市金银花系列产品加工基地开发项目可行性研究报告.doc

*市金银花系列产品加工基地开发项目1 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称项目名称：*市金银花系列产品加工基地开发项目 项目性质：扩建1.1.2 建设单位情况单位名称：*均健金银花开发有限公司法人代表： 成立时间：2010年10月注册资本：3万元公司地址：*县溪口镇居委会四组经营范围：金银花种植、加工、销售*均健金银花开发有限公司自2010年成立以来已耗资400余万元用于优质金银花种苗、种植基地建设和产品研究。公司已建成一条年处理金银花鲜花6000吨的金银花加工生产线。随着一年多的发展，*均健金银花开发有限公司已经在全市范围内形成了2万亩的金银花种植基地。是公司成立时的三倍。公司现有的金银花生产线产能规模无法满足种植基地所产出的金银花的加工需要，在市县各级部门的大力支持下，公司决定建设金银花系列产品加工基地。1.1.3 报告的编制依据1）编制依据（1）产业结构调整指导目录（2011年本）（发展改革委令2011第9号）；（2）全国现代农业发展规划（2011-2015年）；（3）国家发改委关于“稳步推进城镇化，扎实建设新农村”的研究报告（国家发展改革委农经司2010年2月23日）；（4）食品工业“十二五”发展规划（国家发展和改革委员会工业和信息化部2011年12月）；（5）西部地区农民创业促进工程试点工作指导意见发改西部2011854号；（6）*省国民经济和社会发展第十二个五年规划；（7）*省现代农业发展规划（20112020）*证办201222号；（8）*市国民经济和社会发展第十二个五年规划；（9）*县市国民经济和社会发展第十二个五年规划；（10）*县域城镇体系规划（20022020年）；（11）原国家发展计划委推荐使用的投资项目可行性研究指南（试用版）（计办投资200215号）；（12）国家发展改革委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）（发改投资20061325号）；（10）*均健金银花开发有限公司关于“*市金银花系列产品加工基地开发项目”可行性研究报告编制的委托书2）研究范围根据国家有关政策、法律法规、技术规范、标准定额以及*风华集贸有限责任公司对项目建设的设想，对*市金银花系列产品加工基地开发项目建设的必要性进行分析，对工程建设规模、建设方案及节能节水、环境保护、劳动安全卫生消防进行论证，对项目组织管理和实施进度进行安排，对项目投资进行估算，对项目的社会效益、经济效益进行分析，为相关部门的决策提供必要的依据1.2 项目概况1.2.1 拟建地点*县阳和乡戴家山村。*路距离阳和*高速高速公路入口处8公里路段东侧。1.2.2 建设规模与目标1）建设规模*均健金银花开发有限公司拟建设一条从金银花基地种植收购加工销售的生产链。项目拟在现有20000亩金银花种植基地和年处理金银花鲜花0.6万吨生产线的基础上，扩建2条金银花生产线。扩建生产线年处理金银花鲜花1.2万吨，年生产金银花茶3200吨。最终形成一条种植面积20000亩，年加工金银花鲜花1.8万吨，年生产金银花茶4800吨的完整产业链。项目总建筑总用地面积20亩，总建筑面积9300，包括厂房4800，办公楼1500，宿舍1500、仓库1000，食堂300，附属用房200。2）建设目标*均健金银花开发有限公司拟通过2至3年的发展，带动农村传统粮食种植向适宜*山地气候的经济作物种植发展，转移农村劳动力，调整农村产业结构，构成“公司+专业合作经济+农户”的农业产业化发展模式。形成覆盖整个*市的金银花产业基地。打造金银花从种植加工销售一条龙完整的产业体系。1.2.3 项目总投资及收益情况1）项目投资本项目建设投资估算为3000.00万元。项目建筑工程费为1075.40万元，占35.85%，设备工器具购置费为1328.00万元，占44.27%；设备安装工程费为161.36万元，占5.38%；工程建设其他费为164.25万元，占5.47%；项目预备费为163.74万元，占5.46%；项目建设期利息为17.25万元，占0.58%；项目铺底流动资金90.00万元，占3.00%。2)资金筹措项目建设期资金主要来源：（1）项目自筹资金2000万元，占总投资的66.67%；（2）银行贷款500万元，占总投资的16.67%；（3）其他融资500万元，占总投资的16.67%；3）项目收益情况项目年均运营收入44530.00万元、年均运营成本41008.06万元，年均净利润为714.14万元。主要赢利指标如下：（1）项目财务内部收益率36.9%；（2）资本金收益率30.2%；（3）项目税前投资财务净现值4794.96万元（ic=8%）；（4）税前静态投资回收期3.7年；（5）资本金净利润率28.8%。