生活用纸后加工机械生产线智能化升级改造项目.doc

1 82 XXXXXX有限公司 生活用纸后加工机械生产线智能化升级改造项目 可行性研究报告 编制单位 编制单位 XXXXXX 工程咨询有限公司工程咨询有限公司 二二 一六年八月一六年八月 I 82 目目录录 第一章第一章 项目总论项目总论 1 一 项目名称及承办单位 1 二 项目拟建地址 1 三 可行性研究的目的 1 四 可行性研究报告编制依据和范围 2 五 研究的主要过程 3 六 建设规模与产品方案 4 七 项目总投资估算 4 八 工艺技术装备方案的选择 4 九 项目建设期限 4 十 投资项目备案数据 5 十一 研究结论 5 十二 项目主要经济技术指标 8 第二章第二章 项目法人基本情况项目法人基本情况 10 一 项目法人概况 10 二 项目提出的理由与过程 11 三 行业发展趋势 11 四 我国发展现状与总体方向 13 第三章第三章 市场发展需求分析市场发展需求分析 15 一 总体需求分析 15 二 相关市场发展 16 第四章第四章 建设规模与生产方案建设规模与生产方案 18 一 建设规模的确定原则 18 二 项目建设规模 18 II 82 三 项目生产纲领 19 第五章第五章 项目建设选址及土建工程项目建设选址及土建工程 22 一 项目建设地选择原则 22 二 项目建设地概况 23 三 项目用地利用指标 23 四 项目选址综合评价 25 第六章第六章 技术生产方案技术生产方案 26 一 工艺技术方案的选用原则 26 二 产品工艺流程 27 三 设备的选择 28 第七章第七章 环境保护环境保护 33 一 环境保护设计依据 33 二 污染物的来源 34 三 污染物的治理 34 四 环境保护分析 34 五 环境保护结论 35 第八章第八章 劳动保护安全卫生及消防劳动保护安全卫生及消防 36 第九章第九章 项目节能分析项目节能分析 38 一 项目建设的节能方向 38 二 设计依据及用能标准 38 三 节能背景及目标 39 四 项目能源消耗种类和数量分析 39 五 项目用能品种选择的可靠性分析 40 六 电力节能措施 40 七 节水措施 41 八 能源管理 41 III 82 九 节能建议及效果分析 42 第十章第十章 项目风险分析及风险防控项目风险分析及风险防控 43 一 政策风险分析及风险防控 43 二 用地及工程建设配套风险分析 44 三 市场风险分析及风险防控 44 四 资金风险分析及风险防控 44 五 原材料采购风险分析及风险防控 45 六 环保因素风险分析及风险防控 45 七 项目风险评价结论 46 第十一章第十一章 项目实施管理和劳动定员项目实施管理和劳动定员 47 一 工作制度 47 二 劳动定员 47 第十二章第十二章 项目实施进度计划项目实施进度计划 49 第十三章第十三章 投资投资估估算与资金筹措算与资金筹措 50 一 投资估算依据和说明 50 二 资金筹措方案 55 第十四章第十四章 经济评价经济评价 56 一 经济评价的依据和范围 56 二 费用估算与财务效益 56 三 财务分析 58 四 结论 60 五 附表 61 第十五章第十五章 综合评价及投资建议综合评价及投资建议 73 一 综合评价 73 二 投资建议 75 1 82 第一章第一章项目总论项目总论 一 一 项目名称及承办单位项目名称及承办单位 1 项目名称 XXXXXX 有限公司生活用纸后加工机械生产 线智能化升级改造项目 2 项目建设性质 改扩建 3 承办企业名称 XXXXXX 有限公司 二 二 项目拟建地址项目拟建地址 XX 省 XX 县工业园 XX 项目区 三 三 可行性研究的目的可行性研究的目的 本可行性研究报告对 XXXXXX 有限公司生活用纸后加工机 械生产线智能化升级改造项目所涉及的主要问题 例如 资源条 件 原辅材料 燃料和动力的供应 交通运输条件 建设规模 投资规模 生产工艺和设备选型 产品类别 项目节能技术和措 施 环境影响评价和劳动卫生保障等 从技术 经济和环境保护 市场前景等多个方面进行较为详细的调查研究 通过分析比较方 案 并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测 从而为 投资决策提供可靠的依据 作为 XXXXXX 有限公司生活用纸后加 工机械生产线智能化升级改造项目进行下一步环境评价及工程设 计的基础文件 本可行性研究报告具体论述 XXXXXX 有限公司生活用纸后加 工机械生产线智能化升级改造项目的设立在经济上的必要性 合 2 82 理性 现实性 技术和设备的先进性 适用性 可靠性 财务上 的盈利性 合法性 环境影响和劳动卫生保障上的可行性 建设 上的可行性以及合理利用能源 提高能源利用效率 为项目法人 和备案机关决策 审批提供可靠的依据 本可行性研究报告提供的数据准确可靠 符合国家有关规定 各项计算科学合理 对项目的建设 生产和经营进行风险分析留 有一定的余地 对于不能落实的问题如实反映 并能够提出确实 可行的有效解决措施 四 四 可行性研究报告编制依据和范围可行性研究报告编制依据和范围 一 一 项目可行性报告编制依据项目可行性报告编制依据 1 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划 2 产业结构调整指导目录 2015 年版 3 投资项目可行性研究指南 试用版 4 建设项目经济评价方法与参数 第三版 5 XX 