模具有限公司模具生产项目项目申请报告.doc

模具有限公司模具生产项目项目申请报告模具有限公司模具生产项目项目申请报告目 录第一章 申报单位及项目概况1一、项目名称1二、项目申报单位1三、报告编制的依据1四、项目概况1第二章 发展规划、产业政策与行业准入分析16一、发展规划分析16二、产业政策分析23第三章 资源开发及综合利用分析24一、资源利用方案24二、燃料动力消耗24三、资源节约措施24第四章 节能方案分析27一、设计依据27二、能耗状况和能耗指标分析31三、节能措施和效果32四、结论40第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析42一、项目建设选址42二、征地拆迁和移民安置规划方案42三、建设条件42第六章 环境和生态影响分析47一、项目建设地周围环境现状47二、评价适用标准47三、环境影响分析48四、生态环境污染防治50五、环境管理与监测51六、分析结论51第七章 经济影响分析52一、估算依据52二、估算范围52三、估算说明52四、投资估算53五、资金筹措53六、财务基础数据54七、产品成本估算54八、产品销售收入及税金估算55九、利润及分配55十、财务盈利能力分析56十一、财务现金使用分析56十二、不确定性分析57十三、财务评价结论57第八章 社会影响分析58一、社会影响效果分析58二、社会适应性分析59三、项目风险及对策分析5963 第一章 申报单位及项目概况一、项目名称某模具有限公司模具生产项目二、项目申报单位单位名称：某模具有限公司三、报告编制的依据国家及有关部委现行政策、法规及有关设计规范；产业结构调整指导目录（2011本，2013年修订）建设项目经济评价方法与参数第三版（中国计划出版社）；中国国际工程咨询公司编投资项目经济咨询评估指南；国家发改委关于项目可行性研究报告内容和深度规定要求；国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划；国家有关的设计规范及法制、法规；当地政府有关部门的相关规定；项目建设单位提供的有关资料；项目建设单位的委托合同书。四、项目概况1、项目地址建设地点位于某市莱山区。2、主要建设内容某模具股份有限公司模具生产项目占地36434平方米，总建筑面积22570平方米，计容建筑面积为41898平方米，其中办公建筑面积为3240平方米，厂房建筑面积为19320平方米（厂房为一层，层高大于8米，计容面积按照38640平方米计算），门卫面积为12平方米。容积率为1.15，建筑密度为56.04%，绿化率为11.3%。3、产品方案公司将汇集十几名汽车模具资深设计工程师，利用先进软件进行全3D设计，设计出理念先进结构科学合理的模具，然后利用精密的进口数控设备，一流的检测设备，在恒温条件下，加工出最高精度千分之一毫米的精密模具部品，采用国际上顶尖的零验配技术，装配出品质一流的模具。然后利用进口的注塑设备、机械手完成塑料制品的生产。或者利用自己技术团队设计的组装生产线为客户提供合格的组装总成制品。年可实现收入20000万元。4、行业分类及代码查国民经济行业分类（GB/T4754-2011），项目属于“C制造业”门类中的“34通用设备制造业”大类中的“C-3484机械零部件加工”及“35专用设备制造业”大类中“C-3525模具制造”。5、项目背景国内外模具行业市场现状分析世界各国都在加强措施促进经济走出金融危机的阴霾，塑料产品消费需求和产量将持续增长。中国、印度和俄罗斯塑料机械设备销售前景看好；土耳其、捷克、伊朗及其他发展中国家和地区，得益于经济稳步发展、工业化持续推进，对塑料机械设备的需求也将增长。全球建筑市场的持续发展，拉动了对塑料管材的需求，进而推动全球注塑产品需求量的增长。目前的中国已成为全球最大的模具产品消费国，各大跨国公司纷纷看好这片巨大的消费市场。再加上中国的生产要素价格相对较低，更成为各大公司抢占中国市场的动力。国内外模具制造行业市场现状分析模具工业是制造业中的一项基础产业，是技术成果转化的基础，同时本身又是高新技术产业的重要领域，在欧美等工业发达国家被称为“点铁成金”的“磁力工业”；美国工业界认为“模具工业是美国工业的基石”；德国则认为是所有工业中的“关键工业”日本模具协会也认为“模具是促进社会繁荣富裕的动力”，同时也是“整个工业发展的秘密”，是“进入富裕社会的原动力”。日本模具产业年产值达到13000亿日元，远远超过日本机床总产值的9000亿日元。如今，世界模具工业的发展甚至己超过了新兴的电子工业。在模具工业的总产值中，冲压模具约占50%，塑料模具约占33%，压铸模具约占6%，其它各类模具约占11%。