1.2.4 技术经济指标表1-1 技术经济指标总表一、建设规模1金银花种植基地20000亩旱地、贫瘠耕地、荒山2金银花年产量1.8万吨3年干花生产量0.6吨4年金银花茶产量4800吨4.1现有生产线1600吨4.2扩建生产线3200吨4.2.1高档500吨4.2.2中档2200吨4.2.3高档500万吨5产出率12.5%：55%：12.5%干花产出率（低/中/高档）二、工程技术指标1规划用地面积13330平方米20亩2总建筑面积9300平方米2.1厂房4800平米2层2.2办公楼1500平米3层2.3宿舍1500平米3层2.4仓库1000平米1层2.5食堂300平米1层2.6附属用房200平米1层3绿化面积4100平米4道路广场面积4430平米5建筑密度36%续表1-1 技术经济总表7容积率0.78绿化率30.8%9停车位9个三、投资分析1总投资3000万元2建安工程费44530.00万元35.85%3设备、工器具购置费1328万元44.27%4安装工程费161.36万元5.38%5工程建设其他费164.25万元5.47%6预备费163.74万元5.46%8建设期利息17.25万元0.58%9铺地流动资金90万元3.00%四、资金筹措1自筹资金2000万元66.67%2银行贷款500万元16.67%3社会融资500万元16.67%五、财务指标1年运营收入44530.00万元2年运营成本41008.06万元3年均净利润714.14万元4财务内部收益率36.9%5资本金收益率30.2%ic=8%6财务净现值4794.96万元7资本金利润率28.8%8静态投资回收期3.7年六、能耗指标1年用水量7727吨0.62吨标准煤2年用电量31万度38.1吨标准煤七、环境控制标准1噪音控制标准二类GB3096-20082污水排放标准三级GB8978-19963大气污染控制标准二级GB16297-1996八、其他指标1招投标2633.29万元1.1勘察设计23.28万元1.2主体施工1103.96万元1.3设备安装161.36万元1.4监理16.69万元1.5设备采购1328万元2建设期1年2013年6月竣工3人员配置续表1-1 技术经济总表3.1建设期6人3.2运营期126人4产业影响62乡镇农村劳动力10000人1.3 问题与建议1.3.1 问题1） *均健金银花开发有限公司成立时间短，各项基础薄弱，特别是在资金筹措方面，存在一定的风险。2）项目市场前景广大，上游产业基础扎实，但在市场开拓方面缺乏一定的基础。3）目前项目产品较为单一，容易给项目带来风险。1.3.2 建议1）*金银花开发有限公司，应充分做好资金筹措工作，利用项目的自身优势和*气候优势和资源优势，尽可能的引入更多的社会资金。项目建设对农村经济发展、农村产业结构调整有着重大的意义，公司应尽可能的争取国家政策扶持资金，多个渠道完成资金筹措，来保障项目的实施。各级政府部门应给予大力的支持。2）项目建设应充分利用*市的市场环境，开发*及*西北地区的旅游产品市场，逐步向国内外市场进军。保障下游产业链的良好发展。3）项目建设应加强产品研发力量，实现原料的精深加工和产品多元化发展，开发金银花保健产品和饮品等一系列产品。2 项目背景及建设的必要性和可行性2.1 项目背景2.1.1 金银花的产业发展1）医药产业据本草纲目记载，金银花具有散风热，善清解血毒之功效，故金银花自古享有“疡科圣药”的美誉，现代医学证明，金银花还有抗菌及抗病毒、增强免疫、兴奋中枢神经及降血脂的作用。有专家认为，是金银花所含有的绿原酸，异绿原酸和木犀草苷等药理活性成分使它具有以上特殊药效。1984年国家中医药管理局将其定为35种名贵中药材之一，后来又被确定为药食兼用品种。3000年前，我们祖先就开始用它防治疾病，在名医别录中被列为上品。是2005年治疗“禽流感”处方的主药，也是2003年防止“非典”的首选中药。金银花作为原料提取物被许多药厂生产提取，仅山东三金制药有限公司年生产金银花提取物就达300多吨。作为原料用于中成药生产，据统计，含金银花成分的中药多达200多种，如银翘解毒丸、银黄口服液、双黄连注射液、脉络宁等。全国金银花实际年药用量在2000万公斤左右。2）养殖业 金银花植株幼嫩枝叶含有丰富的营养物质，与青玉米茎相比，其蛋白质高23%、粗脂肪高47%、粗飞灰高21%、粗纤维低50.8%，且适口性较好，牛、羊等牲口喜食。除营养物质外，其职业也含有绿原酸等抗菌消炎活性成分，对牛、羊、猪、兔等牲畜疾病有预防治疗作用。因此，将金银花作为青饲料生产，用于发展养殖业，不仅可以促进牲畜的生长发育，获得较高产量，同时还能保证肉食的质量。3）饮料食品产业金银花除含有药效成分外，还含有丰富的营养物质。其氨基酸含量在8%左右，并且种类齐全。水溶性糖含量在18%以上，还含有锰、铬、镍、铜、锌、硅、铁等人体必需元素，具有重要的营养保健价值，可用于生产保健食品、保健饮料等。