发电厂安全大检查表.doc

附件1： 集团公司安全思想大检查发电厂安全大检查表 填制单位： 年 月 日项目序号检查内容检查情况安全目标检查1部门是否围绕公司年度安全生产目标细化制定本部门的年度安全生产目标。2对部门细化制定的年度安全生产目标有无切实可行的措施。3对部门细化制定的年度安全生产目标，是否做到层层落实，严格考核。4部门是否制定并组织实施本部门（分部）控制轻伤和障碍，不发生重伤和事故的安全目标和措施。5班组是否制定并组织实施本班组控制未遂和异常，不发生轻伤和障碍的安全目标和措施。6个人是否有制定并实施控制违章和差错的安全目标和措施。7部门是否做到计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、考核安全生产工作。8新建、改建、扩建工程应是否贯彻“三同时”的原则，安全设施做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；安全设施投资应是否纳入建设项目概算。9工作现场的安全是否经过安全风险分析、安全性评价。10工作现场的作业是否结合实际，运用标准化作业。11工作现场的安全状况是否进行科学分析，找出薄弱环节和事故隐患。12对分析查找出的薄弱环节和事故隐患，是否及时采取整改措施消除或防范。13各层次的安全生产监督体系是否充分发挥作用，加强现场安全动态监督。发电厂安全大检查表安全思想大检查检查表 填制单位： 年 月 日项目序号检查内容检查情况安全目标检查14现场“标准操作票”、“标准工作票”、“标准系统图”和“设备检修标准隔离措施”，是否规范、齐全、内容完整。15现场运行规程、检修规程、设备图纸是否与现场实际相一致，是否根据设备变化情况及时进行变更补充并确认有效。16是否依据行业标准、规范、反事故措施等要求，核查部门的“两措”和发电企业防范群死群伤事故重点措施的执行情况。17部门对汽机振动大、锅炉灭火、四管爆漏、锅炉结焦、保护误动等原因，是否作专题研究并制订有效的防范措施。18生产现场的危险区域是否设置了安全防护。19部门安全生产机构中的岗位设置是否合理，配备的人员数量、素质是能否能满足安全工作需要。20员工工作过程中是否存在不安全的思想倾向。21是否深入剖析本单位发生的异常、未遂和各种不安全事件的思想因素。22是否对长期存在的安全隐患是否重视，是否组织研究解决，做足防范措施。23生产场所的消防设施、防火措施是否完善，消防用品是否足够。24是否加强对运行中的发电设备巡视、检查和维护，对一些频发性的故障，是否预先制订防范措施。安全思想大检查检查表 填制单位： 年 月 日项目序号检查内容检查情况安全责任制检查1部门是否认真落实安全生产主体责任，各级人员安全生产职责规定是否建立健全和落实。2各级领导人员（从行政正职直到班组长）的安全生产职责内容是否符合电力企业安全生产工作规定要求和本部门特点。3各级领导人员（从行政正职直到班组长）是否能切实履行各自的安全职责，并能做好重点内容的对照检查。4本部门的安全生产规章制度和操作规程是否健全完善，并严格执行。5是否组织制定并实施本企业的生产安全事故应急救援预案，员工是否熟悉掌握。6各级领导是否亲自批阅上级有关安全生产的重要文件并组织落实，及时协调和解决在贯彻落实中出现的问题。7部门领导是否亲自主持召开本部门安全生产会议，及时了解安全生产情况，及时组织研究解决安全生产工作中出现的重大问题，定期听取各级安全人员的汇报。8部门领导是否定期主持安全分析会议和安全考核会议，主持或参加事故调查、处理。9是否保证企业安全监督机构及其人员配备符合要求，支持安监部门履行职责。10是否保证反事故措施和安全技术劳动保护措施所需经费的投入和有效实施。11是否保证安全奖励所需费用的提取和使用。12本企业生产、基建、多元化产业是否协调，是否各负其责共同搞好安全生产工作。发电厂安全大检查表安全思想大检查检查表 填制单位： 年 月 日项目序号检查内容检查情况13各级管理人员、各专业人员岗位的安全生产责任制是否建立健全，职责内容是否符合上级规定和本岗位特点，并在日常工作中得到落实，且能做好重点内容的对照检查。14各生产班组、岗位的安全生产责任制是否建立健全，职责内容是否符合上级规定和本岗位特点，并在日常工作中得到落实，且能做好重点内容的对照检查。规章制度检查1与各部门相关的现场运行规程、检修规程、试验规程、消防规程、检修作业文件包或检修工艺规程及质量标准是否编制齐全，并经主管生产领导（或总工程师）批准后执行。2缺陷管理制度是否严格执行，做到定期分析和及时上报缺陷。3缺陷通知单填写、传递是否及时、准确，记录齐全。4缺陷是否做到及时处理，不发生有条件处理而未及时处理造成的事故。