煤矿基建工程建设管理流程图.doc

工程项目立项审批流程图附件1： 初设外工程初设内工程设计院提交施工图纸由各单位立项科室编写施工技术方案、工程量清单立项科室负责人审核工程量以及技术方案的可行性由矿总工组织召开技术论证会对技术方案、工程量清单进行论证，公司相关部门以及各相关科室参加审批工程技术方案及列工程量清单公司所属各单位填报工程立项申请单工程立项申请单的审批审批的工程立项申请单、技术方案、工程量清单及时上报到公司工程部进行招标建设工程项目招投标管理流程图附件2： 公司工程部起草招标实施方案（立项申请单、技术论证会纪要会签、审批后的技术方案和工程施工方案、标底测算）招投标领导部门审批确定招标单位起草招标公告/邀请公告审核/推荐投标人I1起草技术部分招标文件修改审定技术部分招标文件I2概算价格在200万元及以上概算价格在200万元以下请示华电国际取得批复图表 1图表 2编制商务文件资料I1I2发布招标公告编制招投标文件接受投标报名上报招投标文件上报投标报名资料招标投文件签报审查资格预审审查、确定潜在投标人发售招标文件召开标前会评标准备开 标评标委员会验证投标有效性评 标重新招标I3I3依据招标文件进行初步评审依据招标文件进行详细评审评标委员会编写评标报告确定预中标方案确定中标人印发中标通知书存挡/备案合同谈判、签订重新招标返回招标邀请/公告预中标公示备注： 采用邀请招标方式时可省略的环节4施工组织设计编报与审批管理流程图附件3：专业施工组织设计编报与审批程序编制施工组织设计（施工单位）提交施工组织设计（施工单位技术负责人审批）审阅施工组织设计公司、煤业公司、监理、设计、施工单位施工组织设计会审监理单位主持，公司、煤业公司、设计单位及各有关施工单位参加编写会议纪要（监理单位）审阅会议纪要并会签（施工单位和煤业公司）报送根据会审意见修改施工组织设计（施工组织设计编制单位）监督公司、煤业公司、监理、设计单位 批准并颁发施工组织设计（施工单位） 施工组织设计执行（施工单位） 施工技术方案（作业指导书）审批程序较复杂的、重大的单位（分部分项）工程施工技术方案（作业指导书）编制（施工单位）较简单的单位（分部、分项）工程施工技术方案（作业指导书）编制（施工承包人） 审批较简单的单位（分部、分项）工程施工技术方案（作业指导书）（施工承包人技术负责人）向监理单位报送“施工技术方案（作业指导书）报审表”（施工单位） 审批较复杂的、重大的单位（分部、分项）工程施工技术方案（作业指导书）（施工单位技术负责人） 向监理单位、设计单位、公司、煤业公司报送较复杂、重大的单位（分部、分项）工程“施工技术方案（作业指导书）送审稿（施工单位） 审查施工技术方案（作业指导书）签署审核意见（煤业公司、监理单位）审阅较复杂的、重大的单位（分部、分项）工程施工技术方案（作业指导书）（公司、煤业公司、监理、设计）主持较复杂的、重大的单位（分部、分项）工程施工技术方案（作业指导书）审查会，公司、煤业公司、设计单位、有关施工单位参加，发出审查会纪要（监理单位）按审核意见修改、补充施工技术方案（作业指导书）报监理单位同意后实施（施工单位）根据审查会议纪要，修改、补充施工技术方案（作业指导书），待技术检查人审批后用施工技术方案（作业指导书）报审表，报监理单位审核后实施（施工承包人）附件4： 施工图纸阅审、设计交底与会审流程图设计单位提出完整的正式施工图（以分册为单位）公司、煤业公司、设计、施工各方熟悉图纸，监理详细阅审并提出阅审意见单（在交底与会审前）设计单位介绍设计意图、要求公司、煤业公司、监理、施工各方提出图纸中的问题设计单位答疑监理召集与会各方针对问题研究、协商解决 否 意见统一与否重大问题报公司、煤业公司或有关上级批准是 一般问题由 公司、煤业公、监理 与设计商定 形成会议纪要 否 批准与否 监理确认，加盖“供使用 ”章设计院出设计变更 是 设计单位进一步研究提监理分发，交付使用 出修改方案，按重大设 计变更审批程序进行开工、停工、复工管理流程图附件5： 办理开工申请报告流程工程部（工程科）主任或专业主任工程部（工程科）专工施工单位提出开工申请，并填报开工申请报告分发至规定的单位监理公司发布开工令分管领导签署开工令监理公司 停工申请报告审批流程设计工代或制造厂代表或施工单位提出停工申请报告工程科专工或监理工程师要求停工时，可口头通知施工单位，并在24小时内填写停工通知单，发出停工令监理公司发布停工令分管领导批准签 字工程科复 审监理公司下 发复工申请流程（一）因施工单位施工质量等问题造成停工后的复工申请流程下发至施工单位并处理合格后，填写复工申请报告工程部（工程科）复查并报领导审批监理审查提出意见施工单位提出整改措施方案监理公司审查工程部（工程科）复审并报领导审批监理公司发布复工令下发（二）因设计或设备问题造成停工后的复工申请流程监理公司审查提出监理意见设计单位提出设计修改通知单或制造厂代表提出修改措施、方案工程部（工程科）复查并报领导审批施工单位按批准的修改设计或制作厂修改措施、方案，处理合格后，填写复工申请报告工程部（工程科）复查并经领导审批监理公司审查下 