老坝港滨海新区财政预决算工作报告.doc

角斜镇2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案）的报告2012年3月8日在角斜镇第一届人民代表大会第-次会议上财政局局长 王军各位代表：我受滨海新区管委会委托，向大会作老坝港滨海新区（角斜镇）2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告，请予审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。2011年预算执行情况一、预算内收入完成情况2011年新区财政预算内收入完成5990.37万元，较去年3724.68万元增收2265.69万元，增长60.83%。其中县以上收入3055.71万元，本级财政收入2934.66万元。本年度上级追加专项指标373.30万元，结算补助收入1483.75万元，体制上解支出1219.88万元，本级财政可用财力2845.7万元。二、预算内支出完成情况2011年新区财政预算内总支出为3076.61万元，其中：一般公共服务支出1763.25万元，公共安全支出64.57万元，科学技术支出53.22万元，文化体育与传媒支出4.2万元，社会保障与就业支出483.58万元，医疗卫生支出155.6万元，环境保护支出14.59万元，城乡社区事务支出6.10万元，农林水事务支出531.5万元。2011年本级财政预算内可用财力为2845.7万元，上年结转本年支出249.24万元，结转下年支出18.33万元，财政预算内总支出为3076.61万元，实现了预算内收支平衡。三、预算外收入完成情况2011年预算外各项收入总额4147.95万元，较上年增长204%。其中：乡镇自筹和统筹收入103.68万元，资产收入107.25万元，捐赠收入244.6万元，基金收入27.18万元，土地出让收入507.05万元，部门收入1191.43万元、上级补助及其他收入1966.76万元。四、预算外支出完成情况2011年预算外各项支出总额为4147.53万元，其中：一般公共事务支出1648.74万元，城建开发及交通建设支出1344.44万元，土地出让成本支出507.05万元，农林水事务等支出647.3万元,实现了当年预算外收支平衡。各位代表，依照原两镇人代会议通过的预算，我们在原镇党委政府和镇人大主席团及新区党工委、管委会的关心支持下，牢固树立和落实科学发展观，按照依法治税，依法理财，优化支出结构，注重经济效益的原则，做好各项财政工作，主要做了以下几个方面的工作：狠抓收入征管，确保财政收入稳定增长。两镇财税部门努力克服经济增长放缓、财税收入总量偏小的不利因素，把积极摸排税源，强化税收管理工作作为工作重点，与国、地税部门紧密联系，及时交流信息，分析税源结构，齐抓共管。一是加强管理力度，深入企业开展调研式检查，掌握企业纳税第一手资料，并建立台帐，全程管理，为税务部门提供真实、准确的征收依据。二是坚持税收月度分析和预测，加强对重点税源和重点税种的跟踪监控，较好地保证了重点税源的及时、均衡入库工作。三是加强协税护税强化对零散税收的管理，监管力度进一步加大，做到了应收尽收、足额入库。通过努力两镇分别完成县政府下达的1044万、1638万的收入目标，两镇合计完成2877万，超额195万，实现了财政收入大跨越。强化预算约束，确保政府机关正常运转。2011年，各种政策性增支，重点项目建设支出增加，财政收支矛盾凸显，为确保我区各项事业发展的需要，我们制定相应的财政、财务管理办法，加强财政收支管理。一是细化部门预算，按照“保工资、保运转、保重点”的原则编制部门预算；二是加强支出预算的过程控制，严格新增支出项目的审批管理，切实增强预算的约束力；三是加强支出管理，牢固树立艰苦奋斗，勤俭办一切事业的观念，确保了全年财政收支平衡的实现。优化支出结构，确保社会事业协调发展。围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。一是本着“一要吃饭，二要建设”的原则，统筹安排资金，重点确保人员工资发放，维护了机关正常运转；二是安排维稳资金22万元，用于集体人员、电影队人员养老保险、医疗保险的缴纳和的一次性生活补助，解决了他们的后顾之忧；三是安排资金240万元，保证文化、计生、民政、敬老事业的发展；四是安排资金485万元，用于民政优抚、低保、重残等社会保障需要，扩大公共财政覆盖面，切实保障弱势群体利益；五是安排资金近1000万元，用于东岸河驳坡、221连接线、路灯、农路、农桥工程，推动了新区基础设施条件的改善。落实惠农政策，确保财政补贴足额发放。合并后的滨海新区仍然是一个农业大镇，农业人口达5万多人，我们坚持“多予，少取”的方针，着力改善民生，不断加大支农力度，优化投入结构，惠农政策取得实效。一是继续做好农民直补工作。发放农资综合直补等补贴资金733.16万元；二是助推村级“一事一议”财政奖补工作的开展。积极申报“一事一议”财政奖补项目9个，财政奖补资金达147万元；三是做好家电下乡财政补贴工作。全镇家电下乡产品（汽车、摩托车、冰箱、电视机等）销售量2500多件，发放财政补贴140.3万元，真正让农民得到了实惠，政府也赢得了民心，有力地推动了新农村建设。加强作风建设，提高工作效率。一年来，两所认真贯彻依法行政、依法理财、优化政务工作环境，以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，狠抓干部队伍建设，努力打造一个政治过硬、业务熟练、作风优良的高素质财政干部队伍，着力推进形象工程，即“培养一支好队伍、营造一个好氛围，创建一个好机制，树立一个好行象”。对外向社会着重推出服务承诺，即“待人热情，办事快捷，服务主动，答复满意，清廉理财”。