5设备（系统）异动（含采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备等）管理制度是否严格执行。6设备异动的变动记录、有关图纸资料变更是否及时、准确更新；工作人员是否了解、掌握其安全技术特性，并采取有效的安全防护措施。7消防规程是否根据国家消防法、电力设备典型消防规程以及行业标准、规定、规程、反事故技术措施和设备系统实际情况编制并经主管领导批准后执行。发电厂安全大检查表安全思想大检查检查表 填制单位： 年 月 日项目序号检查内容检查情况规章制度检查8生产设备和系统管辖范围是否划分明确，无空白点，是否有设备分界规定、协议等正式书面依据。9现场规程是否按上级新颁规程和反事故措施、设备系统变动实际每年进行一次复查、修订，每35年进行一次全面修订。10现场规程的补充或修订是否严格履行审批程序，并书面通知有关人员，保证现场规程正确、完备和有效。11各项技术监督规程、标准是否严格执行；技术监督网和岗位是否健全，并充分发挥专责人员的作用。（详见附件2技术监督安全检查重点项目表）12现行有效的现场规程制度清单是否每年公布一次，并按清单配齐各部门、班组、各岗位有关的规程制度。13标准化管理制度是否建立、健全，管理岗位标准是否建立、健全，并严格执行。14标准化作业指导书的编制、审批、执行、评价、考核、持续改进等全过程管理是否有明确规定，并严格执行。15部门是否有无违章驾驶、无证驾驶现象，对违章驾驶现象是否进行了严格的考核。1是否根据集团公司发电厂工作票技术规范、发电厂操作票技术规范和发电厂安全钥匙技术规范等标准，制定本企业的标准工作票、标准操作票、标准隔离措施，并严格执行。2“两票”管理制度是否建立健全；是否制定有“两票”合格评价标准和动态考核等规定。发电厂安全大检查表安全思想大检查检查表 填制单位： 年 月 日项目序号检查内容检查情况两票三制检查3“两票”合格评价是否符合标准要求，对发现的问题是否能及时提出改进措施，并有记录可查。4运行、检修部门是否定期或不定期对“两票”的执行情况进行动态统计、分析和考评，安监部门是否监督到位。5交接班制度是否建立健全，交接准备、交接内容、交接方式和执行程序有无明确规定。6交接班制度是否执行认真，并有完整的交接班记录。7巡回检查制度是否建立健全，巡检类型、巡检内容、巡检记录、巡检时间、巡检发现问题的处理和报告、巡检安全注意事项等是否有有无明确规定。8巡回检查制度是否执行认真，并记录完整。9设备定期试验轮换制度是否建立健全，并根据规程、制度和设备厂家说明书，对运行设备和备用设备定期进行测试、启动、投切或轮换运行有明确规定。10是否制订有“两票三制”现场执行情况全过程检查制度，认真执行并有检查、考核记录，且能发现问题，总结经验，并及时整改，杜绝恶性误操作事故。1是否根据集团公司安全生产工作规定，结合防止电力生产重大事故的二十五项重点要求和集团公司下发的反事故技术措施，调查摸清设备现状，紧密结合实际情况，制定本企业、本部门的“反事故技术措施计划”或实施细则，并认真贯彻执行。发电厂安全大检查表安全思想大检查检查表 填制单位： 年 月 日项目序号检查内容检查情况两措计划检查2是否根据集团公司安全生产工作规定要求，结合集团公司安全通报调查摸清安全技术劳动保护措施和职业病防护措施基本情况，紧密结合实际情况，制定本企业、本部门的“安全技术劳动保护措施计划”或实施细则，并认真贯彻执行。3年度“两措”计划的组织编制、立项依据、费用提取和审定是否符合规定。4年度“两措”计划是否做到项目、完成时间、负责人（单位）和费用四落实。 5年度“两措”计划内容是否做到重点突出，无重要疏漏。6各部门是否根据企业“两措”计划并结合各自实际情况，组织制定和实施本部门的年度“两措”计划。7主管领导和部门负责人是否定期检查“两措”计划的实施情况，并保证计划的落实。8主管领导和部门负责人是否编写年度执行情况总结，对未完成项目有无采取应对措施。1安全教育培训管理制度是否根据国家、行业和集团公司安全生产工作规定等有关安全教育培训规定制定。2编制的年度教育培训计划和培训费用预算，计划项目内容是否包括安全生产法和集团公司电力企业安全生产培训规定有关教育培训的要求。发电厂安全大检查表安全思想大检查检查表 填制单位： 年 月 日项目序号检查内容检查情况安全教育培训检查3新的生产人员（含实习、代培人员）是否全部经过三级安全教育，并经电业安全工作规程考试合格后才可进入生产现场。4新上岗的运行、检修、试验人员（含技术人员）是否经过集团公司发电企业安全生产管理标准等有关规程制度的学习、现场见习和跟班学习，并经考试合格后上岗。5特种作业人员是否都经过国家规定的专业培训，并持证上岗。