（1） 金银花茶。金银花原花冲以代茶，汤色翠绿透亮，闻之气味芬芳，夏秋服用既能防暑降温，降脂减肥，养颜美容，又能清热解毒。“喝了金银花，今年二十，明年十八”，是对金银花的美好赞誉。随着人们生活水平的提高，人们在大鱼大肉的同时，产生了诸多健康方面的问题，如肥胖和高血脂。我们据此可以开发出以金银花为主题的多种复方保健茶和饮料。（2） 金银花饮料。将金银花浸提，添加适当甜味剂，矫味剂和品质改良剂，经超滤、灭菌、罐装等工序制成保健饮品，色泽清澈明亮，清凉爽口，芳香甘甜，是市场销售量较大的一种产品。如王老吉凉茶、银杏叶-金银花保健饮料、金银花-菊花-苦瓜保健饮料、金银花、淡竹叶保健饮料等。众产品有很多远销国内外。（3） 金银花复合酸奶。以香菇和银耳为辅料的金银花功能性酸奶集金银花和酸奶保健功能于一体，酸甜适中，口感细腻、润滑、柔和。（4） 金银花保健酒。在传统酿酒工艺上添加金银花浓缩液，经科学调配的金银花就，口味纯厚，酸甜适宜，且有幽雅自然的金银花香味，同时具有清热解毒，消炎止渴之功效。中国的酒文化源远流长，相信幽雅的金银花保健酒会得到各界品酒人士的垂青。3）日用化工产业 以金银花为主要原料制成的银花牙膏具有抗菌消炎作用，可用于防治口腔疾病;金银花痱子水可以清热解毒，治疗小儿痱热；金银花香水、金银花沐浴露气味芳香，杀毒止痒，将备受消费者推崇；金银花挥发油还可以作为卷烟添加剂，增加香韵，减轻刺激；从金银花干花蕾和鲜花中提取的精油还可以用作高级香料；以锦衣华提取物为原料的化妆品有防诱变抗衰老之功效。此外，金银花体内富含的绿原酸还是中药的生化试剂。仅这一块，就是一个巨大的消费市场。4）园艺工业 金银花为多年生藤本植物，单叶对生，叶片“凌冬不凋”初春叶腋中又生新叶，青翠如故，碧绿可爱。春夏着花世界。在碧翠的叶腋之间生出良多并蒂小白花，开放后，一大一小，姿态优美，形如比翼飞鸟，且气味芬芳，香气浓郁。花开一、二日后，颜色由白色变为金黄色，黄白色花儿镶嵌在碧绿、纷繁的叶丛中，很是美丽，有着重要的观赏价值。其茎干比较粗大，长势奇特，可用于制作各式盆景，其请勿古雅，姿态柔媚，是室内绿化装饰观赏的上等佳品。据研究，金银花对氟化氢、二氧化硫等有毒气体有较强抵抗力。因此，金银花作为园艺种植也会有很大的市场空间。5）旅游产业 金银花植株枝繁叶茂，生长迅速，具有缠绕和着地生根的的能力，主根发达，侧根、须根密布，纵横交错，构成了密集的根网，护坡效果非常明显。可以起到固结表土，防止地面冲刷和冻融侵蚀作用。在荒山秃岭地带种植，可有效延缓雨水汇流时间。金银花耐寒、耐旱、耐盐碱、耐瘠薄，适应力极强。对改善生态环境有重要的意义。金银花生态效益的充分发挥，有助于小流域的治理和环境美化，绿化山川。在*市大范围种植有利于景区的生态保护。2.1.2 *金银花种植产业发展的资源优势金银花原产我国，分布各省。温带及亚热带树种，适应性很强，喜阳、耐阴，耐寒性强，也耐干旱和水湿，对土壤要求不严，但以湿润、肥沃的深厚沙质壤上生长最佳，每年春夏两次发梢。根系繁密发达，萌蘖性强，茎蔓着地即能生根。喜阳光和温和、湿润的环境，生活力强，适应性广，耐寒，耐旱。在当年生新枝上孕蕾开花。对土壤要求不严，酸性，盐碱地均能生长。根系发达，生根力强,是一种很好的固土保水植物，山坡、河堤等处都可种植。在我国，北起东三省，南到广东、海南，东从山东，西到喜马拉雅山均有分布，故农谚讲：“涝死庄稼旱死草，冻死石榴晒伤瓜，不会影响金银花”。*市，地处北纬28522948、东经1094011120之间，地处*山脉东段，境内多山，地势由西北向东南倾斜，平均海拔在1000m左右。主要河流有澧水、溇水。属北亚热带季风性湿润气候，年均气温17，1月平均气温5.1，7月平均气温28，年降水量1400毫米。富有亚热带季风气候和半山气候的特点。区域内地形以山地丘陵为主，大多数农村耕地间杂在山林之间，难以实现机械化耕作。且山地丘陵的耕地水利设施条件薄弱，很容易形成旱灾，生产原料和产品运输均有一定的困难。传统的粮食种植业难以发展。金银花抗旱能力强，山地气候阳光温和、亚热带季风气候温暖湿润，很适宜金银花的生长。近年来随着农村劳动力的转移。*市成年劳动力大多数外出劳工，农村留守人口多为生产能力较低的妇女和老人。留守人群难以实现传统农业的耕作。农村天地存在大量的荒废现象。金银花的田间管理劳动强度低，适宜妇女和老年人劳作。*农村劳动人口的现状给金银花种植业的发展带来了大量的人力资源。2.1.3 *均健金银花开发有限公司的发展*均健金银花开发有限公司在成立初期（2010年）即在*市范围内开展了大规模的试验种植。采用公司提供种苗和技术支持，农户种植管理，公司产品回收的模式，在全市范围内得到了良好的开展，试验种植面积达到7000亩。取得了良好的经济和社会效益。2011年该公司的当地政府的大力支持下，投入400余万元，进出树种研发引进和种植户的培育。