管理体系内审、评审记录文本.doc

. . . .年度内审计划审核目的：（1）确定满足审核准则的程度：确定受审核部门的质量估算能力体系对规定的要求的符合性；评价对客户、法律机构和认可组织要求的符合性；确定所实施的质量管理体系满足规定目标的有效性。（2）管理者将根据内审情况作出改进和完善质量管理体系目标的决策。（3）管理者可以通过内审了解质量管理体系活动情况与结果，为改进质量管理体系长早机会和条件。被审核部门（岗位）：质量管理部门（质量负责人）、各分项检测室审核依据：（1）试验室的质量方针、目标和管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量监控计划等）；（2）客户的要求、标书和合同条款；（3）国家或行业有关法律、法规或标准；（4）实验室资质认定评审准则。审核方法：通过查阅记录、报告、文件、现场调查、调查验证、与受审部门责任人及有关人员交谈、提问等多种方法。审核时间、持续时间：编制： 时间： 审核： 时间： 批准： 时间：审核实施计划审核组组长： 组员： 1、审核目的：（1）确定满足审核准则的程度：确定受审核部门的质量估算能力体系对规定的要求的符合性；评价对客户、法律机构和认可组织要求的符合性；确定所实施的质量管理体系满足规定目标的有效性。（2）管理者将根据内审情况作出改进和完善质量管理体系目标的决策。（3）管理者可以通过内审了解质量管理体系活动情况与结果，为改进质量管理体系长早机会和条件。 2、审核依据：（1）试验室的质量方针、目标和管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量监控计划等）；（2）客户的要求、标书和合同条款；（3）国家或行业有关法律、法规或标准；（4）实验室资质认定评审准则。3、审核时间：首次会议时间：末次会议时间：4、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。5、审核安排：日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求首次会议7月8日9:0011:30最高管理者、管理者代表14:0016:00办公室16:3017:00业务部审核组会议7月9日9:0011:30试验室14:0015:00质检部16:3017:00审核组会议17:0017:30末次会议内审检查表审核员： 第 页 共 页受审部门水泥室时间年 月 日 时 时质量标准条款审核内容方法记录评价内审检查表审核员： 第 页 共 页受审部门水泥混凝土室时间年 月 日 时 时质量标准条款审核内容方法记录评价内审检查表审核员： 第 页 共 页受审部门力学室时间 年 月 日 时 时质量标准条款审核内容方法记录评价内审检查表审核员： 第 页 共 页受审部门土工室时间 年 月 日 时 时质量标准条款审核内容方法记录评价内审检查表审核员： 第 页 共 页受审部门业务室时间 年 月 日 时 时质量标准条款审核内容方法记录评价5.3.3.3内审检查表审核员： 第 页 共 页受审部门化学分析室时间 年 月 日 时 时质量标准条款审核内容方法记录评价内审检查表审核员： 第 页 共 页受审部门现场检测室时间 年 月 日 时 时质量标准条款审核内容方法记录评价内审检查表审核员： 第 页 共 页受审部门沥青室时间 年 月 日 时 时质量标准条款审核内容方法记录评价内审检查表审核员： 第 页 共 页受审部门沥青混合料室时间 年 月 日 时 时质量标准条款审核内容方法记录评价不符合报告受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不合格原因分析：建议纠正措施计划：纠正措施完成情况：纠正措施的验证：内部质量管理体系审核报告审核目的：（1）确定满足审核准则的程度：确定受审核部门的质量估算能力体系对规定的要求的符合性；评价对客户、法律机构和认可组织要求的符合性；确定所实施的质量管理体系满足规定目标的有效性。（2）管理者将根据内审情况作出改进和完善质量管理体系目标的决策。（3）管理者可以通过内审了解质量管理体系活动情况与结果，为改进质量管理体系长早机会和条件。审核范围：在固定的设施、离开固定设施的场所、移动的或临时的设施以及部门、要素等审核活动所涉及的领域或范围。审核依据：（1）试验室的质量方针、目标和管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量监控计划等）；（2）客户的要求、标书和合同条款；（3）国家或行业有关法律、法规或标准；（4）实验室资质认定评审准则。受审核部门：质量管理部门（质量负责人）、各分项检测室审核组长：审核过程综述：在审核组认真仔细的对质量管理体系涉及的部门进行了认真仔细审核，得到相关部门与岗位的全力配合，圆满的完成了此次审核任务。不合格项统计与分析：对质量管理体系的评价：（1）从本次审核情况来看，整个质量体系都有效的按标准的要求运行，能够达到预定目标。（2）建议从新组织培训，加强相关人员对文件的理解。结论：本检测中心的质量管理体系是适宜与有效的，基本符合ISO9001:2000标准要求，可以迎接第三方审核。审核报告分发对象：最高管理者、管理者代表、办公室、检测中心传阅审核组长： 日期：审核： 日期： 批准： 日期：内审首（末）次会议签到表时间：姓名部门职务姓名部门职务不合格项分布表 部门标准要求土工室力学室水泥及水泥混凝土室业务室化学分析室现场检测室沥青及沥青混合料室编制： 日期： 审核： 日期：管理评审计划评审目的：为了确保检测机构质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率以达到检测机构质量目标所进行的活动，是为质量管理体系持续改进提供依据。评审参加部门、人员：主持：最高管理者出席：质量负责人、最高管理层成员、各部门负责人、质量管理员评审内容：（1）实施管理评审计划的全过程情况；（2）对质量管理体系内审报告中提及的整改措施的落实情况进行的评价；（3）对质量手册和相关质量管理体系文件的适用性提出的意见；（4）对质量管理体系运行及适用性等情况做出综合性的评价；（5）提出改进目标。各部门评审准备工作要求：各部门根据评审内容的要求准备相应资料：（1）内部质量体系审核的总结报告；（2）质量方针和质量目标实施情况；（3）纠正和预防措施实施情况报告。计划评审时间：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审通知单评审会议时间：评审会议地点： 会议室参加人员：最高管理者、质量负责人、最高管理层人员、各部门负责人、质量管理员评审内容要点：（1）实施管理评审计划的全过程情况；（2）对质量管理体系内审报告中提及的整改措施的落实情况进行的评价；（3）对质量手册和相关质量管理体系文件的适用性提出的意见；（4）对质量管理体系运行及适用性等情况做出综合性的评价；（5）提出改进目标。编制： 审核： 批准： 日期：管理评审报告评审会议时间、地点：评审目的：为了确保检测机构质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率以达到检测机构质量目标所进行的活动，是为质量管理体系持续改进提供依据。参加评审人员： 最高管理者、质量负责人、最高管理层人员、各部门负责人、质量管理员评审内容摘要：（1）实施管理评审计划的全过程情况；（2）对质量管理体系内审报告中提及的整改措施的落实情况进行的评价；（3）对质量手册和相关质量管理体系文件的适用性提出的意见；（4）对质量管理体系运行及适用性等情况做出综合性的评价；（5）提出改进目标。评审结论：（1）检测中心的质量管理体系是有效的；（2）质量方针与质量目标是适宜的；（3）检测中心仪器设备是齐全的。改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制： 审核： 批准： 日期：纠正和预防措施处理单存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：原因分析：拟采取的纠正（预防）措施：完成情况：验证结果：备注：改正、纠正和预防措施实施情况一览表序号内容摘要责任部门发出日期完成期限验证人试验结果及完成时间备注