对每位财税人员要做到“诚实、谦和、敬业、廉洁”，初步形成共谋发展，知荣明耻的财政文化，凝聚了人心，形成了合力，使两镇的财政政务环境不断优化，作风有了明显改进，财政工作效率明显提高各位代表，2011年我们狠抓了财政增收节支工作，预算执行情况良好，圆满完成全年财政目标任务。但是在看到财政工作取得成绩的同时，也要清醒地认识到我区税源经济结构不尽合理，总量仍然偏小，公共财政支出刚性增强，收支矛盾比较突出，财政保障能力依然不强等问题。这些问题有待于着力推进招商引资，在加快税源经济发展的过程中得到缓解。2012年财政预算草案 2012年是新区组建的第一年，也是党的十八大召开之年，做好今年财政工作，合理安排财政收支预算，对于新区发展具有十分重要的现实意义。建议2012年财政预算安排如下：一、预算内收入安排2012年新区财政预算内一般预算收入预算为4212.32万元，较上年增长45%，体制上解支出1172.46万元， 2012年预算内可用财力总计为2524.83万元（不包括上级追加专项指标）。二、预算内支出安排2012年新区财政预算内支出预算为2524.83万元，其中：一般公共服务支出1254.7万元，公共安全支出55.56万元，国防支出2.15万元，科学技术支出53.05万元，文化体育与传媒支出3万元，社会保障与就业支出301.87万元，城乡社区事务支出10.5万元，农林水事务支出841万元。三、预算外收入安排2012年预算外收入计划为4977万元，较上年增长20%，其中：部门收入1429万元，基金收入60万元，清收收入50万元，企业赞助收入350万元，土地出让收入880万元，向上争取资金及其他收入2208万元。四、预算外支出安排2012年预算外支出计划为4977万元，其中：政府一般公共事务支出2256.8万元，部门支出1429万元，人大代表活动经费1.2万元，土地出让成本支出880万元，其他支出410万元（包括科技三项费用、综合治理、平安创建、大调解、预防青少年违法犯罪、安置帮教、社区矫正、禁毒等专项经费、专职保安联防队员及流动人口协管员费、技防、社工中心、流动人口服务中心、平安家庭创建、国家安全人民防线、反邪教等工作经费、群团经费、三产服务业费用、安全经费、重大动物疫病防治经费、其他创建经费等）。在新的一年里，财政工作要牢固树立“服务于经济，服务于社会，服务于改革，服务于发展”的思想，围绕2012年工作目标，重点做好以下几项工作：大力发展经济，努力培植财源。紧紧围绕经济发展这个中心，发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用，创新生财聚财观念，在支持经济加速发展、培植财源上下功夫。加大扶持经济发展的力度，支持培育壮大支柱企业和重点企业。加大招商引资的力度，培植和做大支柱产业，为新区财政增收提供有力的保障和支撑作用；大力培植板块经济，积极参与特色产业园区建设，大力扶持特色产业发展，优先支持和发展紫菜、服装、机械、电子产业和与特色产业配套的服务业，增加财税收入；进一步推动产学研合作力度，加快企业产品结构调整步伐，提高税源经济对财政收入的贡献率。实行综合治税，强化征缴管理。切实加强税源分析和重点税源监控，建立科学的收入征管激励机制，形成征收合力；进一步挖掘征收潜力，做到依法征收，应收尽收，努力超收；进一步强化协税护税网络建设，坚持大小税并重、税费基金并举，以协税护税为依托，加强交流与共享，通过代征、代扣、代收等方式，切实开展协作征缴，促进财政收入的稳定增长，确保财政收入目标的圆满实现。合理部门预算，提升管理水平。完善部门预算管理制度，实行预算内、外资金统一管理，按“精细化”要求编制部门收支综合预算；全面贯彻“以票据管理为核心，资金收缴分离为主要方式”的非税收入征缴管理制度，实现政府非税收入统一管理；进一步规范完善政府采购和工程招投标规则，提高财政资金的节约率。加强资金监管，提高使用效率。严格执行县镇财政管理体制规定，按照科学发展观的要求，调整和优化支出结构，统筹考虑，合理安排，充分发挥公共财政功能，促进经济建设和社会事业协调发展；严格执行年度部门预算，强化预算约束，健全与完善财务管理制度和各项开支标准，按严格规范、科学管理的要求，管好用好财政资金，突出对重点工程建设资金的管理，努力提高资金使用效率。加大民生投入，促进社会和谐。一是继续加大支农力度，科学安排资金。加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件；二是继续落实好财政惠农政策，积极推进家电下乡、粮食直补、农资综合补贴、一事一议财政奖补等工作，让每位农民都能享受到公共财政阳光的普照，促进城乡协调发展；三是继续做好社会保障工作，将上级惠民政策不折不扣落到实处，努力解决弱势群体生产生活困难，不断提高财政的保障能力，促进和谐新区建设。加快融资步伐 助推基础设施建设我区是海安的东大门，有着独特的沿海区位优势。要实现沿海大开发，就必须要有大投入，融资工作刻不容缓。我们将重点抓好以下三方面的工作：一是依托老坝港沿海开发有限公司、海安金港投资发展有限公司、海安临港旅游开发有限公司、海安港发工贸有限公司等融资平台，进一步优化整合国有资产，建立健全融资平台资产注入机制，不断扩大融资规模，增强融资能力，为我区基础设施建设提供充足资金。二是加强财税部门与金融机构的沟通联系，探索建立金融创新的具体措施和办法，为我区投融资产业的发展营造一个良好的发展环境。三是建立完善融资项目储备制度，根据国家产业政策，结合实际，做好事关我区经济社会发展大局的项目储备工作。选择一批有优势、有潜力，符合融资政策并可迅速用于融资的优质项目，确保融入资金及时投到项目建设上。改进工作作风，提高队伍素质。在县局开展的“阳光财政攀高争优”活动的基础上，我局将积极开展争创