先后参与培育技术的达300余个自然村，4000户。在*县溪口镇建设了金银花加工生产线，年处理金银花6000余吨，并取得了良好的经济效益。产品市场供不应求。由于产业处于初步发展阶段，产能规模小，居不完全统计自2011年下半年至今，公司局限于产能规模的限制，被迫放弃产品订单近3万吨，折合金银花产量0.38万吨（干花）。鉴于市场现状，*均健金银花开发有限公司，决定进一步扩大种植规模，并增加生产线，建设产业基地。现已累计完成合同种植面积20000亩。2.2 项目建设的必要性2.2.1 符合国家产业结构调整指导目录（2011年本）内容要求。项目建设符合“目录”中鼓励产业中农业类第2、8、10小类：农产品基地建设；动植物（含野生）优良品种选育、繁育、保种和开发；生物育种；种子生产、加工、贮藏及鉴定；旱作节水农业、保护性耕作、生态农业建设、耕地质量建设及新开耕地快速培肥技术开发与应用。项目建设金银花系列产品加工和种植基地，对调整农村产业结构，转移农村劳动力，增加农民收入具有重大意义。项目引入改良的金银花品种，品种选育、繁育与实际生产相结合，有利于产品的改良和产业发展，具有很强的现实意义。金银花一身是宝，植株可以作为观赏性花卉，树叶和花可以作为畜牧饲料，纸条可以作为纸浆原料。金银花根系发达，有利于水土保持。是退耕还林，*景区生态保护的良好措施。2.2.2 符合国家全国现代农业发展规划（2011-2015年）。全国现代农业发展规划（2011-2015年）第三章“发展任务”第五节“提高农业产业化和规模化经营水平”中指出： 推进农业产业化经营跨越式发展。制定扶持农业产业化龙头企业发展的综合性政策，启动实施农业产业化经营跨越发展行动。按照扶优、扶大、扶强的原则，选择一批经营水平好、经济效益高、辐射带动能力强的龙头企业予以重点扶持。依托农产品加工、物流等各类农业园区，选建一批农业产业化示范基地，推进龙头企业集群发展。鼓励龙头企业采取参股、合作等方式，与农户建立紧密型利益联结关系。 发展多种形式的适度规模经营。在依法自愿有偿和加强服务基础上，完善土地承包经营权流转市场，发展多种形式的规模化、专业化生产经营。引导土地承包经营权向生产和经营能手集中，大力培育和发展种养大户、家庭农（牧）场。*均健金银花开发有限公司通过一年的发展，取得了很好的效益。企业正逐步的做大做强，特别是在与农户合作方面取得了良好的成绩和社会效益，培育了一大批金银花种植户，基地覆盖区域涵盖整个*市。对*市农村经济的发展有着强有力的推动作用。2.2.3 项目建设符合食品工业“十二五”发展规划（国家发展和改革委员会工业和信息化部2011年12月）食品工业“十二五”发展规划第三章“发展指导思想、基本原则和发展目标”中第三节发展目标中第6条指出：资源利用和节能减排成效显著。到2015 年，食品工业副产品综合利用率提高到80%以上；单位国内生产总值二氧化碳排放减少17 %以上，能耗降低16 %；主要污染物排放总量减少10%以上。项目在资源综合利用上效益明显，金银花种植的枝叶可以作为机肥料、纸浆原料，金银花的利用可达到100%，除生产金银花茶等相关产品，角料更可直接作为畜牧饲料。项目能源主要利用*县丰富的电力资源，基本不产生污染物，二氧化碳排放量极少。2.2.4 符合国家发改委关于“稳步推进城镇化，扎实建设新农村”的研究报告（国家发展改革委农经司2010年2月23日）的建议要求。研究报告在发展小城镇的原则性建议中指出：发展适宜产业，增加农民收入，协调发展一二三产业，吸纳农民就业，带动农民创业，不断提高农民创收能力。金银花产业的发展，在*有着良好的自然资源和社会资源基础。能够减轻农村传统粮食种植的劳动强度，适宜留守人口创造更多的财富。项目采用公司+农户的合作模式，为农户解决了一些列的后顾之忧，保障了农民收入。同时工厂生产，为当地创造了一系列的就业机会。2.2.5 符合*省国民经济和社会发展第十二个五年规划*省“十二五”规划第三章第一节“加快发展现代农业”第20条“推进农业规模化生产”中指出：发展专业种养大户、龙头企业、农民专业合作社、家庭农场等农业规模化经营主体，探索规模化经营激励政策。推进优质粮食、优质蔬菜、双低油菜、优质棉花、品牌柑橘、品牌茶叶、生猪、家禽、草食动物、淡水产品等农产品的标准化、规模化、设施化生产，全面提高农产品品质。公司主要产品为具有地方特色的金银花茶叶。具有很良好的药用价值和营养价值。项目采用公司农户的经营模式，培育了一大批金银花种植户。形成了良好的产业链。2.2.6 符合*省现代农业发展规划（20112020）*省现代农业发展规划（20112020）在第三章“现代农业发展任务”第五节“重点打造500亿元现代名优果茶产业”中重点强调：重点打造*山脉、南岭山脉、长岳丘岗区茶叶产业带。第4章 “现代农业基础设施建设工程”第一节“现代种植也商品生产基地建设”中重点论述了，因地制宜，形成种植业产业基地，改善中低产根地，改善种植结构，发展事宜的经济作物。