而其中的塑料模具工业是随塑料工业的发展而发展的。塑料工业是一门新兴工业。自塑料问世后的几十年以来，由于其原料丰富、制作方便和成本低廉，塑料工业发展很快，它在某些方面已经取代了多种有色金属、黑色金属、水泥、橡胶、皮革、陶瓷、木材和玻璃等，成为各个工业部门不可缺少的材料。随着塑料工业的不断发展，对塑料模具的要求也越来越高。因此，精密、大型、复杂、长寿命模具占多数。所以，从减少进口、提高国产化率角度出发，这类高档模具在市场上的份额也将逐步增大。目前，我国模具业规模仅次于日本和美国，但大多集中在中低档领域，技术水平和附加值偏低。据中国模具工业协会提供的数据显示，我国制造业急需的精密、复杂冲压模具和塑料模具、轿车覆盖件等模具，仍然大量依靠进口，模具产品的进出口逆差超过10亿多美元。项目建设背景项目建成后，主要从事塑料精密部件的注塑加工及其相关业务、模具及与成形加工有关的设备、机器设计与制作。项目将汇集十几名汽车模具资深设计工程师，利用先进软件进行全3D设计，设计出理念先进结构科学合理的模具，然后利用精密的进口数控设备，一流的检测设备，使用日本进口的注塑成型机，在恒温条件下，加工出最高精度千分之一毫米的精密模具部品，采用国际上顶尖的零验配技术，装配出品质一流的模具。然后利用进口的注塑设备、机械手完成塑料制品的生产。或者利用自己技术团队设计的组装生产线为客户提供合格的组装总成制品。有多年经验的项目工程师会使公司在项目竞标过程中拿到更多的订单。塑料模具就是利用特定形状去成型具有一定形状和尺寸的注塑产品的工艺基础装备。用塑料模具生产的主要优点是制造简便、材料利用高、生产率高、产品的尺寸规格一致，特别是对大批量生产的机电产品，更能获得价廉物美的经济效果。塑料模具的现代设计与制造和现代塑料工业的发展有极密切的关系。而由于注塑产品相对于金属、石材、木材来说具有成本低、可塑性强等优点，在国民经济中应用广泛，塑料工业在当今世界上占有极为重要的地位，多年来注塑产品的生产在世界各地高速度发展，塑料模具工业也随之迅速发展。目前，我国的彩电的年产量己超过3200万台，电冰箱、洗衣机和空调的年产量均超过了100万台。家用电器行业的飞速发展使之对模具的需求量极大。到2010年，在建筑与建材行业方面，塑料门窗的普及率为30%，塑料管的普及率将达到50%，这些都会大大增加对模具的需求量。其它发展较快的行业，如电子、通讯和建筑材料等行业对模具的需求，都将对中国模具工业和技术的发展产生巨大的推动作用。目前，我国模具工业地域特点明显，主要表现为：东南沿海地区发展快于中西部地区，南方的发展快于北方。模具生产最为集中的地区是珠江三角和长江三角地区，约占全国模具产值的2/3以上。塑料模具与模具整个行业的地域分布相似，浙江、江苏、广东塑料模具位于全国前列，其产值在全国模具总产值中的比例达到70%，具有很强的区域优势。某地处东部沿海，然而汽车模具产业的发展远远落后于相邻的大连、青岛，有很大的需求和发展空间。6、工艺技术方案及设备方案 指导思想和设计原则 追求新知识、新技术的综合灵活运用。 追求技术创新和技术突破。 追求资源的综合而充分的利用环境效益。 劳动生产效率高，在维修过程中耗能少。 符合环境保护及安全、卫生要求。 为保证形成生产能力及保证产品质量和技术水平，本项目投资重点为：厂房建设以及项目所需设备及动力配套设施，考虑相应的环保、职业安全投资和保证维修质量等其他费用。实施原则以科学发展观为指导，以国家相关政策、法规、规划为依据，结合项目性能和特点，按照循环经济和节约资源的要求，兼顾社会经济、环境效益，确保建设项目实现。主要遵守以下原则：充分利用现有资源，节约投资，加快项目速度。坚持“少投多产”和“一机多用”的原则，选用精度和质量都能满足本项目产品方案要求的设备。有重点地采用机械化、自动化设备，以提高产品质量，有利于安全生产 、减轻劳动强度和提高效率；在提高零件质量为主要目标的前提下，新增关键设备以高起点、先进、高效、适用为主，有重点的区分并立足于国内、外一流工艺装备配套，以满足生产发展与国际接轨的需要，使产品的加工质量达到国际先进水平。注意环境保护，坚持采用无污染、少污染的新技术、新工艺，选用低噪声、节能型设备，坚持按“三同时”原则进行。主要工艺流程工艺流程简述：首先根据设计产品进行拔模分析与分型面设计，采用模具设计专家系统建立工程、加载产品、创建调用模架，然后设计导向系统、浇注系统、顶出机构、流道与冷却等辅助部分，进行数据编程，进行分模模拟，进行数控加工，进行表面热处理，进行表面精处理，输出Bom表等。