县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 6 XXXXXX 有限公司提供的相关技术文件和有关数据 7 国家 省 部关于生活用全自动生活用纸折叠包装生产 线生产技术规范和有关规定等 8 国家现行有关政策 法规和标准等 二 二 可行性研究报告编制范围可行性研究报告编制范围 本可行性研究报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会 3 82 工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定 的要求进行 依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及 XXXXXX 有限公司的实际情况 按照项目的建设要求 对项目的实施在技 术 经济 社会和环境保护等领域的科学性 合理性和可行性进 行研究论证 研究 分析和预测国内外市场供需情况与建设规模 并提出主要技术经济指标 对项目能否实施做出一个比较科学的 评价 其主要内容包括如下十个方面 1 确定项目建设总平面布置方案 2 确定全自动生活用纸折叠包装生产线生产规模和工艺技 术方案 3 确定建设条件与项目选址 4 确定原材料 燃料及动力的供应 5 确定公用工程设施建设方案及供水 供电方案 6 确定企业组织机构及劳动定员 7 项目实施进度建议 8 确定环境保护及劳动安全卫生保障措施 9 分析技术 经济 投资估算和资金筹措情况 10 预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价 五 五 研究的主要过程研究的主要过程 根据 XXXXXX 有限公司的委托和有关技术资料 我们组织有 关专业技术人员对项目进行调查研究 重点对项目内容 全自动 生活用纸折叠包装生产线生产方案 生产工艺 总图布置 安全 4 82 环保 工业卫生 经济效益等进行了认真的研究 核算 讨论 并对生产实际进行考察了解 根据企业提供的有关数据 进行综 合详细的分析论证 提出了如下要求 1 在基建施工和设备选购 安装中 必须严格执行各相关 标准和规定 使工程项目有一个科学 规范 完整的高起点 2 本工程项目属于全自动生活用纸折叠包装生产线生产项 目 因此从项目的开始就必须将 安全第一 预防为主 的安全 生产管理方针贯穿项目建设和运营的全过程 按照规范配备相应 的安全生产设施 对新入厂的员工进行三级安全教育 将 安全 生产 贯穿到项目的各个方面 落实到每个环节 确保 安全第 一 以人为本 的思想指导项目建设和运营的全过程 六 六 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 本次生活用纸后加工机械生产线智能化升级改造项目预计年 实现销售收入约 36000 00 万元人民币 达产期 七 七 项目总投资估算项目总投资估算 1 项目固定资产投资 约 48300 00 万元人民币 2 项目流动资金 7700 00 万元人民币 3 项目总投资预算额约为 56000 00 万元人民币 八 八 工艺技术装备方案的选择工艺技术装备方案的选择 本方案依照 保护环境和节约能源 的原则 经过调研分析 在技术工艺的选择和生产装备的选型上 综合考虑达到目前国际 较先进的水平 接近或达到国际目前的先进水平 5 82 九 九 项目项目建设期限建设期限 XXXXXX 有限公司生活用纸后加工机械生产线智能化升级改造 项目 已经完成工程前期的各项准备工作 包括市场调研 建设 规模 项目地址 资金来源的确定 现正在办理项目立项工作 预计从项目报告的编制到工程竣工验收 投产运营共需 24 个月 的时间 十 十 投资项目备案数据投资项目备案数据 本建设项目备案登记需要的有关数据 详见下表所示 项目备案数据一览表项目备案数据一览表 单位 万元 公顷 万元 平方米 项目承办单位名称XXXXXX 有限公司 拟建项目名称生活用纸后加工机械生产线智能化升级改造项目 项目拟建地址XX 省 XX 县工业园 XX 项目区 项目总投资资金来源 合计固定资产投资流动资金 项目 用汇 自筹资金银行贷款其它投资 项目 名称 地址 投资 情况 56000 0048300 007700 00 20000 0036000 000 00 设备及技术投资26823 00 项目用地指标 土建工程投资11585 00 项目占地面积113339 00 设备安装费及其他费用8030 00 总建筑面积66250 80 固定 资产 投资 建设期利息1862 00 固定资产投资强度4941 00 项目年总收入年利润额年纳税总额年利税额 经济 效益 36000 00 达产期 2600 002800 005400 00 十一 十一 研究结论研究结论 1 随着我国国民经济快速持续发展 市场上对全自动生活 用纸折叠包装生产线的需要量不断增加 本次生活用纸后加工机 6 82 械生产线智能化升级改造项目的实施符合国家 产业结构调整指 导目录 的产业政策 新一代全自动生活用纸折叠包装生产线将 在国内外市场上有广阔的畅销空间 发展前景良好市场潜力巨大 因此 项目的建设是十分必要的 2 本次生活用纸后加工机械生产线智能化升级改造项目原 材料 产成品和重要生产工艺的设备未列入 促进产业结构调整 暂行规定 和 产业结构调整指导目录 中的禁止和限制类之列 因此 本次生活用纸后加工机械生产线智能化升级改造项目全自 