MTBI02年度计划年度营销计划模板V1.1.doc

新奥燃气有限公司200#年度营销计划(提案第二版）负责人： _撰写人： _撰写时间：_8 / 10目 录一、年度经营检讨1二、情景分析和0#年度市场开发目标3三、市场发展趋势与经营策略4四、广告宣传的目标与策略6五、人员及资金配置计划7年度营销计划200#年一、 年度经营检讨1. 0#年初的市场形势分析 撰写说明 从需求、消费者对新奥和管道天然气的认知和认可程度、管网情况、竞争企业、替代产品、政府关系与政策环境、气源等因素分析 确定0#年初在市场发展周期所处阶段机遇挑战2. 200#年市场开发的重要举措与效果评价重要战略举措完成情况效果评价3. 0#年10月0#年12月的市场开发关键行动计划汇总关键举措主要行动预期的量化结果完成时间负责人4. 0#年全年业绩预测指标名称计量单位0#年计划到10月份完成情况0#年预计完成完成率（）收入经营收入万元用户使用费收入万元气费收入万元燃气收入万元其他收入万元回款回款额万元用户使用费回款万元气费回款率万元液化气回款万元往年应收款回款万元其他收入万元回款率%2002年及以前年度应收款回款率%200#年使用费回款率%气费回款率%其他收入回款率%发展指标民用户发展户热水器发展台采暖炉发展台工商户发展方/日民用户安装率%安装指标民用户安装户热水器安装台采暖炉安装台工商户安装方/日销售指标燃气灶具万元热水器万元采暖炉万元液化气万元收益及综合指标收入销售费用率5. 40#年全年业绩指标完成、超出或未完成原因分析：.二、 情景分析和0#年度市场开发目标1. 200#年业绩目标情景分析 撰写说明： 分“现实的”和“力争的”两种情景 预测两种情景下的业绩目标 列出影响“现实业绩”的关键影响因素（包括政府政策、气源、竞争、价格控制、销售队伍人数和能力、广告/宣传、负责广告/宣传的专业人员等，实际上多数公司主要是哪些有把握拿下的客户） 列出影响“力争业绩”的关键影响因素（主要是那些不大有把握的客户，如，房产或者工厂不一定能在0#年动工或者建成，或者即使动工也很难说服它安装管道天然气） 确定你打算如何控制上述关键影响因素，确保业绩的达成1.1 0#年年度经营指标预测指标名称200#年计划有把握的力争的业务量单位业务量价格收入（万元）业务量价格收入（万元）发展指标民用户发展户热水器发展台采暖炉发展台工商户发展方/日民用户安装率%安装指标民用户安装户热水器安装台采暖炉安装台工商户安装方/日销售指标燃气灶具台热水器台采暖炉台瓶装液化气公斤收益及综合指标收入销售费用率%1.2 市场开发营销因素和控制措施关键影响因素控制措施2. 200#年市场开发详细计划分解项目单位发展计划安装计划合 计一季度二季度三季度四季度合 计一季度二季度三季度四季度新建房产户户0户0集体报装户户0户0小计户0000000000零散报装户户0户0小计户0000000000工商户发展方/日方/日0方/日0方/日0方/日0方/日0小计方/日0000000000燃气具销售灶具销售台0热水器销售台0采暖炉销售台0台0小计台03. 200#年收入回款计划 参见附件三、 市场发展趋势与经营策略1. 细分市场重要性及紧迫性的判断撰写说明： 从细分市场的开发潜力来判断重要性，从细分市场的是不是要立即开发来判断紧迫性2. 0#年市场开发的总体思路撰写说明： 重点发展哪些业务，哪些业务作为辅助 重点业务发展策略概述 其它方面的支持举措（政府公关、政策、管理机制等）：3. 新建住宅市场的开发目标与策略单位：万元市场开发目标： 发展2000户 安装1800户 回款 #万新奥的关键策略： .4. 工商户市场的开发目标与策略单位：万元市场开发目标：新奥的关键策略： . 哪几个大工商户，多少家中小工商户5. 老户（集体户与零散户）市场的开发目标与策略单位：万元市场开发目标： 新奥的关键策略： .6. 其它（液化气、煤气、加气站、周边市场、燃气具等）细分市场的开发目标与策略7. 城市客户发展地图： 参见附件结合城市客户发展规划和管网规划，形成城市客户发展地图。各种类型客户按开发确定程度不同在地图上用不同的颜色将其位置标注出来，红色表示确定，蓝色表示不确定（由浅到深表示不确定程度小到大）。四、 广告宣传的目标与策略撰写说明： 针对各细分市场： 预测200#年市场开发对广告/宣传的需求：需要通过广告/宣传让哪些人、以及多少人知道并说服他们认可花￥20003000元安装管道天然气 预测200#年说服目标用户群购买管道天然气的主要障碍 预测200#年说服目标用户群购买管道天然气的诉求点 预测200#年广告/宣传的关键举措 预测200#年广告/宣传的投放量1. 广告宣传的主要思路细分目标客户房地产工商户细分目标客户目标客户对新奥品牌认知、认可目标客户对天然气认知、认可传播内容传播方式与投放量预算2. 广告宣传计划及预算参见附件200#年广告宣传具体项目、项目内容、发布时间及相应预算等五、 人员及资