金银花是系古丈毛尖、茅岩莓之后，*山脉又一盛产的茶类品种。是*山茶类产品主要的组成部分。金银花通过植株改良后，比其他类茶叶更适宜于大规模种植，能够很好的提高耕地的经济效率。产业链已出具规模，应大力发展。2.2.7 符合*市国民经济和社会发展第十二个五年规划*市国民经济和社会发展第十二个五年规划在第三章第10节“推进现代农业发展”中指出：加速农业产业化进程。紧紧抓住企业化生产和农产品加工两大关键，以发展工业的理念发展现代农业，不断提高农业综合效益，千方百计增加农民收入。扎实推进特色产业基地建设和标准化生产，加快发展现代烟草业，进一步扩大蔬菜、优质茶叶、时鲜水果种植面积和特色养殖规模。扶持农业产业化龙头企业发展，加强农民合作组织建设，提高农业生产组织化、规模化水平。积极推广“公司+基地”、“协会+农户”、“农超对接”等经营模式，切实搞活农产品流通。力争到2015年，全市国家和省级农业产业化龙头企业发展到100家。*均健金银花开发发展有限公司着力于建设金银花系列产品加工基地和金银花种植基地。金银花产品市场需求量巨大，金银花种植面积几何增长。公司在国家和地方惠农政策的引导下，与农户形成了良好的公司+农户合作关系。形成了良好的产业发展链。2.2.8 符合*县国民经济和社会发展第十二个五年规划。*市*县国民经济和社会发展第十二个五年规划在第三章 “大力开拓农民增收渠道”中指出：1）提高农民技能水平和创收能力；2）完善农产品市场体系和价格形成体制；3）促进农民转移就业，增加工资性收入；4）鼓励农民创业，形成致富带动力。“公司+农户”的合作模式，*均健金银花开发有限公司为农户免费提供技能培训和技术支持，扶持种植户的发展。与农户签订产品收购合同，形成稳定的农产品市场体系。转移农村劳动力，调整农村经济结构，为农民带来就业岗位，带动农民致富。项目的社会效益十分显著。2.2.9 符合*县域城镇体系规划（20022020年）*县域城镇体系规划（20022020年）第二章“城镇化及城镇发展战略”中第六条“社会经济发展目标”和第七条“城镇发展的指导思想”重点阐述了：进一步调整农村经济结构，增加第二产业和第三产业的比重。实行可持续发展战略，加速农村产业结构调整，形成“公司+农户”和“订单农业”多种产业模式。城乡经济协调发展，以农产品加工为主的乡镇集中在城镇规划区范围内，促进小城镇发展。第四章“规划调整与城镇发展”中第三十四条“全县形成一体、两翼、三片、多轴的空间结构”中要求以*高速高速、S305、S306县部南域环线为支撑，带动全县经济发展。公司“公司+农户”的产业模式，在发展金银花种植基地和产品加工上取得了良好的成绩。种植基地和加工基地的建设在调整农村经济结构，增加农村工业产值上有着巨大的推动作用。项目选址位于*县阳和乡，距离阳和*高速高速入口仅8公里，是*市的中心区域。方便全是范围内的原料运输和产品运出。2.2.10 是增加农民收入的需要项目种植覆盖面积达2万亩，年金银花鲜花产量1.8万吨，覆盖全市62个乡镇，10000余人，案每公斤金银花20元的收购价格计算，可人均形成收入1800元。2.2.11 是转移农村劳动力的需要随着经济的发展，农村成年劳动力大部分外出打工，留守人群难以进行高劳动强度的传统种植业劳作。金银花种植田间管理劳动强度低，一次种植，多年收益。项目覆盖劳动人口1万余人，很好的转移了农村劳动力。2.2.12 贫瘠耕地改良和环境保护的需要*大部分山区，水利施舍条件薄弱，农业生产产量低，难以实现机械化工作，容易受到干旱气候的影响。部分旱地荒废后形成水土流失。金银花抗旱能力强，适宜旱地种植，根系发达，水土保持效果明显。是增加耕地经济效益的有效措施，也是*环境保护的科学办法。2.3 项目建设的可行性2.3.1 项目市场条件金银花被广泛应用于医药、保健品、日化、园艺等领域。且市场需求增长迅速，仅医药行业，预计未来5年内，金银花的需求量将达到3万吨。*均健金银花开发有限公司的金银花市场供不应求，由于产业刚刚起步，种植规模和加工规模较小，被迫放弃的订单就近现有产能规模的2倍。项目依据市场需要扩大产能规模，项目产品销售无后顾之忧。2.3.2 项目资源条件*的自然资源条件十分有利于金银花的生长和培育。公司通过一年的发展，形成了良好的产业发展态势。*农村留守劳动力市场广阔，种植基地依据市场需要迅速增大。现已签约的种植面积达200公顷。采用“公司+农户”的经营模式。于农户签订产品回收协议，原料供应充足。2.3.3 项目技术条件项目通过短时间的发展，投入资金400余万元，用于品种的繁育、改良，以及种植户的技术培训。公司现已有金银花种植基地7000亩，改良品种被成功繁育。公司现有完成种植户的技术培训，项目覆盖区域达全县62个乡镇，农户10000户。金银花茶加工技术现已在*县溪口镇建立了一条生产线，并良好运转。项目各项技术条件十分成熟。