动生活用纸折叠包装生产线生产符合国家产业政策 符合当地发 展规划 项目选择本着增加企业利润 提升企业产品加工工艺 提高企业核心竞争力的宗旨进行 这将大幅提升企业产品质量和 档次 提高企业占有市场的能力 智能化全自动生活用纸折叠包 装生产线市场前景广阔 也为企业的科学持续发展奠定了坚实的 基础 3 适应国内市场需求 本次生活用纸后加工机械生产线智 能化升级改造项目的建设能够有效促进当地经济发展 为社会创 造 560 个直接就业机会 有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳 定 为当地财政收入做出应有的贡献 由此可见 本次生活用纸 后加工机械生产线智能化升级改造项目的实施具有显著的社会效 益 4 项目拟建设在 XX 省 XX 县工业园 XX 项目区 拟建工程 选址符合项目建设区域土地利用总体规划 国土资源部门已经出 7 82 具用地说明文件 可保证项目用地要求 而且项目建设区域交通 运输便利 可利用公用工程设施 水 电 汽等能源供应有保障 从建设条件方面来看 项目选择合理 主要客户渠道稳定可靠 智能化全自动生活用纸折叠包装生产线销售市场潜力巨大 工艺 设备选择先进 能够在国内市场保持领先 配套设施齐全 建设 条件较好 5 本次生活用纸后加工机械生产线智能化升级改造项目采 用国内 部分设备在跨国大公司采购 先进的生产设备 环境保 护设备及产品质量检测控制设备 对项目节约能源 环境保护 生产智能化全自动生活用纸折叠包装生产线均可得到有力的支撑 成熟的生产工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力 的保障 6 本工程所采用的工艺方案 路线 技术先进 成熟可靠 经济合理 物料消耗低 投资规模较小 国内市场对原辅材料的 供应充裕 7 本次生活用纸后加工机械生产线智能化升级改造项目建 设地周围大气 土壤 植物等自然环境状况良好 无水源地 自 然保护区 文物景观等环境敏感点 XXXXXX 有限公司对建设 期和生产经营过程中产生的 三废 进行综合治理达标后排放 对环境影响程度较小 职工劳动安全卫生措施有保障 8 拟建工程总投资额约为 56000 00 万元 其中 固定资产 投资 48300 00 万元 流动资金约为 7700 00 万元 项目建成投产 8 82 后达产年可实现销售收入约 36000 00 万元 年均利税额 5400 00 万元 9 根据测算 本次生活用纸后加工机械生产线智能化升级 改造项目税后年均投资利润率为 6 39 税后平均投资利税率为 6 62 全部投资回报率为 4 65 项目全部投资所得税后财务 内部总收益率 7 73 财务净现值 i 6 为 11023 94 万元 全 部投资回收期为 14 50 年 项目盈亏平衡点为 80 64 因此本次 生活用纸后加工机械生产线智能化升级改造项目经营很安全 说 明本次生活用纸后加工机械生产线智能化升级改造项目具有一定 的抗风险能力 综上所述 本次生活用纸后加工机械生产线智能化升级改造 项目技术先进 设计合理 具有较好的盈利能力 抗风险能力 具有显著的社会效益和经济效益 本次生活用纸后加工机械生产 线智能化升级改造项目生产对促进 XX 县乃至全国智能化全自动 生活用纸折叠包装生产线产业发展及扩大当地就业机会起着积极 的推动作用 项目建成后可为当地带来较高的利税收入 为当地 经济发展做出贡献 有着重大的社会效益 本次生活用纸后加工 机械生产线智能化升级改造项目符合国家产业政策和行业发展要 求 智能化全自动生活用纸折叠包装生产线市场广阔而且经济效 益和社会效益显著抗风险能力强 因此 本次生活用纸后加工机 械生产线智能化升级改造项目建设无论在经济上还是社会效益上 都是可行的 9 82 十二 十二 项目主要经济技术指标项目主要经济技术指标 本次生活用纸后加工机械生产线智能化升级改造项目主要经 济技术指标 详见下表 项目主要经济技术指标一览表 列示 项目主要经济技术指标一览表项目主要经济技术指标一览表 序号序号项目名称项目名称单位单位数量数量备注备注 1 生产规模条 年 100 智能化全自动生活用纸生产线 2 各种钢材吨 年 4000 3 电千瓦时 年 1241000 劳动定员人 560 生产职工人 5044 管理人员人 56 5 劳动生产率 万元 人 年 107 项目占地面积平方米 113339 00 6 建筑面积平方米 66250 80 7 绿化系数 20 8 项目总投资万元 56000 00 其中流动资金 7700 00 9 年销售收入万元 36000 00 达产期 10 年回报率 4 65 税后 11 投资回收期年 14 50 10 82 第二章第二章项目法人基本情况项目法人基本情况 一 一 项目法人概况项目法人概况 XXXXXX 有限公司是 XX 县人民政府 2011 年招商引进 XX 籍在外创业成功人士 XXX XXX 兄弟回乡创办的高新技术企业 是 XX 县近几年引进的投资最大 实力最强的企业 被县委 县 政府看作是 XX 脱贫致富的领头羊 该公司资金实力雄厚 有一 批知识丰富 经营管理经验精湛的专业化员工队伍 为研制 开 发 生产及销售智能化全自动生活用纸折叠包装生产线奠定了坚 实的基础 XXXXXX 有限公司成立于 2011 年 8 月 注册资金 2000 万 元 是 XXX 集团旗下的专门从事研发与制造智能化全自动生活 