不合格品的控制程序.doc

不合格品的控制程序编号：QP13-1起 草 :审 核 :批 准 : 第4版第0次修订第 4 页 Wing WuJoy ZhouVictor Chen日 期 : 2007-05-22共 4 页 1. 目的本程序规定了生产全过程的不合格品控制，以防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品质量。2. 范围 本程序用于控制进货检验、过程自检 、库存自检、最终检验、售后服务退料等环节所发现的不合格品。3. 定义3.1 不合格品 不符合规定要求的产品。指一种或多种质量特性偏离或不具备规定的要求 。3.2 缺陷严重程度 质量特性发生偏离后对整机产品主要指标的影响程度和失效后引起的后果的致命程度。 分为A、B、C三类缺陷，A类为严重缺陷、B类为一般缺陷、C类为轻微缺陷。3.3 不合格品处理 对不合格品进行标识、隔离、填报、审批 、处置和采取必要的纠正措施的整个流程。3.4 不合格品处置 为了解决不合格问题，针对现有的不合格品采取的措施。一般有：返工、经返修或不经返修作为让步接收、拒收(退货)、报废、厂内返工/返修 、厂外返工/返修等形式，以及临时的隔离和入库。返工或返修后的产品应重新检验。3.5 库存自检 指仓管员在入库、贮存和发料过程中对物品外观、完整性的再鉴别。4. 职责4.1 质量部负责不合格品处理和处置的全过程管理，组织协调不合格品处理和处置；根据质量状况行使产品质量否定权。 4.2 发现区域负责隔离、标识和描述不合格。 4.3 IQC工程师负责进货检验不合格品的评审和批准，关闭驻厂、双箱检验后产生的不合格品报告。 IQC主管负责工程现场退料、SWG装配过程及仓库非钣金件不合格品的评审和批准；PQC工程师负责金加工过程、装配线钣金件不合格品的评审和批准；FQC工程师负责开关柜最终检验不合格品的评审和批准；元器件检验组长负责元器件装配和检验不合格品的评审和批准。4.4 责任区域负责不合格品的实物处置，如：M/C负责钣金铜排件的返工返修，元器件装配线负责断路器的返工/返修，SWG装配线负责成品柜的返工/返修，采购负责办理退货及厂外返工/返修的相关手续，仓管负责退货备料、包装、报废和关闭系统中(SAP)不合格品报告。 5. 程序5.1 不合格品的鉴别 不合格品可能发生于生产过程的任何一个环节，检验人员或生产人员经过专检或自检，将不合格 品鉴别出来，并防止其流入下道工序或出厂。5.2 不合格品的标识、隔离和填报5.2.1 任何区域发现不合格品，都必须将其集中隔离于规定区域 (M/C不合格品隔离于钣金不合格品区，其他不合格品统一隔离于IQC不合格品区)，用黄色 “NONCONFORMANCE” 标签明显标识，保证所报告物品的可追溯性。标签上必须填写 “ 报告人、不合格品报告编号、报告日期和不合格的问题描述”。不合格品报告由发现不合格品区域在发现当天在SAP中填写，发送给受权审批人。不合格描述应真实 、准确 、详尽。5.2.2 对关键电气元件应填写产品系列号（关键电子元件指：断路器、真空泡、极柱、继电保护、微型断路器、时间/中间继电器及辅助节点，电流/电压互感器、避雷器、熔丝、变压器、电机、变送器等）。装配线和最终检验填写的不合格品报告应注明工程号和行号。5.2.3 在进货检验时，若暂无检测设备或方法识别采购件是否合格，先隔离，并在一周之内给予判定,解除隔离。对于误判供应商合格批的，事后确认为合格批，IQC工程师应改为接收批并注明原因，且不影响进货批的合格率。5.2.4 产品的不合格应区分造成不合格的责任方（CNDMX和供应商）。在技术条款不清、设计变更、图纸错误等和搬运、装配过程中损坏的是CNDMX的责任，其它的是供应商责任，并要求在不合格品报告中填写责任方的数量。* 最终检验发现的最终产品装配缺陷采用缺陷记录表 ，由装配线返工处置。；金加工过程发现产品价值小于500元的小件钣金不合格品，可直接处理并在不合格品统计表上记录；不必填写不合格品报告。 5.3不合格品的审批5.3.1审批人评定不合格将造成的影响，作依质量缺陷分类和严重程度判断，提出处置意见 (必要时，可与相关责任/技术部门沟通后提出 )，并键入署名及审批日期。5.3.2 审批人在判定处置决定时，依据不合格品报告核实不合格品的实物后再作判定。