2.3.4 项目资金条件公司现已筹措资金2000万元，项目前期资金基本到位。后期将进一步吸纳社会资金、争取银行贷款和国家扶持资金。保障项目的实施。2.3.5 项目环境条件金银花能够很好的防治水土流失和改善大气环境，吸收二氧化硫等有害物质，能够为*自然环境的保护带来巨大的效益。项目加工除日常生活排放外，基本无其他排放，是实实在在的环保产业。2.3.6 项目社会条件项目是实实在在的惠农工程，能够在调整农村经济结构、转移农村劳动力、增加农民收入方面取得明显的经济效益。项目覆盖整个*市范围，收益农民近万人。大量农户踊跃参与项目的建设。项目建设的环境效益、经济效益、社会效益明显，政府部门给予了大力的扶持。2.3.7 项目施工条件项目主要的建筑物为多层建筑，结构简单，工程地质条件良好，易于施工建设。且已有一条生产线建设完成，并投入运营，有着一定的建设经验。2.3.8 项目法律条件项目建设符合国家和地方各项政策要求和发展规划。是国家和地方大力扶持的惠农产业、环保产业、农产品基地产业。当地政府部门给予了大力的支持。综上所述，项目各项建设条件成熟，市场前景广阔，对*市范围内的农村经济建设有着巨大贡献。项目应抓紧实施，社会各界应积极参与，大力支持。3 市场分析3.1 金银花产业市场前景3.1.1 医药市场1）市场潜力中医药已有几千年的历史，中医药学是中华民族的瑰宝，是我们引以骄傲和自豪的文化遗产。但在全球中药材交易总额中，我国只占有15%。而土地资源和植物资源比我们小得多的日本和韩国各占20%，西德占15%，其他国家占30%。这对我们来说，一方面让我们看到了希望：市场前景广阔，大有潜力可挖；另一方面让我们看到了差距：国内药材生产、加工和包装质量都不高。金银花药用历史悠久，早在3000年前，我们祖先就开始用它防治疾病，名医别录把它列为上品。传统经验及近代药理实验和临床应用都证明金银花对于多种致病菌有较强的抗菌作用和较好的治疗效果。金银花作为一种常用的中药，同时又是无毒植物，一定会受到医药界的欢迎，其贸易量和贸易额都必定会大幅度上升。国外要的是质量符合标准的，具有明确化学成分的，是经过提取和高科技含量的产品。 2）提高效益的途径 （1）选择和培育优良品种中国药典1995年版除收载忍冬外，还有红腺忍冬、山银花和毛花柱忍冬，同属多种植物的花蕾在不同地区作金银花药用的还有淡红忍冬、卵叶忍冬、净花菰腺忍冬、短柄忍冬、灰毡毛忍冬、滇西忍冬、皱叶忍冬、细毡毛忍冬、盘叶忍冬等近20种。灰毡毛忍冬又称大花忍冬，系贵州省商品药材金银花的主要品种之一，花蕾中绿原酸含量是全国各种金银花中最高的。黄褐毛忍冬花绿原酸和咖啡酸含量明显高于正品金银花，挥发油中所含双花醇、芳樟醇、香叶醇等抗菌成分含量亦不低于正品金银花。金银花药用习用品种多，但优质品种不多。要从品种选择、培育和种子种苗的繁殖入手，选择和培育优良品种，提高金银花内药用有效成分的含量和药用价格。 （2）加强田间栽培管理加强金银花的田间管理，是增产增收的主要环节。田间栽培管理一般包括合理安排群体结构、中耕除草、施肥浇水和病虫害防治等。剪枝可提高金银花群体的光能利用率，清除了弱枝、徒长枝等无效枝叶，减少了养分和水分的消耗，枝叶量合理，生育环境得到改善，植株健壮，有利于金银花高产。剪枝对金银花的增产作用非常明显，一般剪枝的比不修剪的增产26倍。绿原酸作为金银花和忍冬藤的主要有效成分和指标成分，在保证该药材质量上有着极其重要的意义。通过对不同施肥处理与金银花体内化学成分关系的实验研究，表明不同的肥料对忍冬体内绿原酸的合成有着不同的影响：氮肥能使叶、花中绿原酸含量分别降低32.99%和6.78%，而磷肥却能使叶、花中绿原酸含量分别提高8.68%和14.44%，这就表明在栽培生产中要在施用氮肥的同时，适当多施磷肥，这样既能促进植株花芽分化的数量，又能促进绿原酸在花蕾中的合成，在增产的同时又保证了药材的质量。 病虫害危害较重的一般是10年以上的老墩，危害率有的高达35%80%，因为害虫常于老枝杆中越冬和产卵。因此，加强病虫害防治和及时栽种新的植株都是很重要的。 总之，种植的规范化、科学化、标准化是有效提高金银花产量和品质的技术途径。在选地整地、修剪整形和合理的水肥管理的同时，要加强病虫害的防治，确保金银花丰产。 （3）提高产品附加值不同采收期、不同的加工方法和不同的贮藏方式，金银花的质量是不一样的。在金银花的生产和流通中，我们要按科学的方法，及时采收，合理加工，科学存贮。同时，要对金银花及忍冬藤进行分级分类出售，并充分利用现代的通讯手段，提高市场信息的准确性，减少流通环节，确保产品优质优价。 通过金银花、叶和忍冬藤中绿原酸含量的测定结果，对花产量、藤茎、叶产量结构分析，金银花全身都是有用的。金银花生产过程中，产生了大量的附加产品：越冬老叶和修剪枝叶。它们都含有大量的绿原酸等有效成分，要尽可能地把其中的有效成分提取出来，出售有效成分的原料药或加工成中成药药品，以提高金银花的附加价值。 