产品防护控制程序.doc

发布Q/KT XXX电气有限公司2017-06-01发布2017-06-01实施XXX电气有限公司企业标准Q/KT02-15.01产品防护控制程序版序：D/0D/0 产品防护控制程序 Q/KT02-15.01产品防护工作流程质量活动名称 质量记录或证据包装标识完整性仓库管理制度、出入库票据等物流、物料管理规定送货单、发货清单包装防护交付防护贮存防护搬运设计及防护1 目的确保产品在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中有效地维护产品质量合格状态，防止造成损坏、变质、污染和腐蚀而降低质量水平。2 范围适用于原材料、外购和外协产品、在制品、半成品和成品的搬运、贮存、包装、防护和交付的控制。3 职责3.1制造部负责产品防护的归口管理。3.2各车间、仓库负责零部件、半成品、成品的转移和搬运控制。3.3技术部根据物资、产品的特性制订相应的搬运技术要求及方法，确定所需的搬运工具。3.4 品质部负责对包装和标识情况进行监督检查。4 工作程序4.1搬运4.1.1技术部根据产品的特点和合同的要求，规定适当的搬运方法，编制操作规程、规范。4.1.2制造部应对搬运人员进行必要的培训。4.1.3搬运产品时使用合格的设备和工位器具，搬运人员应轻拿轻放，避免磕碰、损伤产品。4.1.4在搬运过程中，产品应堆放整齐、稳定可靠。根据产品特性采取防淋、防晒、防震、防潮、防尘措施，具体要求按物流、物料管理规定执行。4.1.5搬运过程中，要保证产品的标识完整无损。搬运人员要十分注意保护各类产品标识的清晰、完整、使产品状态得到有效的控制。发货人在搬运前应检查标识是否完好。若发现无标识或标识模糊不清、遗失、损坏要通知有关人员按产品的标识和可追溯性控制程序的要求进行恢复。4.1.6因搬运不当，造成产品跌落时，搬运人员应通知品质部重新检验，合格后方可入库、交付，对出现的不合格品则按不合格品控制程序处理。4.1.7搬运设备、器具的维护制造部应对全公司工位器具的使用状态进行控制，并经常进行检查。对有损坏的搬运设备、器具应及时进行修理或添置。暂时不用的工位器具存放在指定区域。4.1.8搬运过程中要注意安全。严禁野蛮搬运。4.2贮存4.2.1公司应指定贮存场地、仓库，以防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。仓库员按规定的时间间隔检查库存品质量状况，以便及时发现变质情况。具体要求见仓库管理制度。4.2.2仓库员根据“验收单”上的合格品数量核对无误后，办理入库手续。根据产品的不同类型、不同要求，贮存在相应的地点，对入库的物资和产品，仓库员要及时整理，按不同型号、规格、名称进行分类贮存并标识。4.2.3仓库员根据产品管理要求建立台帐，做到帐、物、卡一致，对各类产品的“实物入库凭单”、“实物出库凭单”等有关资料要妥善保管。4.2.4各类产品在发放时，要根据仓库现有的条件，遵循“先进先出”的原则，防止超期贮存。4.2.5产品贮存应提供适宜的条件，保证产品处于防潮、防霉、防变质的贮存环境中。仓库内不应有损坏产品的酸、碱类、易燃、易爆等腐蚀性物品或危险品存在。4.2.6易损物品、危险物品设专区摆放，并给予醒目标识。4.3防护除搬运、储存、包装、交付过程采用正确防护方法外，各部门有责任对所属区域内摆放的物品采取恰当的防护和隔离措施，防止错用、丢失或损坏，要做到：a) 物品放置到指定的区域存放；b) 按产品的特性做好防尘、防震、防划伤、防锈等防护工作；c) 在进行包装设计时，应考虑在运输过程中的防震、防压、防雨、防晒等。当产品尚未发货时，应对产品的防护和隔离采取恰当的措施，保持受控产品能清楚地加以识别和区分，防止错用、丢失或损坏。具体要求见仓库管理制度。4.4包装4.4.1产品包装设计应结构合理、牢固可靠，应明示回收、环保等要求，确保贮存、运输过程中产品质量不受损坏。4.4.2产品包装应便于搬运、装卸。4.4.3供应部根据合同要求采购包装物时，数量准确，尺寸适宜，不能使用可能污染被包装产品的包装物。4.4.4产品、配件的包装a） 车间根据“生产任务书”要求，在包装过程中，发现不符合质量要求的包装材料应予剔除，并注意备用配件、保修卡、说明书等随机文件不得缺少。不合格品按不合格品控制程序执行。b） 对受条件限制而存放在“临时堆放区”内的包装产品要按指定地点存放，并做好防潮等防护性措施。保证产品在发运前保持完好无损。c） 包装过程中应实施自检、互检及巡检，检验人员应对包装质量实行抽检。4.5交付4.5.1商务部按合同要求开出“送货单”，根据“送货单”交付产品（进仓）。4.5.2交付过程应根据“送货单”上标明的数量、型号规格进行核对，保留凭证，做好记录。在交付过程中对经过最终检验和试验产品质量采取保护措施，直到交付目的地为止。4.5.3产品发货后，商务部应与顾客联系，传真“发货清单”和“装箱单”给顾客，告知发货日期、估计到货日期、装箱数量等信息，以便顾客安排接收。当顾客接到货物后，应回传“发货清单”。5 相关文件5.1 Q/KT02-13.01 不合格品控制程序5.2 Q/KT02-08.01 产品标识和可追溯性控制程序5.3 QG/KT-18-2003 仓库管理制度5.4 QG/KT-19-2003 物流、物料管理规定6 质量记录6.1 QR/KT.15.01-01 “送货单”6.2 QR/KT.15.01