便利店报损流程.doc

XXX便利店报损流程一、流程目的本流程用于规范物流中心、店铺日常商品管理，加快对问题商品处理的速度，有效控制商品库存。二、流程适用范围本流程适用于使用V8系统的物流中心、店铺，对于不可退货及坏货、鲜食商品进行报损的日常操作。（鲜食：一般指保质期在7天以内的，主要为我司销售的面包、快餐便当、饭团、三明治、包子、热狗、茶叶蛋、水果、沙拉、豆浆饮料等。）三、流程规则：1. 报损，是指对于不可销售的坏货，经过相关手续申请及审批后，在系统中做报损处理，将报损商品的系统库存削减，并对实物进行丢弃或内部处理。2. 定义：既不能销售又不能退给供应商的商品；一般为：商品本身损坏、过保质期、每日鲜食报废、包装破损且无法重新包装、只剩空包装。3. 所有店铺内产生的报损记入店铺营运损耗，因人为造成的损失则由相关责任人承担。4. 每日鲜食报损由店铺直接进行，由区域经理对鲜食报损汇总表进行分析把控，并定时汇报(具体额度由各分公司根据日均销售情况上报总部确认）。5. 普通商品报损在50元以内的，经部门经理（物流经理营运经理）签字审核后，可执行报损。6. 报损单总额大于50元需分公司总经理签字；超过1000元，需经全国运营中心总经理签字。4、 报损流程1 报损申请1.1 针对店铺或物流中心的坏货商品向公司提出报损建议1.1.1 对于已明确不可退（或不可返配）的坏货商品，填制报损申请。1.1.2 对于不能明确是否属于报损范围内的坏货商品，核实不可退或不可返配商品的实际状况及数量，并提出报损建议。1.2 清点建议报损商品数量，填制手工报损申请单，写明报损原因、数量及报损后的处理建议，交运营经理物流经理审核。2 报损审批2.1 运营经理物流经理对提交的手工报损申请单进行审核，对商品质量状况、具体数量等情况进行检查，确认商品的确无法销售，并确保商品报损后尽可能对其残值进行利用，以弥补商品损耗。运营经理物流经理在手工报损申请上签名确认后，传分公司总经理审核。2.2 分公司总经理对商品报损原因进行确认，对于属内部员工责任的商品损耗，应找出原因并落实相关责任人。分公司总经理在手工报损申请上签名审批。3 系统确认3.1 店铺熟食类商品无需填制手工报损申请单，根据店长签名的日常报损清单，在系统做报损单。3.2 根据分公司总经理审批的手工报损申请单，传店铺（物流中心单据组）。在系统报损申请模块中录入报损申请，系统生成报损单据报表。录入员在手工报损申请单上打勾、签名，表示单据已录入。3.3 因库存不足或其他原因造成，按手工报损申请单的数量无法在系统制作报损单据报表的，该商品暂不报损，在手工报损申请单将该项商品整行划掉或修改数量。3.4 手工报损申请单与报损单据报表品种、数量必须确保一致。4 执行报损4.1 凭电脑打出的报损单据报表及审批后的手工报损申请单处理商品。4.1.1 如果报损商品的处理建议为“转门店物料”将商品转给公司物料专员。4.1.2 如果报损商品的处理建议为“内部销售”，运营经理物流经理与分公司财务、进行手工议价，报分公司总经理批准后，将商品转至营运部，由其组织员工内部购买，相关销售款项由财务出纳收取，记入门店其它收入。4.1.3 如果报损商品的处理建议为“丢弃”，店铺或物流中心持商品与报损单到就近垃圾站，将商品进行销毁或丢弃，并将现场销毁情况拍照。4.1.4 店铺、物流中心次日将报损销毁的商品照片传至分公司总经理。5 监督与控制5.1 分公司财务每周核对报损单据与库存更正报表，对报损商品数量及金额进行检查，如有异常，及时向分公司总经理及财务经理汇报。5.2 分公司总经理、副总经理及相关部门经理查看系统中损耗情况，作为控制损耗的参考。5.3 分公司财务有对已报损单据的实际问题进行追溯，保证报损的正常进行。5、 单据