6所有工作人员是否熟识消防器材的使用（正压式呼吸器、各类灭火器）。7所有工作人员是否掌握触电急救及心肺复苏法，并经过模拟人的培训。8在岗生产人员是否定期进行有针对性的现场考问、反事故演习、技术问答、事故预想等现场培训活动。9离岗3个月及以上的运行值班人员，是否经过熟悉设备系统、熟悉运行方式的跟班实习，并经安全工作规程考试合格后，方可再上岗工作。10人员调换岗位后，是否进行过适应新岗位、新操作方法的安全技术教育和实际操作训练，并经考试合格后才上岗工作。发电厂安全大检查表安全思想大检查检查表 填制单位： 年 月 日项目序号检查内容检查情况安全教育培训检查11新任命的各级生产领导人员是否都经过有关安全生产的方针、法规、规程制度和岗位安全职责的学习培训。12正副职领导、正副总工程师、安监部门负责人，是否每两年进行一次有关安全生产法规和规程制度的考试。13部门负责人、生产技术部门负责人及专业技术人员，是否每年进行一次有关安全生产规程制度的考试。14部门的运行、检修、试验人员及特种作业人员，是否每年都进行安全生产规程制度的考试。15工作票签发人、工作负责人、工作许可人、项目负责人是否每年进行一次培训，经考试合格后，以正式文件公布人员资格。16安全生产规程制度的考试成绩是否记入个人教育培训档案；考试不及格的是否限期补考，合格后方可上岗。17对违反规程制度造成事故、障碍和严重未遂事故的责任者，是否除按有关规定处理外，还责成其学习有关规程制度，经考试合格后才允许上岗，并做到档案、记录齐全。18部门是否将集团公司安全通报结合企业内部及外部的典型事故案例编成教材，及时对有关人员进行教育。19企业是否设置有安全教育室（或网络），用多媒体、音像、图片、实物等对从业人员进行安全教育。发电厂安全大检查表安全思想大检查检查表 填制单位： 年 月 日项目序号检查内容检查情况安全例行工作检查1各班组是否根据集团公司发电厂班组安全工作规范、发电厂优秀班组考核细则加强基层安全生产基础建设，开展基层班组星级评定，开展创建企业“五星班组”和集团公司“优秀班组”活动。2班前会是否结合当天的工作任务、运行方式，做好危险点分析，布置安全措施，讲解安全注意事项并做好记录。3班后会是否总结讲评当班工作和安全情况，表扬好人好事，批评忽视安全、违章作业等不良现象，并做好记录。4是否坚持定期开展安全日活动，做到内容充实、联系实际、讲求实效，并做好记录。5部门领导是否定期参加班组安全日活动，并检查活动情况。6安全生产第一责任人是否每月主持召开一次由有关部门参加的安全分析会，综合分析安全生产趋势，及时总结事故教训及安全生产管理上存在的薄弱环节，研究采取预防事故的对策。 7各部门是否每月进行一次安全分析会，并做好记录。8安全月报（简报）是否做到真实有效，对企业安全生产有指导性。9是否制定有违章现象（包括行为性、装置性、管理性、指挥性违章）处罚规定，且执行认真，考核严格、记录齐全。10是否定期对违章情况进行综合分析、总结、有针对性治理。11是否根据生产过程特点，组织开展危险源辨识、风险评估活动。发电厂安全大检查表安全思想大检查检查表 填制单位： 年 月 日项目序号检查内容检查情况承包商安全管理检查1是否根据集团公司承包商安全管理标准制定本企业发承包、租赁和临时用工安全管理制度或实施细则，明确发包方和承包方的职责。2发承包、租赁和临时用工归口管理部门及其职责是否明确。3是否对承包单位、承租单位的资质和安全生产条件进行审查。4承包单位、承租单位的资质和安全生产条件是否符合上级规定，工作人员是否满足所从事岗位的安全生产要求。5是否根据安全生产法规定与承包单位、承租单位签订安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，并经发包方安全监督部门审查同意后执行。6是否对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调、管理，严禁“以包代管”。7承包单位录用的临时用工是否签订劳动合同，并约定各有关方应承担的责任。8录用的临时用工，用人单位是否依法为其缴纳工伤保险或意外伤害保险。9承包单位、承租单位是否应根据安全生产法规定配备专职或兼职的安全生产管理人员，或委托具有国家规定的相应专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。10临时用工上岗前，是否应经过安全生产知识和安全生产规程的培训，考试合格后，持证或佩戴标志上岗。11临时用工安全档案、考核记录是否应齐全。发电厂安全大检查表安全思想大检查检查表 填制单位： 年 月 日项目 序号检查内容检查情况12承包商档案是否应建立健全，内容包括营业执照、法人代表或授权书、资质、业绩、专业技术人员一览表、培训证书、资格证书、安全协议、事故违章记录等。