发监理公司发布复工令施工用水、用电管理流程图附件6：施工用水、用电申办流程申请单位填写施工用水、用电申请单监理单位现场核实申请单位提交的施工用水、用电申请单是否符合规定要求公司所属各单位工程科、机电科专工对施工用水、用电申请单进行审核申请单位根据落实情况编写送水、送电方案，送监理单位和公司所属各单位工程科审查公司所属各单位工程科负责人根据审查意见批复相关方案与申请（申请单和送水、送电方案）施工单位按照批复方案进行实施停用水、电办理流程申请单位填写施工期间停水、停电申请单监理单位和公司所属各单位工程科审批监理单位专工、公司所属各单位工程科及计划经营科专工与施工单位相关人员到现场核实用水量和用电量拆除或断开供水管线、输电线路设计变更管理流程图附件7：提出设计变更申请由监理单位组织召开设计变更论证会，公司、各煤业公司、设计单位、施工单位参加设计人员出具设计变更通知单及详细预算小 型 变 更（小于等于2万元）一 般 变 更（大于等于2万元，且小于50万元）较 大 变 更（大于等于50万元，且小于200万元）重 大 变 更（大于等于200万元）所属各单位总工、矿长审核，报公司分管副总经理批准所属各单位总工、矿长、公司分管副总经理审核，公司总经理审批，报华电国际批复所属各单位总工审核，由所属各单位矿长批准经所属各单位总工、矿长、公司分管副总经理审核，报公司总经理批准设计单位据批复要求，对变更文件做进一步修改，并出具变更施工图纸及预算由公司所属各单位工程科办理签发手续按照签发内容实施变更实施后验收基建工程现场签证流程图附件8： 提出现场见证监理单位和建设单位工程部（工程科）、授权专工及施工单位相关人员对需要签证项目进行初步见证由见证人员签字，并经相关领导签发后，施工单位方可对签证事件施工在见证事件施工完成后，5个工作日内施工单位提报工程量费用签证单费用约在5万元以下（包括）的一般工程项目签证费用约在5万元及以上、50万元以下（包括）的工程项目签证费用约在50万元及以上、200万以下（包括）的工程项目签证费用约在200万以上的工程项目签证所属各单位总工、矿长审核，报公司分管副总经理批准所属各单位总工、矿长、公司分管副总经理审核，公司总经理审批，报华电国际批复所属各单位总工审核，由所属各单位矿长批准经所属各单位总工、矿长、公司分管副总经理审核，报公司总经理批准施工单位提交现场签证预算报告由公司所属各单位工程科将审批后的工程现场签证单及现场签证预算报告提交到造价咨询单位进行审计隐蔽工程验收工作流程图附件9： 施工单位先自检合格并填写隐蔽工程质量检查记录表提前24小时书面通知有关单位公司所属各单位工程科专业工程师、分管的监理工程师、施工单位分项负责人，质监员和项目技术负责人、专业设计代表按时到达施工现场否验收合格返工和处理是共同检查的各方做出评价并签证进行下道工序附件10： 工程预付款支付流程图预付款合同中是否约定合同条款中有对预付款扣回约定的，工程科应在合同约定的预付款的扣回时间内，按约定的金额或比例在到期支付的工程进度款中逐期扣回预付款工程部门、监理部门、财务部门、公司分管领导、总经理签字确认完后，提交到财务部办理付款手续公司所属各单位工程科按照合同约定，填报工程预付款审批表不予办理 是 否18工程进度款支付流程图附件11： 工程量计量工程量是否在合同约定范围内 是 否 填报工程现场签证单（附表1）施工单位申报工程量报告 由监理单位组织，各煤业公司、施工单位对形象进度以及现场签证工程量确认并签署意见（附表2）施工单位申报进度款支付申请（附表3）现场签证工程采用固定总价、单价承包的工程采用固定综合费率方式承包的工程各施工单位提报预算书各煤业公司项目负责人按照合同约定计算进度款支付金额，填报付款报销凭证，并经各煤业公司项目负责人、工程科、财务科、煤业公司分管领导、矿长、监理单位、公司分管副总经理以及公司总经理审批各煤业公司项目负责人把形象进度款支付申请审查任务交给造价咨询机构造价咨询机构与施工单位进行核对，出具工程款支付证书（附表4），移交给各煤业公司项目负责人 各煤业公司项目负责人按照造价咨询机构出具的工程款支付证书填报付款报销凭证，并经各煤业公司项目负责人、工程科、财务科、煤业公司分管矿领导、矿长、监理单位、公司分管副总经理以及公司总经理审批承包商按照认可的进度款金额到指定地点开取发票将审批的报销凭证、发票一并移交到各煤业公司进行付款工程竣工结算款支付流程图附件12： 由各公司所属各单位工程科办理报销凭证，经签字审批后，提交各公司所属各单位财务科，财务科根据合同条款的规定办理财务支付手续，并进行资金拨付结算款项的审批工程竣工结算审批竣工结算的审核时间一般不超过28个工作日承包商在承担的工程完成并办理竣工验收后45个工作日内，按照合同规定的结算方式及实际完成的工程量，计算已完成工程价值，报送工程竣工结算书一式四份，提交监理公司审核监理公司相关部门和总监理工程师应在21个工作日内完成竣工结算的审核和签署工作零星用工结算流程