设备清单产品名称规格型号数量（台）单价（万元/台） 金额（万元） 车床1012120冲床JB21100627162平面磨床630180铣床6636线切割BX775041144合模机SX2610-3004186744深孔钻DHD1811-15M4160640等离子表面处理PFW10465260三坐标测量机HERA12.9.72160320精雕440160数控加工中心五轴48003200表面扫描仪446184行车825200叉车8972UNIX工作站61696造型设计软件Alias636216三维流动软件CFD621126CADCatia6742CADUG623138ERP 软件61060其他200合计72007、建筑工程方案 设计依据民用建筑设计通则JG37-87建筑设计防火规范GB50016-2006城市道路和建筑物无障碍设计规范建筑设计防雷设计规范GB50057-94建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005建筑钢结构防火技术规范CECS200:2006钢结构设计规范GB50017-2003建筑给水设计规范GBJ15-88 项目用地基本情况及功能分区某模具股份有限公司模具生产项目占地36434平方米，总建筑面积22570平方米，计容建筑面积为41898平方米，其中办公建筑面积为3240平方米，厂房建筑面积为19320平方米（厂房为一层，层高大于8米，计容面积按照38640平方米计算），门卫面积为12平方米。容积率为1.15，建筑密度为56.04%，绿化率为11.3%。厂区给水厂区给水主要为生活供水和消防供水。生活用水生活用水由供水泵通过供水管网提供。供水泵设于泵房内，由变频器控制流量和压力来满足生产、生活的用水量和用水压力的要求。供水泵型号为SLW80-250（），设两台，互为备用。供水管网采用枝状。供水管道材料，DN2500 毫米，下底板半周长 度型腔模1400 毫米）、精密（冲压模精度0.02 毫米,型腔模精 度0.05 毫米）模具”，并且符合国家有关法律、法规和政策规定。因此，本项目为鼓励类类。第三章 资源开发及综合利用分析一、资源利用方案本项目建设期主要是设备的购买及安装，以达到开工生产的要求，项目开工以后对资源的开发利用较少。二、燃料动力消耗本项目建成运营后，主要燃料动力为水、电。1、水本项目用水主要为：职工生活用水（主要包括职工饮用、洗涤、冲厕等用水），公司员工为200人，用水定额每人50L/天，日用水量为10000L，年工作250天，年用水量为2500000L，即用水为2500吨/年。项目用水来源于市政管网，其水质符合生活饮用水卫生标准。2、电1）生产用电年电能消耗量Wn =350.990.841860/10000=54.84（万kWh）2）照明用电照明用电量=照明建筑面积负荷密度需要系数用电时间 =2257030/10000.36250/10000=30.47（万kWh）本项目总用电量为85.31万kwh。三、资源节约措施1、节材措施对项目进行的各个阶段严格把关，把好方案决策关、设计关、监理关、施工关，针对材料的选择使用实行全过程全方位的管理控制。 依据建筑物自身的使用特点，选择合理的建筑、安装工程设计方案，确定优化比选路线最短、用材最省的设计方案。 对建设阶段的钢材、混凝土、水泥、块材等主要材料，制定详细的材料供给计划。实行限额领料、限量使用制度，兼顾各种落地灰的收集利用；碎砖、碎砌块的合理使用、废料回收；钢材在使用工程中充分利用进厂钢材长度减少搭接，搭接时优先采用焊接接头，合理统筹计算配料等。2、节水措施水是生命之源，本项目建设过程中和建成后对自然资源中的水有一定的需求。为有效节约用水，项目拟采用如下节水方案：充分利用生活废水项目充分利用市政中水作为业主冲厕以及停车厂洗车、绿化树木、花卉浇水的水源，从而节约市政生活给水。合理选择管材、降低供水能耗使用内壁光滑的供水管材，减少管道沿程水头损失，使用低阻力阀门和倒流防止器，减少管道局部水头损失，以此降低供水耗能。采用节水型器具卫生设备采用节水型，各种阀门采用建、规委允许产品。设雨水回收系统设置天然雨水收集系统（雨水收集井），雨水经收集沉淀处理后，可直接用于喷灌绿地，浇洒道路，冲洗车库地面及洗车等，补充或减少市政中水的直接消耗。加强用水管理严格各项用水管理制度，增强员工节水意识，规范员工的用水行为，定期检查内部供水系统和隐蔽水管，修理有毛病的水箱、水龙头及其他供水设施，保证正常用水，杜绝和防止跑、冒、滴、漏的现象的发生。第四章 节能方案分析一、设计依据能源短缺已成为当今世界的重大问题之一，各国对能源问题都给予了极大的关注，合理利用能源，降低能耗被列为经济发展的重大课题。这是针对资源环境压力日益增大的突出问题提出来的，体现了建设资源节约型、环境友好型社会的要求，是现实和长远利益的需要。