，在比质、比价、比服务后选择供应商进货；c)进行市场调研，分析预测市场动态，结合顾客需求编制年度产品销售计划，并组织实施；d)认真进行合同评审，充分满足顾客需求和期望；e)建立顾客档案，保持与顾客的沟通，做好技术服务，及时收集信息，不断改进和创新，让顾客满意；f)加强成品库房管理，保证发出的产品达到外观清洁、标识正确、包装牢固、数量准确、运输安全；g)重视货款的回收，保证公司的日常生产经营和发展所需资金的良性循环，对货款不能及时回收造成的经营损失负责；h)完成公司领导交办的其它工作任务。3.5 生产技术部经理a） 贯彻国家安全生产法，负责公司的生产、技术、设备的管理工作；b） 根据供销部的订单/合同，编制生产计划，调度好车间/操作者完成生产任务；成都力多砂轮有限公司5.3 职责权限与沟通章节号5.3版次A/0页次2/4c) 执行产品技术标准和工艺操作规程，在生产过程中进行产品质量的自检和互检，完成产品质量指标；d) 采用行业的新技术、新工艺、新材料，组织好新产品的研发工作，结合实际对“惯用方式”进行改进，提高产品质量和生产效率；e) 解决和处理好生产过程中出现的技术问题，对出厂的产品技术质量负责；f) 配合质检部做好产品专检工作，对生产过程的特殊工序进行严格控制，要求车间/操作者做好生产原始记录；g)执行设备安全操作规程，建立设备档案，编制设备大、中修计划，参与设备工装技改和购置评审工作，负责设备的安装和验收；h) 完成公司领导交办的其它工作任务。3.6 质检部经理a）贯彻国家质量法、计量法，负责公司的产品质量、计量和不合格品的检验和处理的管理工作；b) 执行国家和企业有关产品技术标准和检验方法，在生产过程中对工序及产品进行专检，对产品的错检、漏检和产品在使用过程中出现的质量事故负责；c) 加强对公司使用的化验设备、计量器具、专用检具的管理，建立档案，编制检校计划，定期送检；d) 对专业化验员和产品质量检验员进行资格确认，保证生产过程中所有检测项目按要求进行，做好各项原始记录，对其资料的真实性和准确性负责；e) 对供销部采购的原辅材料，按照国家标准和企业内控标准进行检验和保管；f) 对原材料、半成品、成品的不合格提出处理意见或编写不合格品处理报告；g) 完成公司领导交办的其它工作任务。3.7技术工艺员a) 贯彻陶瓷、树脂磨具制造工艺操作规程，负责产品生产过程的工艺技术管理；b) 按照质量管理体系的要求，指导、监督和检查产品生产过程能严格按工艺操作规程执行；c) 有效地对生产特殊工序质量控制进行管理，随时掌握产品生产过程的质量动态和波动情况，做好记录；d) 配合质检部对不合格品采取纠正和预防措施；e) 学习新技术、新工艺，结合实际进行新产品的研制和开发；f) 参与工装、模具、设备的技改、外协工作，负责有关技术资料的收集、管理和存档；g) 参与工艺操作等技术文件的编制和修改工作；h) 完成公司领导交办的其它工作任务。3.8技术安全员a) 贯彻国家安全生产法，负责公司安全生产的宣传和管理；b) 按照质量管理体系的要求，指导、监督和检查生产工人能在生产过程中严格按设备安全操作规程执行；成都力多砂轮有限公司5.3 职责权限与沟通章节号5.3版次A/0页次3/4c)加强对公司配电室、天然气站、空压站、仓库的巡视检查，消除一切不安全隐患；d)加强对生产现场的巡视检查，发现设备、电气、气源出现运转异常或操作者违反设备安全操作规程应令其停止，采取纠正和预防措施；e)对生产过程中出现的安全事故，按照“三不放过”原则进行果断处理，并做好记录、存档；f）完成公司领导交办的其它工作任务。3.9生产工人a) 严格遵守工艺纪律，执行陶瓷、树脂磨具制造工艺操作规程和设备安全操作规程；b) 按时完成生产任务，做到安全文明生产，保证产品质量；c) 认真填写产品施工卡上的各项原始记录，做到工整、清晰、正确；d) 对使用的设备按要求进行日常维护保养，保持设备的清洁和运转正常；e) 做好生产过程工序产品流转中的防护工作，不得损坏产品和丢失生产记录；f) 对车间现场工作环境进行管理，保持车间卫生环境和安全环境，保护好安全消防设施设备；g) 完成部门负责人布置的工作任务。3.10工序检验员a) 执行国家有关质量政策、法规，严格按照质量管理体系要求进行工序检验工作；b) 严格执行磨具国家标准，企业内控标准，严格把关，保证不合格的产品不转入下一道工序；c) 认真做到首检、巡检，杜绝错检、漏检的发生，凡经检验的产品在施工卡上签字，认真做好各项标识，做好检验原始记录；d) 正确使用本工序所用各种检具，并进行维护保养；e) 对工序中出现的不良品应及时标识隔离，分析原因，下达废品通知单；f) 完成当天的检查任务及公司下达的临时任务，完成各项考核指标；g) 班后打扫、清理工作场地，按规定时间将废品转入废品堆，做好安全文明生产。3.11计量员a) 贯彻国家计量法和计量检定规程，负责公司计量管理；b) 制定计量检测设备周检计划和抽检计划，按期送检、抽检。