用纸后端加工包装生产线的民营高科技企业 公司现有员工 300 多人 已通过 ISO9001 国际质量体系认证和欧盟 CE 认证 在技 术合作和原辅材料供应等方面 与德国西门子电器 德国 ABB 电器 德国施耐德电器 日本三菱电器 日本安川电器 武钢 鞍钢等都有良好的合作关系 XXXXXX 有限公司自创业以来 一直以 信心源自专业 品质赢得信赖 为理念 以 质量 XX 客户至上 为信条 如今 XXXXXX 有限公司已拥有一支在国内机械行业技术一流 经验 丰富的研发专家团队 产品畅销全国及欧 美 亚 50 多个国家 与地区 饮誉全球 尤其在港 澳 珠三角更是有口皆碑 与金 11 82 红叶 恒安 维达 中顺等全国性大品牌纸厂有紧的合作关系 二 二 项目提出的理由与过程项目提出的理由与过程 1 公司确立不断的提升公司产品技术创新能力 先进制造 能力和品质保证能力 引领行业技术进步 稳固国内一线品牌和 国际先进品牌地位 并计划在三至五内力争成为一家世界领先的 包装机械制造综合型企业 产品年销售额突破 5 亿 2 公司现有厂房设备是鉴于当时老总家乡经济建设和招商 引资压力 必须在当年建成投产 加上公司又正好收购了一家 改制企业的设备急需处理 仓促筹建起来的 生产条件不符合公 司未来发展要求 需要进行改造 3 随着生产技术的快速进步 原有产品面临淘汰趋势 产 品更新换代已势在必行 生产设备也面临更新改造 4 因宏观经济下行压力较大 国家和地方支持力度较大 公司想借力做强做大 5 家乡的情结 地方的支持力度 人力成本的优势 交通 条件的改善 国内市场的快速成长 本土经济的发展和脱贫致富 的责任所在 都助推本次技术改造的进行 三 三 行业发展趋势行业发展趋势 生活用纸包装机械的全面性更新换代是中国乃至世界生活用 纸包装机械发展的总趋势 更新换代的主要特点是 大量移植采 用民用和军用工业的各种现代化高精技术 电子技术 微电子技 术 边缘技 模糊技术 加速进一步提高包装机械和生产线的可 12 82 靠性 安全性 无人作业性等智能化水平 智能化将进入整个包 装机械和生产线领域 当今世界 生活用纸包装机械和生产线的更新换代遥遥领先 的首推日本 在这个领域赚取了大量美元 东南亚四小龙也紧步 日本后尘 在生活用纸包装机械和生产线的制造方面有力不从心 表现 在欧共体中 意大利的生活用纸包装机械和生产线更新换 代的步伐远远比其它成员国来得快 更新换代的方式是采取更换局部零 部件或关键性部件和关 键性技术 从而达到更换一台机组的目的 使原包装机械装备或 生产线的生产能力 性能 效率 机型和组装方式等得到更新 这样对大部分部件 机组零件获得重复利用 既达到提高装备价 值 且又节省了原材料和大量劳动力 降低了成本 这种发展趋 势表明 生活用纸包装机械生产线愈来愈向标准化 系列化 综 合化 组装化 联机化的模式发展 民用 军用高技术也将愈来 愈广泛地进入整个包装机械装备领域 激烈的市场竞争 无疑将 加速生活用纸包装机械和生产线在各企业中的更新换代和技术改 造步伐 世界上不少国家的生活用纸包装机械 生产线制造集团和跨 国公司 都在投入巨额资金和组织专业人员进行开发研究 力争 加速生活用纸包装机械装备机电一体化进程 其开发研究的重点 内容可归纳以下几个方面 1 开发智能化高速 高效机种 13 82 2 开发节能 水 电 油 汽等 节约资源 原材料 辅助材料等 降低消耗的机种以及废料再生利用的机种 3 开发耗能小 输出功率大 动态稳定性能好 噪声低 污染小的机种 4 开发多形状包装机 可对正方形 长方形 圆形 椭圆 形 三角形 枕形 条形 以及奇形异状等包装物进行多功能包 装的机种 5 开发减少自重 减少占有空间 结构紧凑 安装更换方 便 少维护无 少 故障作业 以及在线快速修复与不停机修复 的生产线 四 四 我国发展现状与总体方向我国发展现状与总体方向 目前 中国已经成为世界最大的商品生产和出口大国 与此 同时 全球的目光也聚焦在发展最快 规模最大 最具潜力的中 国生活用纸包装机械市场 尽管国内生活用纸包装机械市场前景 广阔 但诸如单机自动化 稳定性和可靠性差 外观造型不美观 寿命短等问题也使国内生活用纸包装机械产品饱受诟病 安全检测技术 安全在任何一个行业都是第一关键词 在生 活用纸包装机械行业更是如此 在食品行业 安全检测技术近年 来发展迅速 目前 食品安全在生活用纸包装机械上的体现不只 局限在简单的物理参数的范围 同时也要关注原料等因素 生活 用纸包装机械应用的范围在扩大 这样不断地为机械厂家以及自 动化产品供应商提出新的要求 14 82 运动控制技术 运动控制技术在国内的发展十分迅速 但是 在生活用纸包装机械行业的发展动力却显得上升乏力 运动控制 产品及技术在生活用纸包装机械上的作用主要是达到精确的位置 控制和严格的速度同步的要求 运动控制技术已经成为区别高 中 低端生活用纸包装机械的关键因素之一 也是中国生活用纸 包装机械升级的技术支撑 柔性化生产 目前 各大企业为适应市场激烈的竞争 产品 更新换代的周期越来越短 所以对生活用纸包装机械的柔性与灵 活性提出了很高的要求 因为 只有这样才能符合产品生产经济 性的要求 要从三个方面考虑柔性化的概念 量的灵活性 构造 的灵活性以及供货的灵活性 制造执行系统 近几年来 集成技术在生活用纸包装行业发 展势头迅猛 生活用纸包装机械设备种类较多 这就使得不同厂 商的产品接口对接 设备与工控机 信息与设备之间的传输方式 遇到了很大难题 在这种情况下 