质量管理行为.doc

附表19项目法人实施过程质量管理行为检查记录表工程名称：项目法人（项目建设管理单位）： 年 月 日项目内容检查结果质量管理体系运行情况质量管理体系运行是否正常质量管理领导机构是否定期活动各级质量管理人员是否经常深入工地检查对承建单位的质量体系运行情况是否进行检查法规及强制性条文执行情况法规及强制性条文执行情况对参建单位强制性条文执行落实情况是否进行检查对重大设计变更是否进行了报批对质量责任制落实情况是否进行了检查对分包商是否进行了审批质量管理与质量检验是否参与设计交底对承建单位的质量行为是否进行了检查是否按时组织单位工程验收是否按有关规定参加工程质量评定是否对工程实体质量进行了抽检，结果是否满足设计要求质量事故、缺陷是否按规定进行调查、报告、处理质量检验是否有记录、检验资料是否齐全附表20 设计单位实施过程质量管理行为检查记录表工程名称：设计单位： 年 月 日项目内容检查结果服务体系运行情况项目设计负责人是否常驻工地设代人员的数量、专业是否满足工地需要现场服务规章制度是否落实设代人员的责任制是否落实法规及强制性条文执行情况设计方案是否符合有关规定设计技术要求是否符合强制性条文规定设计文件是否采用了国家和水利行业最新版本的规范现场服务行为图纸及设计变更通知是否及时设计变更程序是否符合有关规定是否及时参加设计单位应参加的验收是否按规定参加质量事故、质量缺陷调查及处理，并提出设计意见是否有指定材料、设备与生产厂家行为施工中发现的设计问题是否及时得到处理附表21 监理单位实施过程质量管理行为检查记录表工程名称：监理单位： 年 月 日项目内容检查结果质量控制体系运行情况总监理工程师是否常驻工地监理工程师是否全部到位，专业是否满足工程需要监理人员是否熟悉质量控制标准质量检查体系运行是否正常，监理人员是否按合同规定及时到施工现场是否对施工单位的质量保证体系进行不定期检查规程、规范及强制性条文执行情况强制性条文、规程规范的执行情况监理单位与施工、材料及设备供应单位是否有经济利益关系对施工单位执行强制性条文检查情况质量控制与质量检验情况是否具备质量控制手段当本单位不具备监测手段时是否委托有资质质量检测单位实施检测并签订了合同是否按要求进行了旁站监理，是否按规定进行验收是否对施工单位的自检行为及时进行检查是否坚持工程例会制度监理日志填写内容是否详实质量问题整改是否符合有关规定施工质量事故、质量缺陷处理及备案制度是否执行是否及时对单元工程质量等级进行复核是否对原材料、中间产品及金属结构进行平行和跟踪检测技术资料上报及管理质量月报、质量缺陷报告、单元工程质量评定汇总是否按月报项目建设管理单位和监督机构监理资料是否有专人收集保管附表22 施工单位实施过程质量管理行为检查记录表工程名称：施工单位： 年 月 日项目内容检查结果质量保证体系运行情况项目经理、技术负责人是否常驻工地质检人员的现场质量检验是否及时现场试验室仪器设备是否按时进行计量检定试验室人员是否满足工程建设需要各项质量管理规章制度是否得到落实法律法规及强制性条文执行情况法律法规和强制性条文执行情况是否认真按图纸、标准和合同施工采用“三新”技术是否有措施和评审原材料及设备检验工程原材料、中间产品的检验项目和数量是否符合规范金属结构、启闭机和机电设备的检验是否满足合同要求原材料、中间产品检验结果是否按月上报质量检验施工质量内部检查是否实行“三检制”工序检查验收手续是否齐全工程关键部位、重要隐蔽工程是否实行联合检查验收工序交接是否制定交接验收程序工序质量及单元工程质量是否及时进行了评定评定标准是否与规程、规范相一致项目内容检查结果质量缺陷及事故处理质量缺陷、事故是否有私自掩盖行为质量缺陷、事故是否有记录，是否制定了处理措施并作认真处理质量问题整改情况是否及时上报质量控制实体质量抽测结果是否满足规范和设计要求质量检测是否满足规范和设计要求检测记录是否及时、齐