本方案的设计依据包括与本项目相关的法律法规、发展规划、产业政策以及相关行业的标准和规范。（一）相关法律、法规1、中华人民共和国节约能源法（2008年4月1日施行）2、中华人民共和国建筑法3、中华人民共和国环境影响评价法（2003年9月施行）4、中华人民共和国可再生能源法（2006年1月1日施行）5、中华人民共和国循环经济促进法6、中华人民共和国大气污染防治法（2000年9月1日施行）；7、中华人民共和国水污染防治法（2008年6月1日施行）；8、能源效率标识管理办法（国家发改委、国家质检总局2004年17号令）；9、固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法（国发20106号）；10、国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）。11、固体废物污染环境防治法（2005年4月1日起施行）12、中华人民共和国清洁生产促进法（2003年1月1日施行）13、民用建筑节能条例14、公共机构节能条例15、山东省节约能源条例16、清洁生产审核暂行办法国家发改委、国家环保总局令2004第16号17、重点用能单位节能管理办法18、山东省建筑节能审查监督暂行管理办法19、山东省节约用水办法（省政府令第160号）20、山东省能源审计暂行办法（二）行业与区域规划、行业准入与产业政策1、国家发展和改革委员会颁布的产业结构调整指导目录（2011年本）；2、中国节能技术政策大纲（2006年）；3、中国节水技术政策大纲（2005年）；4、国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知（国发200715号）；5、国务院关于进一步加强节油节电工作的通知（国发200823号）；6、国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）7、节能中长期专项规划8、国家发改委可再生能源中长期发展规划（2007年9月）；9、国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改投资20062787号）；10、国家发展改革委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知（发改环资200721号）；11、建设部关于贯彻国务院关于加强节能工作的决定的实施意见（建科2006231号）；12、关于加强工业固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（工信部节2010135号）；13、关于印发山东省固定资产投资项目节能评估和审查实施暂行办法的通知）；14、山东省人民政府办公厅关于切实做好固定资产投资项目节能评估审查工作的通知（鲁政办发200742号）15、关于印发实施细则（试行）的通知（鲁发改办20101691号）16、山东省人民政府办公厅转发省经济和信息化委等部门关于加快太阳能光热系统推广应用的实施意见的通知（鲁政办发2009119号）17、山东省人民政府办公厅转发省经贸委关于加快淘汰落后产品生产能力促进工业结构优化升级的意见的通知（鲁政办发200696号）18、关于印发节能减排综合性工作实施方案的通知（鲁政发200739号）19、山东省可再生能源建筑应用发展规划（20082012）20、某市城市节约用水管理办法（三）相关标准与规范1、公共建筑节能设计标准（GB 50189-2005）；2、绿色建筑评价标准（GB /T50378-2006）；3、节电技术经济效益计算与评价方法（GB/T 13471-2008）；4、通风与空调工程施工质量验收规范（GB 50243-2002）；5、民用建筑热工设计规范（GB 50176-93）；6、建筑照明设计标准（GB 50034-2004）；7、建筑采光设计标准（GB/T 50033-2001）；8、外墙外保温工程技术规程（JGJ 144-2004）；9、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范（GB 50242-2002）；10、空调通风系统运行管理规范（GB 50365-2005）；11、采暖通风与空气调节设计规范（GB 50019-2003）；12、城市热力网设计规范（CJJ 34-2002）；13、综合能耗计算通则（GB/T 2589-2008）；14、企业节能量计算方法（GB/T 13234-2009）；15、节能监测技术通则（GB/T 