生活用纸包装企业转而向制造 执行系统 MES 寻求解决方案 15 82 第三章第三章市场发展需求分析市场发展需求分析 一 一 总体需求分析总体需求分析 智能化全自动生活用纸折叠包装生产线是在全自动卫生纸包 装机的基础上改进而来 增加了自动折叠机 插角装置等设备 既保证了速度 又兼顾美观 使用单层卷膜 成本低 该机自动 制袋 无需人工套袋 提高了安全性 是代替传统半自动包装机 的首选 由于企业招工难和劳动成本的不断增加 使用自动化代 替人工也将成为国内企业发展的大势所趋 企业对自动化加工设 备和包装设备的需求增加 软抽纸机的工作原理 机器是将分切 后的原纸经刀辊剪切 交互折叠成链式的长方形面巾纸 采用真 空吸附技术 自动分叠计数功能 具有速度快折叠整齐 操作简 便等优点 折叠好的抽纸包装后即成为抽式面巾纸 用软抽包装 机将抽纸装到塑料袋中即成为软轴面巾纸 随着经济的发展和人民生活水平的提高 生活用纸产品更显 重要 纸产品的生产和消耗数量已是衡量一个国家经济发展及生 活水平的标尺 软抽纸使用方便 快捷 深受广大朋友的喜爱 大家都喜欢在客厅里摆放一包或是一盒抽纸 方便自己家人和来 访的朋友使用 很多朋友也喜欢在车里放上一盒 特别是国家放 开二胎政策 国内家庭用纸的需求也会越来越大 现在软抽纸出 现供不应求 软抽纸包装机的市场也逐渐火热起来 市场的火热 又推动了抽纸折叠包装生产线竟争和进步 未来抽纸折叠包装生 16 82 产线将向着高速和自动化的方向发展 补足生活用纸产能的增长 及旧设备淘汰 更新及技改的需要 中国生活用纸后加工企业每 年在设备的投资至少在人民币 100 亿元以上 二 二 相关市场发展相关市场发展 生活用纸主要供人们生活日常卫生之用 是人们生活中不可 或缺的纸种之一 生活用纸产品功能还影响着人们的生活方式 产品质量还影响着人们的身体健康 生活用纸的生产和消费已成 为衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志之一 随着我国经济的持续增长和人民生活水平的提高 以及消费 观念的进步 生活用纸特别是高档生活用纸的市场容量大幅提升 中国造纸协会统计数据显示 1990 2010 年期间 中国生活用纸 消费量的年复合增长率为 10 2011 年的增长率是 12 7 2012 年的增长率是 13 2 2013 2014 年间 我国生活用纸行业销售 收入年增长率都保持了 15 左右 虽然未来几年 由于我国经济 增速的放缓 生活用纸消费量增速也会放缓 但预计增长率仍将 保持在 8 12 之间 生活用纸的产量也会出现 10 以上的增长 中国已成为全球第二大生活用纸消费市场 预计到 2016 年行业 销售收入将达到 3766 46 亿元 行业利润总额将达到 239 79 亿 元 抽纸生产和消费是纸品生产与消费的重要组成部分 随着国 民经济发展 城乡人民生活水平的不断提高 特别是华北地区 卫生纸消费市场的扩展更为迅速 在大中城市 高档卫生纸消费 17 82 市场将更为广阔 前瞻产业研究院发布的 中国生活用纸行业市场前瞻与投资 战略规划分析报告 统计显示 2011 年 我国生活用纸行业规模 以上 销售收入 2000 万元以上 生产企业共 1427 家 行业实现销 售收入 1624 45 亿元 同比增长 27 51 实现产品销售利润 195 73 亿元 较上年增长 27 51 利润总额为 98 51 亿元 较上 年增长 33 32 吸纳从业人员 22 49 万人 同比增长 13 30 当年全行业出现亏损企业共 132 家 亏损总额为 5 32 亿元 同 比扩大 28 71 18 82 第四章第四章建设规模与生产方案建设规模与生产方案 一 一 建设规模的确定原则建设规模的确定原则 1 合理确定经济规模 即在一定经济技术条件下 可使项 目投入产出比 资源和资金的利用 经济效益 社会效益等都有 较好的建设规模 2 市场容量 可能占有的市场份额对建设规模的制约因素 影响 3 项目需要而又有可能获得的自然环境条件对建设规模制 约和影响 4 建设资金 原材料和辅助材料 主要外部协作条件等对 建设规模的制约和影响 二 二 项目建设规模项目建设规模及内容及内容 本次生活用纸后加工机械生产线智能化升级改造项目计划建 成后年产 30 条智能化高速手帕纸生产线 40 条智能化高速抽纸 生产线和 30 条智能化高速卷纸生产线 项目计划用地 170 00 亩 其中新增用地面积 110 00 亩 约合 73337 00 平方米 生产厂 房按机械制造行业标准厂房建设 最低高度不少于 12 6 米 最 小跨度不少于 25 米 便于大型起吊设备和车辆进出 梁柱可安 装起吊重 8 吨级的行车 主要建设内容包括 改扩建生产 仓储和办公用房 66250 80 平方米 其中 改扩建生产车间 49600 00 平方米 新 19 82 建仓库 9200 00 平方米 新建办公和宿舍 食堂等生活区 5734 9 平方米 及其配套供水 供电设施 安全 环保 绿化区域等 预计土建工程投资 11585 00 万元 详见 项目占地及建筑工程 投资一览表 购置安装生产 检测和研发等先进设备 292 台 套 及其 他配套设施 其中 购置安装主要生产机床设备 216 套 台 检验检测设备 31 台 套 产品开发研究设备 45 台 套 计 划投资 26823 00 万元 详见 主要机床设备投资明细表 三 三 项目生产纲领项目生产纲领 一 生产特点 