总之，金银花全身都是宝。提高产品的附加值，要从采收、加工、包装、贮藏和运输等综合考虑，使生产、加工、销售系统化、规范化，以提高产品档次，实现效益最大化。 3.1.2 保健品市场 1)市场潜力金银花中除含有绿原酸和异绿原酸外，还含有丰富的氨基酸和可溶性糖，有很好的保健作用。李时珍指出：用它煮汁酿酒，服之，有轻身长年益寿之效。金银花是一种无毒性的药用植物，随着国际市场的开放和种植的规范化，金银花及其保健制品的需求量很可能增加。市场上常见的用金银花为原料生产的保健产品有：忍冬酒、银花茶、忍冬可乐、金银花汽水、银花糖果和银仙牙膏等。用金银花制成的金银露，清凉爽口，是夏季清热解暑的好饮料；以它为主要原料的银仙牙膏，防治口腔疾病也有较好效果。这些产品除供应国内外，优质品还远销国外。 2)提高效益的途径（1）选择和培育优良品种随着以金银花为主的保健品的不断开发和应用，市场对金银花的需求量会不断增加。目前，金银花商品主要是以主产区栽培生产为主，虽然金银花野生资源也很丰富，但由于这部分资源较为分散，给采收带来一定的困难，因此利用率还很低。野生金银花中不乏有优质高产品系，要对野生金银花资源进行调查，从中寻找新的资源，运用现代高科技手段(基因重组等)改善金银花品种，以提高金银花产量和质量。因此，栽种作为保健品原料的金银花时，首先要选择富含氨基酸和可溶性糖等具有保健功效的化学成分的忍冬属品种，运用遗传育种的科学方法培育优良品种。 (2)加强田间栽培管理在金银花栽培过程中，除了营造合理的群体结构和加强病虫害防治外，在肥水管理中要根据不同的需要采用不同的施肥措施。试验表明：施用氮肥虽然降低了忍冬叶、花中绿原酸的含量，但能使叶、花的产量大幅度提高，同时还能提高叶、花中可溶性糖、游离氨基酸等营养成分的含量。因此，如将忍冬叶、花用于食品、饮料，则可考虑多施氮肥及复合肥，一方面可以提高产品的营养价值，另一方面，由于绿原酸含量降低，还有助于使液体饮料不产生或少产生沉淀，可谓一举两得。(3)提高产品附加值适时采收金银花中各种氨基酸的含量，在不同的发育阶段有一定变化，但总的趋势是发育阶段越高，其含量越低。可溶性糖含量随发育期而上升，银花期达到最大量，金花期有所下降。所以作为保健品，在银花期采收，花中可溶性糖含量最高。以金银花为原料时，可根据保健品的功效，在二白期至银花期采收。 在一日之内，忍冬叶中的可溶性糖含量上午不断提高，在13时左右达到最大，此后不断下降，至19时又有所回升；花中可溶性糖在11时达到最大。忍冬叶的游离氨基酸含量清晨不断提高，至15时达到最高值，此后呈下降趋势。花中游离氨基酸含量在11时左右达到最大。因此，以金银花叶为原料提取有效成分生产保健品时，应以1315时采摘为佳；以花为原料时，在11时采收最好。 合理加工以绿原酸、鞣质、无机元素、总糖和可溶性糖为指标，对金银花生品与不同温度、时间条件下的烘制品进行了测定比较，主要止血成分鞣质含量以200烘1015分钟或220烘制10分钟为较高；烘制品与生品比较，钙、铁、镁离子煎出率增高，锌、钠离子煎出率降低；总糖、可溶性糖含量均随着温度的升高、时间的延长而逐渐降低。所以金银花在用于热毒血痢及崩漏下血以外的其他疾病时，以生用为宜。 3.1.3 花卉市场 金银花品种资源丰富，全国各地均有生长，对环境要求也不太严格。一年四季只要有一定的湿度，一般气温不低于5，便可发芽，春季芽萌发数最多。根系发达，细根很多，生根力强，插枝和下垂触地的枝，在适宜的温湿度下，不足15天便可生根，十年生植株，根冠分布的直径可达300500厘米，根深150200厘米，主要根系分布在1050厘米深的表土层。须根则多在530厘米的表土层中生长。金银花耐盐碱，适宜与其他高大的木本药用植物间作，适于攀附于庭园围篱起绿化作用，其柔韧的藤还能随意扎成新颖别致的造型，老茎可用为盆景制作，适于种植的地区也比较广阔，是集生态、观赏与经济价值为一体的绝佳品种。不仅如此，金银花根深，枝叶茂盛，生长也快，能防止水土流失，净化空气，适宜在荒山、田埂、堰边、堤坝、盐碱地、房前屋后及城市空地种植。据研究，金银花对氟化氢、二氧化硫等有毒气体有较强的抵抗力，随着环境污染的加重，金银花必将越来越受到人们重视，金银花作为观赏花卉必将从室外园庭进入到室内盆栽。农村庭院和城市居室种植金银花，一则可以美化环境，二则可以净化空气，三则可以获得一定的经济收入。金银花适应性强，种植管理方便，作为庭园种植和盆栽花卉，发展前景广阔。综上所述金银花国内开发发展市场潜力巨大，能够很好的应用于多个产业，金银花产业资源综合利用率非常高，且中国是金银花的原产国，有着明显的资源优势和市场优势。3.2 市场预测3.2.1 金银花市场供给现状及预测初步统计，国内金银花的年产量约3.3万吨（产量以干花计算，下文不再进行说明）。全国金银花主要种植基地集中在山东平邑县、河南封丘、河北省巨鹿县等地。