监督检查各种计量器具、仪表、仪器及正确使用，确保计量器具性能完好和量值准确可靠；c) 认真做好计量检测设备的申购、检定、入库工作，建立健全计量技术检察和原始记录，加强公司计量检测设备的管理，做到帐、卡、物一致；d) 负责为企业生产、经营、管理、科研和生活提供计量保证，定期向主管领导和有关部门提交准确可靠的计量工作情况及检测数据；e) 执行企业内部计量监督，负责处理企业内部计量纠纷；f) 完成公司领导交办的其它工作任务。3.12内审组长的职责是负责编制审核实施计划，主持召开内审首（末）次会议，主持实施内部质量管理体系审核，编写审核报告。成都力多砂轮有限公司5.3 职责权限与沟通章节号5.3版次A/0页次4/43.13 内审员的职责是参与质量管理体系内部审核，填写内审检查表和不符合报告。4内部沟通总经理应确保在公司内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性沟通。4.1内部沟通是公司各职能部门内部与职能部门之间互通情况，达到相互理解，为保证质量管理体系有效运行和提高管理效果的有效方式。4.2内部沟通方式包括：4.2.1公司对下级沟通:通过总经办传达总经理指示，组织召开会议，下发公司有关文件，收集各部门、车间对公司的决定、决议贯彻执行情况。（必要时直接沟通）4.2.2各部门之间的沟通方式有：业务联络、各种例行会议交流进行沟通。4.2.3过程工序相互沟通：通过生产过程中执行生产任务、检验单、生产报表、交接班记录等方式进行沟通。4.3沟通的目的是实施质量管理体系，实现质量方针和目标。4.4沟通过程的管理，根据沟通内容由相关业务部门进行管理。成都力多砂轮有限公司5.4管理评审控制程序章节号5.4版次A/0页次1/31、目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2、范围适用于本公司质量管理体系的评审。3、职责3.1总经理主持管理评审会。3.2管理者代表向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，领导编写相应的管理评审报告。3.3总经办负责制定评审计划，收集并提供管理评审所需资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.4各部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的不合格或不符合项采取纠正、预防措施。4、程序4.1管理评审计划4.1.1每年至少进行一次管理评审，时间间隔不超过12个月，可以和公司目标考核工作总结一并进行，也可根据需要随时安排。4.1.2总经办于每次评审前一个月收集与评审有关的资料，编制管理评审计划。计划的主要内容包括：a) 评审时间；b) 评审目的；c) 评审范围及评审重点；d) 参加评审的部门(人员)；e) 评审依据；f) 评审内容。4.1.3当出现下列情况之一时，经管理者代表提出，总经理批准，可增加管理评审频次。a) 公司的组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b) 发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉、或投诉连续发生时；c) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d) 市场需求发生重大变化时；e) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f) 质量审核中发生严重不合格时。4.2管理评审的输入管理评审输入应包括以下方面有关的当前体系运行业绩和产品质量改进的机会:a) 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果；b) 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控结果；d) 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；成都力多砂轮有限公司5.4管理评审控制程序章节号5.4版次A/0页次2/3e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f）可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新材料开发应用等。g）质量管理体系运行情况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。4.3评审准备4.3.1预定评审前十天，总经办向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况，并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。4.3.2总经办负责根据评审输入要求，将评审资料交由管理者代表确认，并向参加评审人员发出管理评审计划通知单及本次评审计划和有关资料。4.4管理评审会议a）总经理主持评审会议，管理者代表、各部