智能化全自动生活用纸折叠包装生产线是由许多零部件构成 的 各零件的加工装配过程彼此是独立的 所以整个产品的生产 工艺是离散的 制成的零件通过部件装配和总装配 最后成为成 品 其生产管理的基本特点是 1 产品结构复杂 零部件有几千种甚至上万种 2 生产周期不一 不同零部件加工周期差别很大 因此难 以按时配套 3 不同产品制造工艺流程不同 对制造资源的动态和柔性 需求高 4 多产品混流生产 对瓶颈资源的占用容易造成冲突 二 产品方案 公司生产的产品主要分三大类 即智能化全自动手帕纸折叠 20 82 包装生产线 智能化全自动抽纸折叠包装生产线 智能化全自动 卷纸包装生产线 基于公司产品开发流程 结合公司运作特点 又可区分订单开发与自主开发项目 针对订单项目 以满足客户 需求为宗旨 集中优势资源高效开发 提高客户响应速度 准时 将产品交付用户 建立准时高效的品牌效应 自主开发项目在充 分的市场 技术调研的基础上 以市场为导向 统筹规划 逐一 开发 全方位满足国内 国外市场的需要 根据高 中 低档市 场要求逐步完善产品种类与系列 以实现产品技术与质量在国内 的领先地位 紧跟国际先进水平的目标 建成国内一流的产学研 发相结合的国家级研发技术中心 三 管理模式 对于加工装配型生产管理的特点 除了要保证及时供料和零 部件的加工质量以外 重要的是要控制零部件的生产进度 保证 生产的成套性 因为在生产的品种 数量上不成套 只要缺少一 种零件就无法装配出成品来 另外 如果在生产进度上不能按时 成套 那么由于少数零件的生产进度拖期 必然会延长整个产品 的生产周期 以至延误产品的交货期 还要蒙受大量在制品积压 和生产资金积压的损失 鉴于智能化全自动生活用纸折叠包装生产线项目的上述特点 应重点加强以下五个方面的管理 1 计划管理 外部环境使得需求经常处在变化和波动之中 制造系统中人 21 82 机 料 法 环每个因素的变动都可能对生产计划的执行产生影 响 因此对资源进行配置 业务进行预测的计划的制定就显得较 复杂 2 成本管理 制造行业工序繁多 半成品 成品 在制品成本的核算 预 测 控制涉及大量的资料 这些成本信息的时效性 准确性对企 业财务核算和经营决策至关重要 3 库存管理 由于生产计划的不确定性及对库存物料的实时情况把握的缺 乏 往往造成库存物料呆滞和生产所需物料缺货 不配套现象同 时并存 4 物料管理 对制造业来讲 采购成本占整个产品成本的比重很大 因此 加强物料采购计划和资金预测 使采购过程透明化 有效地规避 采购风险对企业来讲非常重要 也是企业采购管理中较簿弱的环 节 5 信息管理 缺乏有用 可用的信息 难以科学决策 企业内部信息的集 成应用程度低 企业信息分散在各个部门 收集维护工作量大 难于共享 而且大量重复 很难实现对生产制造 物流管理及企 业资金 成本信息及各种计划执行情况的及时查询 无法对企业 决策者提供有效的支持 22 82 第五章第五章项目建设选址及土建工程项目建设选址及土建工程 一 一 项目建设地选择原则项目建设地选择原则 1 建设项目要符合所在地域 城市 乡镇的总体规划 我 国的城市规划法明确指出 城市规划内的土地利用和各项建设 必须符合城市规划 城市规划区内的建设工程的选址和布局必须 符合城市规划 在城市总体规划中已经确定了城市的发展方向 对城市中各项建设的布局和环境地貌进行了全面的安排 对城市 用地有明确的功能分区规定 2 要节约用地 不占良田及经济效益高的土地 并符合国 家现行土地管理 环境保护 水土保持等法规的有关规定 3 要有利于保护环境与景观 首先要执行当地环保部门的 规定和要求 若生产建筑会产生振动 噪声 粉尘 有害气体 有毒物质 以及易燃易爆品 其贮运对环境会产生不良影响 则 要严守规定 修路 建厂应尽量远离风景游览区和自然保护区 为维持生态平衡 不污染水源 河流 湖泊 应有利于废气 废 渣 废水的三废处理 并符合现行环境保护法的有关规定 4 贯彻执行 适用 经济 的原则 能满足生产 生活的 使用功能要求 有相应的生产性和社会性基础设施相配合 力求 发挥投资的最大经济效益 5 合理考虑发展和改扩建问题 考虑场地未来的建设与发展 应本着远近期结合 近期为主 23 82 近期集中 远期外围 自内向外 由近及远的原则 合理安排近 远期建设 做到近期紧凑 远期合理 在适当预留发展用地 为远期发展留有余地的同时 避免过 多 过早占用土地 并注意减少远期废弃工程 对已建成项目的 改进 扩建 首先要在原有基础上合理挖潜 适当填空补缺 正 确处理好新建工程与原有工程之间的新老关系 本着 充分利用 逐步改造 的原则 通盘考虑 做出经济合理的远期规划布局和 分期改造 扩建计划 二 二 项目建设地概况项目建设地概况 项目建设区域位于 XX 县城与大广高速的连接线旁 属于工 业项目建设占地规划区 已列入 XX 县工业园 XX 项目区用地范围 且已核发 XXXXXX 有限公司产权证书 建设区总占地面积为 170 亩 其中老厂区 60 亩 新扩面积 110 00 亩 约合 73337 00 平 方米 土地综合利用率为 93 9 符合纸包装机械制造经营的 规划建设需要 三 三 项目用地利用指标项目用地利用指标 根据 工业项目建设用地控制指标 国土资发 2008 24 号 文件要求 项目建设区域绿地率 20 建筑容积率控制指标 0 7 本次生活用纸后加工机械生产线智能化升级改造项目拟定建设区域 总占地面积为170 亩 其中新增占地面积73337 