气瓶充装单位年度监督检查报告.doc

昌吉回族自治州气瓶充装单位年度监督检查报告受检单位： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX许可证编号：年检日期：年检结论：检查机构：（公章）昌吉回族自治州质量技术监督局特种设备安全监察科 二一三年 月 日一、 检查评定统计表充装单位（章）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX充装许可证号：所充气体种类：所在区：序号检查项目关键项检查数关键项合格数一般项检查数一般项合格数1执行法规情况 2 内部管理情况 3 充装人员情况 4 充装工作质量 合 计项目统计检查结论：合格 不合格一、合格：关键项目100%合格，一般项目不合格率20%，且能在30日内能够完成整改。二、不合格：关键项目存在不合格，或一般项目合格率低于80%。 （一般项目合格率=）问题及意见检查人员（签名）： 年 月 日充装单位负责人（签名）： 年 月 日复检情况复检人员（签名）： 年 月 日结论审查单位（章）年 月 日注：本表一式2份，分别由年度监督检查单位、充装单位留存。二、检查项目评定表项目序号检查内容检查方法项目类别评定结果1.执行法规11 充装许可在有效期内，充装工作严格按许可范围进行，没有超范围充装。查充装许可证，查阅历史充装记录，现场核查充装情况。关键12单位法定代表和技术负责人有更换应办理有关手续。查企业法人营业执照或法人授权证明资料原件，查阅聘用记录，核查相关见证资料。关键13 执行技术规范，主动接受安全监察机构的监督检查，并能积极配合。无违反相关法规、规定行为；无拒绝接受安全监察的现象。关键14 自有气瓶数量符合有关要求，并已用计算机建档登记，建档情况符合要求。查阅气瓶档案资料，调阅计算机档案，核查建档项目是否符合有关要求，是否齐全、完整。一般15 制定气瓶送检计划，按规定将超期气瓶或不合格气瓶及时送检。查阅送检计划，现场核查待充、在充、充后气瓶是否有超期未检气瓶或不合格气瓶，是否充装非自有产权气瓶。关键16按规定及时上报气瓶建档情况（含新增和报废气瓶数量）；报停气瓶是否在瓶库封存气瓶档案与微机建档一一对应且完整准确，按要求完成数据录入并上传数据库；报停气瓶在瓶库封存一般17按照市质监局的统一要求，对自有气瓶涂敷充装站标志，打充装站标识和气瓶编号钢印，并进行日常维护以保证其清晰程度和完整性。气瓶各项标识（颜色、钢印、单位标识）清晰，外观维护良好关键年检评定结论检查人员（签名）： 年 月 日项目序号检查内容检查方法项目类别评定结果2.内部管理 2.内部管理2.1 质量管理体系运行是否正常，与气瓶充装及罐车装卸的管理制度能否认真执行及时收集与气体充装项目相关的最新国家法规、标准及技术资料，并组织培训学习贯彻执行。一般气瓶充装与罐车装卸安全管理制度、操作规程切实执行，见证材料齐全。关键2.2与充装工作相关的计量、监测、报警仪表及安全阀等安全附件是否符合要求，是否定期校验核查压力表定期校验记录及检定标签。关键核查称重衡器定期校验记录及检定标签；核查安全阀定期校验记录及检定报告。检查易燃、有毒气体的浓度报警装置数量及位置，核查定期校验记录及检定报告；2.3 气体充装安全设施是否符合要求，齐全完好，能否及时完善防止可燃气体与助燃气体错装和防止不相容气体错装的防错装接头完好，是否在用关键采用电解法制取氢气、氧气的自动测定氧气、氢气浓度和超标报警的装置完好，是否在用液化石油气体充装单位的称重衡器（充、复检）完好，流水线作业的应安装自动切断气源的装置；小型液化气体充装单位应安装超装自动报警装置溶解乙炔气体充装单位净化装置、乙炔瓶抽真空、称重及补加溶剂的装置完好、在用。易燃和有毒气体的充装单位的抽真空或置换和残气残液回收或处理装置完好、在用；氢、氧、氮气体充装必须配备抽真空装置。车用天然气气瓶充装单位应根据需要配备脱硫、脱水装置。2.4 在用特种设备及其安全附件定期送检和校验。在用压力容器、压力管道及安全附件定期检验校验报告；爆破装置定期更换记录。关键2.5建立应急救援预案，查阅预案，核查预案演练记录及见证材料。一般设备使用登记。在用压力容器、压力管道、气瓶应办理使用登记。2.6设备台帐齐全、完整，对充装设备进行日常维护以保证其完好，完好设备数量和配置符合许可条件。查阅设备台帐和维护记录、完好率统计记录等（仪器设备完好率达90%以上）；对照许可条件核查完好设备数量和配置；现场核查。一般2.7由充装站安全员主持，每月至少召开一次质量安全分析会，每年至少进行一次安全生产、质量分析总结。对照制度核查相关会议记录和见证材料。一般2.8发生事故时能及时处理并分析原因，能及时上报。查阅相关记录及见证材料。一般2.9按制度定期征求用户意见，对用户反馈的问题能及时处理查阅相关记录和见证材料，查阅用户反馈意见和处理见证。一般对用户进行法规和安全宣传，介绍安全使用知识和警示要求。根据掌握的材料和用户反馈，查阅相关见证。年检评定结论检查人员（签名）： 年 月 日项目序号检查内容检查方法项目类别评定结果3. 充装人员3.1 应保持相关管理人员和操作人员的相对稳定性。查阅人员花名册和劳动合同等相关见证资料。一般3.2人员的数量和持证情况与充装工作是否相适应并满足标准要求核查相关人员数量和资格证书原件。关键每工班至少2名以上操作人员一般3.3 人员素质和水平能否满足工作需要对照人员培训考核制度，查阅相关培训考核见证材料；技术负责人、安全员、充装前检查人员、充装作业人员应熟悉现行规程、标准的基本内容与要求一般年检评定结论检查人员（签名）： 年 月 日项目序号检查内容检查方法项目类别评定结果4 充装工作质量4.1 现场气瓶充装质量是否符合要求充装前检查、充装后检查工作规范、准确；相关记录清晰、正确关键充装合格的气瓶按规定粘贴警示和充装标签丙酮补加符合要求，记录清晰、准确一