5.3.3 必要时审批人通过SAP将不合格品报告发送相关区域负责人员征求意见：采购件：采购/供应资源开发；M/C自制件：设计(与设计有关时)。在8个工作时内，相关区域应提出意见，否则视为默认。审批人认为处置意见可直接确定时，可不必征求意见。 审批人应将处置意见通过SAP发送给实物处置的相关责任区域，原则上应发送给相关的采购员和仓管。当各方处置意见不一时，审批人应收集各方意见并提交质量部QA，组织跨职能的MRB（Material Review Board）评审确定，最终提交质量部经理裁定。，FQC的不合格品报告还应发送给相关的物控员。5.3.4 IQC检验工程师应及时关闭手工创建的（如驻厂、双箱检验后产生）不合格品报告。5.3.5 对于进口物料的不合格品报告，审批人应用中文和英文描述不合格和处置意见。54 不合格品的拆卸：在开关柜或断路器中的不合格品，生产线接到拆卸通知后，及时拆卸，最迟在2个工作日内要完成，并转交至指定的不合格品区域。5.5不合格品处置：5.5.1M/C不合格品：由M/C（工作单关闭前）和仓库（工作单关闭后）根据SAP中不合格品报告的审批意见处置不合格品，并和关闭SAP中的不合格品报告。5.5.2采购不合格品5.5.2.1 让步接收和报废：仓库根据报告直接处理实物，并关闭SAP中不合格品记录。(生产线和FQC发现的属让步接收的，由各区域直接处理)5.5.2.2 不合格品的返工/返修：(分为厂内返工/返修 和厂外返工/返修)厂内返工/返修:1、审批人应确认返工/返修方案(明确返工/返修的部门)，由生产线根据方案处理不合格品，及时安排完成返工/返修。2、必要时，由主生产计划员协调生产，安排并完成返工/返修。断路器的厂内返工/返修完成后，必要时出具试验报告。厂外返工/返修：1、审批人应确认返工/返修方案，确定返工/返修的供应商。2、由计划供应部门（采购和仓库）协调供应商完成返修，并由采购分部开维修订单。 以上返工/返修后的产品应重新检验，由不合格品审批人员仓管员根据返工/返修后重检的结果，关闭不合格品记录。5.5.2.3 退货：仓库不合格品管理员准备需要退货的物品。厦门周边区域的供应商自行取回退货物品，仓库在不合格品报告中记录退回时间和数量；其余的退货由相关的采购人员负责。通过宅急送退货时，采购人员应在通知宅急送时，将相关信息同时传递给仓库。需要包装发运时，采用“退货单”（QF15-2-4）通知仓库包装，并附上包装清单。货物出厂后，仓库在SAP中的不合格报告中记录退回时间和数量。若供应商同意不合格品由我方报废，并允诺如数补货，仓库及时安排报废，由采购跟踪补货情况。5.5.2.4 保险索赔：若进口货物的不合格是由于运输途中发生碰撞等意外事故而造成的，则由采购员根据情况向保险公司报案索赔。补货物品入库后或保险索赔手续完成后，采购通知仓库，由仓库将不合格品报废或其他处理并关闭不合格品记录。5.5.2.5 如果因为缺试验报告或铭牌等原因进行隔离的，应由审批人进行追踪并及时作出处置决定。若在一周内仍无法解除隔离的，应由相关采购人员负责追踪。5.5.3 不合格品处置完毕后，处置人在SAP中记录最后结果，如有处置成本(例如返工返修工时)应予记录。处置方式如有改变，由审批人员重新核准，应更改处置描述栏（Description)的处置决定，在文本显示框（Display text)里保留原来的处置说明、增加重新处置的说明并注明“改判”，然后将重新处置的意见通过SAP发送给实物处置的相关责任区域,并电话通知仓库不合格品管理员，同时应取消原处置方式的操作。5.6 退货后的补货：采购人员负责跟踪补货情况，补货应在收到不合格品报告后进行，供应商补货入库时应附上不合格品报告或标明不合格品报告号。仓库在不合格品报告中记录补货时间和数量，在补货入库后关闭不合格品记录。补货物料应经IQC检验，如检验不合格应重新填写不合格品报告，注明所补料的原不合格品报告号及数量并进行处置。如果生产线填写的不合格品报告附有工程号，仓库应及时将入库的补货物料送到生产线；如果生产线接到补货物料时，所属工程已包装或缺件出厂，应将补货物料交给包装或仓库处理。5.7 所有处理过程要求从收到不合格品报告起，国内退货和补货在两个星期内处理完毕，国外退货和补货在六个星期内处理完毕。 一次性供应商和有进口产品的国内贸易商可适当放宽。质量部QA负责统计不合格品处置周期，作为考核指标。5.8 纠正和预防措施(与 QP14-1衔接)5.8.1 审批