00 平方米 约合 110 00 亩 实际新增利用面积为73337 00 平方米 本次生活用纸 后加工机械生产线智能化升级改造项目总建筑面积为 66250 8 平方米 24 82 固定资产投资额约为48300 00 万元 固定资产投资强度为4941 00 万元 公顷 经审查 本次生活用纸后加工机械生产线智能化升级改造项 目用地指标均符合国土资源部 工业项目建设用地控制指标 中 规定的工业项目用地控制标准 详见 项目占地及建筑工程投 资一览表 项目占地及建筑工程投资一览表项目占地及建筑工程投资一览表 单位 平方米 元 平方米 万元 序号工程类别名称建设面积单位造价投资金额备注 项目占地及建 构 筑物投资估算 一项目用地113339 002246 00170 亩 1 项目新购地73337 0017 80 万 亩1958 00110 0 亩石山 2土地平整73337 00288 00炸山平地 3老厂地40002 0060 亩 二项目主体建筑工程49600 006696 00不含设备 1主要生产车间40000 001350 005400 00 2辅助生产车间6600 001350 00891 00 3研发试制车间3000 001350 00405 00 三项目仓储工程9200 001206 00不含设备 1成品贮存4000 001350 00540 00 2原材料仓储4400 001350 00594 00 3辅助材料仓库800 00900 0072 00 四项目供配电229 209 70 1供配电229 20425 009 70 五项目给排水1833 4078 00 1给排水1833 40425 0078 00 六项目总图工程6620 30245 00 1道路围墙及硬化7600 30320 00243 30 2安全保护设施20 00850 001 70 25 82 序号工程类别名称建设面积单位造价投资金额备注 七项目服务工程5734 90487 303 层 1办公及职工宿舍4986 90850 00423 80 2食堂 浴池748 00850 0063 50不含设备 八绿化工程4986 9065 00 1绿化工程4986 90130 0065 00 九消防环保1880 00280 00 1消防环保工程1880 00280 00 十其他工程1586 70272 00 1景观及亮化工程1586 70272 00 十一项目总建筑面积66250 8011585 00 十二土建工程投资66250 8011585 00 四 四 项目选址综合评价项目选址综合评价 项目总图布置主要技术经济指标一览表项目总图布置主要技术经济指标一览表 序号总图工程名称单位数据备注 1项目新增占地面积平方米73337 00110 00 亩 2项目总建筑面积平方米66250 80 3建 构 筑物基底占地面积平方米50417 10 4厂区道路占地面积平方米8800 40 5堆场及停车场面积平方米5867 00 6厂区围墙长度米11352 00 7绿化面积平方米4986 90 8固定资产投资强度万元 公顷4941 00 9办公及生活用地面积所占比重 2 60 10项目建筑系数 69 00 11项目建筑容积率 90 30 12项目占地绿化率 6 80 26 82 第六章第六章技术生产方案技术生产方案 一 一 工艺技术方案的选用原则工艺技术方案的选用原则 1 对于生产技术方案的选用 遵循 自动控制 安全可靠 运行稳定 节省投资 综合利用资源 的原则 选用当前较先进 的集散型控制系统 由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数 使产品质量稳定在高水平上 同时可降低物料的消耗 严格按行 业规范要求组织生产经营活动 有效控制产品质量 为广大顾客 提供优质的产品和良好的服务 2 在工艺设备的配置上 依据节能的原则 选用新型节能 型设备 根据有利于环境保护的原则 优先选用环境保护型设备 满足本次生活用纸后加工机械生产线智能化升级改造项目所制订 的产品方案的要求 3 根据本次生活用纸后加工机械生产线智能化升级改造项 目的产品方案 所选用的工艺流程能够满足本次生活用纸后加工 机械生产线智能化升级改造项目产品的要求 同时 加强员工技 术培训 严格质量管理 按照工艺流程技术要求进行操作 提高 产品合格率 4 遵循 高起点 优质量 专业化 经济规模 的建设原 则 积极采用新技术 新工艺和高效率专用设备 使用高质量的 原辅材料 稳定和提高智能化全自动生活用纸折叠包装生产线生 产质量 制造高附加值的产品 不断提高企业的市场竞争力 27 82 5 项目建设贯彻 三同时 的原则 注重环境保护 职业 安全卫生 消防及节能等各项措施的落实 二 二 产品工艺流程产品工艺流程 定型产品制造 营销部接单 技术部分解 出图 制造 部计划生产 采购部采购 外协 外购 产品装配 调试 包装 发货 新产品开发 研发设计出图 编制加工工艺 制造部加 工 成品装配 检验调试 入库 出库 整体业务流程见下图 28 82 29 82 三 三 设备的选择设备的选择 一 一 设备设备配置原则配置原则 为适应本次生活用纸后加工机械生产线智能化升级改 造项目生产和检验的需要 确保产品的质量 增强生产工 艺的可操作手段 必须完整配置各种技术装备 本次生活 用纸后加工机械生产线智能化升级改造项目生产设备和检 测设备应选择国内外现有的先进 成熟 可靠的设备 在 