15316-2009）；16、用能设备能量测试导则（GB/T 6422-2009）；17、工业企业能源管理导则（GB/T 15587-2008）；18、用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB 17167-2006）；19、评价企业合理用热技术导则（GB/T 3486-1993）；20、评价企业合理用电技术导则（GB/T 3485-1998）；21、节水型企业评价导则（GB-T 7119-2006）；22、风机、泵类负载变频调速节电传动系统及其应用技术条件（GB/T 21056-2007）；23、风机机组与管网系统节能监测（GB/T 15913-2009）；24、企业节能标准体系编制通则（GB/T 22336-2008）；25、公共建筑节能改造技术规范（JGJ 176-2009）；26、公共建筑节能检测标准（JGJ/T 177-2009）；27、固定资产投资工程项目可行性研究报告及初步设计节能篇（章）编写通则（Q/CNPC 64-2002）。二、能耗状况和能耗指标分析项目耗能的主要能源种类为电力。采取一切可能的办法，大力促进资源节约，对环境影友好地健康发展意义重大。从项目需要及当地能源供应来看，项目选用电力作为生产能源是合理的，供应是有保证的。1、水本项目用水主要为：职工生活用水（主要包括职工饮用、洗涤、冲厕等用水），公司员工为200人，用水定额每人50L/天，日用水量为10000L，年工作250天，年用水量为2500000L，即用水为2500吨/年。项目用水来源于市政管网，其水质符合生活饮用水卫生标准。2、电1）生产用电依据工业与民用配电设计手册，本项目采用需要系数法对项目年用电量进行核算。具体核算如下：年电能消耗量（kWh）：Wn =nPjsTn式中：Pjs有功功率；n年平均负荷系数，取0.84；Tn年工作时间，取1860h；项目装机总容量为539.98kW，有功功率Pjs =350.99kw；年电能消耗量Wn =350.990.841860/10000=54.84（万kWh）2）照明用电照明用电负荷估算采用单位面积功率法（摘自工业与民用配电设计手册。即：PC=PeS/1000kwPC-有功功率kwPe-单位面积功率W/m2（负荷密度）S-建筑面积m2照明用电量=照明建筑面积负荷密度需要系数用电时间 =2257030/10000.36250/10000=30.47（万kWh）本项目总用电量为85.31万kwh。项目消耗的能源种类主要是电力，耗能工质为新鲜水。项目年综合能耗如下：序号主要能源和耗能工质名称折标煤系数实物能源实物能源年耗量折标煤（t）备注计量单位年耗量1新鲜水0.0857kg/tt25000.212电0.1229kg/kwh万kwh85.31104.85合计105.06三、节能措施和效果1、原则：（1）合理选择和利用能源，因地制宜地选择能源种类和质量，减少自产能源的种类和数量，尽可能做到能源综合利用。（2）采用先进合理的节能设备。（3）动力站房尽量布置在接近负荷中心，减少线路损耗；根据生产流程合理布局，使运距短捷。2、合理选择设计参数根据国家有关标准尤其是行业标准，将国内已投产的同类项目资料对比分析，提出合理的生产工艺流程和设计参数，避免参数取值过高，使建构筑物及设备过大，形成“大马拉小车”，造成能源浪费。认真贯彻国家产业政策和行业设计规范，严格执行节能规定，努力做到合理利用能源和节约能源。3、采用合理的处理工艺（1）各工艺专业在系统设计中进行优化，以选择最佳的系统方案，提高全厂热效率和水的利用率，降低厂用电率，节约能源。（2）设计中吸取已建同类工程的成熟经验，优化各工艺系统设计方案，使各工艺系统简洁安全，使厂房布置紧凑合理，节省了管道和压力损失，节省了投资。本项目在工艺平面布置时，将变电所布置在车间内靠近各自的负荷中心，以满足各专业的节能要求。（3）水系统在各进排水口装设流量计，便于节能计量和分析，调整运行参数。提高各系统的自控、管理水平，加强计量。（4）厂区总平面布置中，合理布置生产工艺，尽量缩短半成品的运输距离，以减少室外管道、沟道和电缆长度。如布置靠近电力出线方向，节省电缆长度。4、设备节能（1）在工艺设备选型上及方案确定上尽可能使生产任务与设备能力相平衡，充分发挥设备生产效率，在为确保生产能正常运行所必须的备用设备外，不留过多的富余量及备用机台，在确定产品规模时，要照顾到关键设备的能力，力求其规模经济合理。（2）所用设备在满足产品技术要求的前提下，优先选择能耗低的设备，避免“大马拉小车”。（3）全厂采用高效节能灯，在同样功率下，光通量较普通光源大，从而达到提高光效和节约能