金银花最多产地为*省，西南广西、贵州等地也有一定规模的产量，但产地零散。全国主要的金银花产区分布见图3-1所示。随着政府引导力度的不断扩大，*、西南省市利用自身资源条件，加快金银花产业园区建设。河南省也在现有的基础上进一步增大规模，预计未来35年内全国金银花产量将达到4.5万吨。预计未来35年全国金银花的产量分布见图3-2所示。3.2.2 金银花市场需求现状及预测金银花具有广泛的药用价值，被誉为“植物抗生素”，特别是抵抗SARS和HINI病毒上有着显著地疗效。2009年“甲流”流行时，国家存一度严格控制金银花的出口。目前金银花以其药用价值和营养价值，主要应用于医药市场和保健饮品市场。其目前各产业对金银花的需求约5.3万吨，预计未来未来5年内的需求将增至6.5万吨。各行业的需求情况见下图所示。由市场供需分析的结果我们可以看出，金银花的国内供给市场和需求市场均在快速增长，但是在短时间内仍然存在较大的市场缺口。3.3 原料及产品价格分析3.3.1 主要产品价格分析2009年以前，金银花产品价格呈现缓慢增至趋势，2009年受“甲流”的影响，金银花价格突飞猛涨。2004年至2009年国内金银花粗加工的市场价格情况见下表所示。表3-1 近年来国内金银花市场价格情况（元/kg）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2004年3030303232323434333333392005年2727272725252526262628262006年3433292929283636353538382007年3842353538585255495555552008年5556758075787885848580782009年838580801101051101451452002203402010年3603402802201801902402402252851601202011年110100115949088105110989688952012年103116110133150164由表3-1分析可以看出，除开2009年2010年非典留下的影响，金银花的市场价格呈现稳中有长的趋势。目前市场销售的金银花茶零售价格，高档金银花在203元/kg；中档在139元/kg左右，普通金银花在76元左右。3.4 建设规模及产品方案3.4.1 建设规模金银花市场供不应求，*均健金银花开发有限公司金银花产业刚刚起步，产能规模小，2011年2012年被迫放弃的市场订单就达3000吨。公司依据这一市场情况，迅速增加种植规模，*市全市范围内现有的签约种植面积近就达20000亩。金银花生长周期为15年，盛花期6年，第一年栽种，第二年每株可产鲜花0.5公斤左右；第三年可摘鲜花13公斤；第四年至第九年为盛花期，株产鲜花可达410公斤，每亩可种植120150株。33.5公斤鲜花可以加工成1公斤干花。2000亩种植面积如果同时进入盛花期，鲜花年产量可超过2.8万吨，结合植株生长规律，充分考虑从成长过程中的成长期和衰退期，鲜花年均亩产量在0.9吨左右。20000亩综合鲜花产量在1.8万吨。排出现有的溪口金银花加工生产线年处理鲜花6000吨的处理量，需新增两条同等规模生产线。年加工鲜花1.2万吨，生产干花4千吨。3.4.2 产品方案结合现有生产线的生产情况，金银花干花生产金银花茶产出率约在80%。其中普通金银花产出率55%；中档金银花茶为12.5%，高档型金银花茶为12.5%。新增生产线低中高档金银花年产量分别为：500吨、2200吨、500吨，合计3200吨。3.5 市场竞争力分析3.5.1 主要竞争对手情况项目产品主要的竞争对手为山东平邑县、河南封丘、河北省巨鹿县等金银花产业基地，其发展情况见3.2节市场分析内容。3.5.1 产品市场竞争力优势、劣势1）优势（1）*市山地气候独特，有着几乎纯天然的自然环境，相比山东、河北等地的金银花产地，产出的金银花品质高出许多。产品价格有着明显的优势。（2）*地区气候资源优越，更有利于金银花的生长，金银花品种通过多次改良，是目前最优良的品种。产量更高，品种更好。（3）*市有着独厚的旅游资源优势，2011年旅游产品的产值就达130亿元。*市正在筹建*省唯一的旅游产品集散中心。项目产品能够很好的依托旅游产品市场运输销售。2）劣势（1）*均健金银花开发有限公司成立时间短，规模小。为农民自主创业。企业基础薄弱，抗风险能力小。（2）*省金银花产业建设起步晚，产区零散。缺乏品牌效力。3.6 营销策越3.6.1 发展策略1）进一步完善“公司+农户”的经营模式公司应进一步晚上“公司+农户”的经营模式，加强种植基地的建设，促进农村经济的发展。只有如此才能保障原料的供应，扩大规模，长远发展，同时可获得政府的大力支持，享受国家优惠政策。2）加强产品研发除在现有产品基础上，公司将继续深度研发。产品品种从单一到多元化。一切以市场为导向，