农牧部门预算报告.doc

农牧部门预算报告一、基本情况（一）所属单位省农牧厅下设行政单位1个，参公事业单位7个，事业单位22个（其中：全额补助事业单位17个，差额补助事业单位4个，自收自支单位1个）（二）人员构成行政编制148个，参公事业编制142个，事业编制1345个，实有人数2203个，离休人数51个，退休人数975个，退职（役）人数44个，其他人员306个。二、收支预算总表说明按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。次表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指省农牧厅为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指省农牧厅为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如“平安农机”创建活动专项经费、封湖育鱼经费、省第二届农民运动会等项目支出。（一）收入情况省农牧厅系统本年度预算总收入为20567.69万元，比上年增加3556.43万元，增长20.91%，增长的主要原因是行政事业单位调整工资和经营收入增加。其中：一般预算财政拨款收入16996.21入万元，事业收入1100万元（其中教育收费万元），事业单位经营收入2441.48万元，其他收入30万元。（二）支出情况本年度支出预算20567.69万元，比上年增加3556.43万元，增长20.91%，增长的主要原因是行政事业单位调整工资和经营支出增加。其中：按支出项目类别：1、基本支出16205.24万元，包括人员经费支出14157.91万元，公用经费支出2047.33万元；2、项目支出4362.45万元，包括：商品服务支出2735.17万元，其他资本性支出473.8万元，其他支出1153.48万元。按支出功能分类科目：教育支出2345.04万元，社会保障和就业支出3139.64万元，医疗卫生34.57万元，农林水事务支出14000.50万元，住房保障支出1047.94万元。按支出经济分类科目：工资福利支出9910.92万元，商品和服务支出4862.50万元，对个人和家庭补助支出4246.50万元，其他资本性支出778.70万元，其他支出768.58万元。三、支出预算表说明本表按资金来源、功能分类科目编制，反映省农牧厅年部门预算中所有支出的总体情况。（一）资金来源一般预算财政拨款收入，是指经费拨款、专款收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位经营收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。其他收入，是指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入，包括从其他部门取得的财政拨款和非本级财政拨款等（二）支出科目（支出功能分类科目）教育，指反映高等职业教育事务支出。社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括离退休人员工资及管理等方面的支出。医疗卫生，指反映政府医疗保障方面的支出。农林水事务，指反映政府农业支出。具体包括：种植业、畜牧业、农垦、农业产业化经