主要设备选型上应遵循以下原则 1 主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规 模相适应 同时应具备 先进 适用 经济 配套 平衡 的特性 能够达到节能和清洁生产的各项参数要求 2 项目所选设备必须技术先进 性能可靠 达到目前 国内外先进水平 经生产厂家使用证明运转稳定可靠 能 够满足生产高质量产品要求 3 设备性能价格比合理 使投资方能够以合理的投资 获得生产高质量产品的生产设备 对生产设备进行合理配 置 充分发挥各类设备的最佳技术水平 4 在满足生产工艺要求的前提下 力求经济合理 充 分考虑设备的正常运转费用 以保证在生产本行业相同产 品时 能够保持最低的生产成本 5 根据生产经验和技术力量 本次生活用纸后加工机 械生产线智能化升级改造项目主要工艺设备及仪器基本上 30 82 采用国产设备 选用生产设备厂家具有国内一流技术装备 企业管理科学达到国际认证标准要求 6 对于关键重要设备的选择 要坚持 高精度 高柔 性 高效率并兼顾发展 的原则 二 二 设备配置方案设备配置方案 根据生产规模和生产工艺的要求 本着 先进 合理 科学 节能 高效 的原则 本次生活用纸后加工机械生 产线智能化升级改造项目对比考察了多个全自动生活用纸 折叠包装生产线生产设备制造企业 优选了生产智能化全 自动生活用纸折叠包装生产线专用设备和检测仪器等国内 外先进的环保节能型设备 同时适应多品种变化的要求 预计购置安装主要设备 292 套 台 计划投资 26823 00 万元 主要生产设备及检验设备清单详见表 主要设备和技术投资明细表 列示 主要设备和技术投资明细表主要设备和技术投资明细表 单位 台 套 万元 序号序号设备名称设备名称规格规格数量数量金额金额 1 机床设备 见下表 21614948 00 2 检验检测设备 311808 00 3 产品开发研究设备 453845 00 4 钢材热处理设备 1840 00 5 行车及起吊设备 845 00 6 叉车拖车等厂内运输设备 238 00 7 供配电设备 289 00 8 ERP 生产辅助系统 130 00 9 专利技术 2880 00 合计 26823 00 31 82 主要机床设备投资明细表主要机床设备投资明细表 序号序号设备名称设备名称规格规格单位单位数量数量金额金额 1 普通车床 C6132 台 848 2 普通车床 C6140 台 654 3 普通车床 CN6280E 台 222 4 普通车床 CW6180B 台 230 5 普通车床 CN6180E 台 240 6 数控车床 CK6135 台 290 7 数控车床 CY K360N 750 台 6300 8 数控车床 CY K6150 台 2200 9 数控车床 CAK3675V 台 2300 10 数控车床 E CA6140 台 2420 11 数控车床 G CNC350 台 2320 12 数控车床 CK 6140D 台 2400 13 数控车床 HZK 602TC 台 2320 14 数控车床 SK50S 台 2636 15 数控车床 LK 6140 台 2316 16 平面磨床 MY7130C 台 240 17 平面磨床 MK2520 台 242 18 平面磨床 MY7140 台 242 19 外圆磨床 M1332B 150 台 240 20 外圆磨床 M143 2B 台 242 21 外圆磨床 MC1363 5000 H 台 242 22 镗床 TX6111C 2 台 240 23 镗床 TX68 TX6197 台 240 24 钻床 摇臂钻 Z3050 16A 台 236 25 钻床 摇臂钻 ZQ3040X10 台 236 26 钻床 摇臂钻 Z3040X13 2 台 236 32 82 27 台钻 24113A 台 230 28 台钻 24116B 台 230 29 台钻 24120 台 446 30 铣床 3E 台 8124 31 铣床 TOM 3HG 台 10150 32 铣床 4M 台 230 33 铣床 4VB 台 12160 34 铣床 X5032 台 230 35 线切割 DK7750 台 234 36 线切割 DK7740 台 4124 37 线切割 DK7780 台 4124 38 滚齿机 Y3150 台 262 39 滚齿机 Y38 1 台 262 40 攻牙机 台 262 41 立式加工中心 HS 850 台 81268 42 立式加工中心 HS 850H 台 6954 43 立式加工中心 HS850HA 台 2852 44 立式加工中心 VMC 1690 台 2590 45 数控龙门铣 DMC 3020L 台 2720 46 数控龙门铣 HTM CLU28 台 2700 47 数控单臂龙门铣 FWB L5010 台 2680 48 普通龙门铣 台 2660 49 深孔钻 XH2025 CNC 台 2126 50 数控龙门铣 DMC 2520L 台 41000 51 数控龙门铣 FV 4224E 台 2318 52 数控龙门铣 DMC 4027L 台 2318 53 数控龙门铣 DMC 3020L 台 2320 54 动平衡 YYQ 3000 台 236 55 锯床 GB4028A 台 212 33 82 56 锯床 GB4230 台 212 57 数控火焰切割机 12M 3M 台 4358 58 下料机行程 1 6M台 256 59 卧式液压带锯床 GB402