13是否将临时用工的安全管理、事故统计、考核应按相关要求纳入企业正常管理工作范围并符合规定。多元化产业安全检查1多元化企业是否应建立健全以企业法定代表人、行政正职在内的各级领导、各部门、各专业工种、各生产岗位的安全生产责任制，建立严格的奖惩考核办法。2是否明确多元化企业的行政正职，是多元化企业的安全生产第一责任人，对本企业的安全生产工作和安全生产目标负全面责任。3多元化企业其安全管理和安全监督的内容、范围、方式是否应符合国家安全生产法、集团公司安全生产工作规定、安全生产监督规定要求。4多元化企业是否应根据集团公司制定的有关安全生产管理规定，结合行业标准、规程、制度、规范，制定各种安全生产规章制度和各类安全操作规程，并认真贯彻执行。5多元化企业从业人员超过300人的，应当是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在300人以下的，应当是否配备专职或者兼职的安全生产管理人员。6多元化企业是否对应对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。1是否根据集团公司发电企业重大危险源管理规定，是否制定有本企业的重大危险源管理规定或实施细则。发电厂安全大检查表安全思想大检查检查表 填制单位： 年 月 日项目序号检查内容检查情况重大危险源检查2本企业的重大危险源是否有无登记建档，并向当地政府安全生产监督管理部门备案。3本企业的重大危险源是否有无进行定期检测、评估、监控动态管理。4是否对重大危险源有无制定应急预案，并告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。5锅炉压力容器设备是否应有设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料。6锅炉压力容器设备是否应有设备的定期检验和定期自行检查的记录。7锅炉压力容器设备应有无设备的日常使用状况记录。8锅炉压力容器设备是否具应有设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录。9锅炉压力容器设备是否具应有设备运行故障和事故记录。10锅炉安全阀（包括：汽包、过热器出口、再热器、启动分离器等）安装位置及排放量是否应符合设计要求，、动作正确可靠，、无泄漏泄露，、无影响安全的隐患。11是否按锅炉压力容器设备安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向设备检验检测机构提出定期检验要求，未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用，企业应制定设备的事故应急措施和救援预案。发电厂安全大检查表安全思想大检查检查表 填制单位： 年 月 日项目序号检查内容检查情况应急救援管理检查1应急管理体系是否由安全第一责任人担任总指挥，并履行相应的职责。2通信与信息、应急队伍、应急物资装备、经费等应急保障体系建设是否完善，做到救援预案、救援组织、救援人员、配备相应的器材和设备“四落实”。3应急预案是否应符合生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则等有关规定。4是否应开展应急救援专项培训和定期组织演练，对应急预案进行评估和改进，以提高应急救援能力。5是否应根据集团公司电力应急体系建设规划要求不断补充完善应急体系。应急预案是否应包括以下基本内容：（1）电力企业总体综合应急预案；（2）人身伤亡事故应急预案；（3）重大设备事故应急预案；（4）火灾事故应急预案；（5）发电厂全厂停电事故应急预案；（6）网络与信息事故应急预案；（7）发电厂垮坝事故应急预案；（8）发电厂水淹厂房事故应急预案；（9）锅炉压力容器爆炸事故应急预案；（10）重大环境污染事故应急预案；（11）重大交通事故应急预案；（12）基建施工企业重大事故应急预案。6节假日、重大社会活动期间是否安排好应急值守工作，严格执行24小时应急抢修人员值班和领导带班值班制度。7是否制订有在节日期间保障发电设备安全可靠稳定运行的措施计划。遇有电力生产事故、重大突发事件，值班领导是否应及时妥善处理，并严格执行事故“即时报告”制度，不发生迟报、漏报、瞒报事故。发电厂安全大检查表安全思想大检查检查表 填制单位： 年 月 日项目序号检查内容检查情况职业健康检查1是否根据职业病防治法的相关要求，结合岗位工作特点，制定本企业职业健康管理标准，细化不同岗位人员的职业健康检查项目及周期。2