肇州县卫生和计划生育局部门决算情况.doc

肇州县卫生和计划生育局年部门决算情况 部门主要职能主要职能。（一）贯彻执行党和国家卫生和计划生育工作、中医药事业发展的政策、法律、法规，负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障。拟订全县卫生和计划生育事业发展规划和政策措施并组织实施，统筹规划与协调卫生和计划生育服务资源配置，指导区域内卫生和计划生育规划的编制和实施。（二）负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导实施突发公共卫生事件预防控制与医疗应急处置。（三）规范卫生与计划生育行政许可行为。承担县域内餐饮具集中消毒单位许可；负责放射诊疗卫生许可；负责放射诊疗卫生许可预防性评价；负责放射诊疗卫生许可预防性验收；负责饮用水供水单位卫生许可；负责公共场所卫生许可；负责县内医疗机构医师执业注册；负责县内医疗机构护士执业注册；负责县辖区内乡村医生执业注册及重新注册；负责不设床位的医疗机构和一级医疗机构的设置审批和执业登记；负责母婴保健服务人员资格认定；负责母婴保健技术服务机构执业许可；负责单采血浆许可证核发（初审）。（四）完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实。组织开展食品安全风险监测工作；负责医疗市场、传染病防治、消毒产品、公共场所卫生、环境卫生、学校卫生、饮用水卫生和涉及饮用水卫生安全产品的监督管理；做好全县范围内卫生方面的重大、上级交办及抽查案件之外的日常监管、行政强制和行政处罚。（五）组织实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进乡村一体化建设。实施分级诊疗。（六）制定中医药中长期发展规划，促进中医药和民族医药事业发展，继承和发展中医药文化。组织中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。开展中医药人才培养、中医药师承教育和中医药科技项目的实施及成果推广应用。（七）负责新型农村合作医疗的综合管理，落实国家政策，逐步提高报销比例，改进支付方式，降低次均费用，加强监管，保证基金安全。（八）负责医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准的组织实施，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。（九）深化医药卫生体制改革，组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，落实国家基本药物采购、配送、使用的管理制度。组织推进公立医院改革，完善相关配套改革，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制，建设和谐医患关系。提出医疗服务新项目价格标准的建议。（十）负责医疗卫生、人口计划生育工作目标责任制管理工作。（十一）组织实施促进出生人口性别平衡、优生优育和提高出生人口素质的政策措施。监测计划生育发展动态，提出发布县级计划生育安全预警预报信息建议。制定全县计划生育技术服务管理制度并监督落实，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。（十二）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。承担协调推进有关部门、单位履行计划生育工作相关职责，落实稳定低生育水平政策。（十三）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。参与全县人口基础信息库建设。制定流动人口卫生和计划生育服务管理制度并组织落实，建立完善流动人口卫生和计划生育公共服务和信息共享工作机制。（十四）拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立和完善住院医师、专科医师及计划生育技术服务人员规范化培训制度并指导实施。（十五）拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施县级重点卫生和计划生育相关科研攻关项目，加快技术成果转化普及、推广与应用。加强与三级医院的医疗协作，组织管理县域医疗机构联合体和城乡对口支援工作。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。（十六）承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作及县委、县政府交办的其它工作。、机构设置本年度纳入年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，其中：（）单户录入 户，其中含单位 个，占单位总数的 ；比上年没有增减。（）行政单位汇总录入 户，其中含单位 个，占单位总数的 ；比上年没有增减。设办公室、人事股、财务审计、业务股等。人员构成。本年在职职工人，年初在职职工人，本年退休人，行政编制个，事业编制个，与去年相比行政编制增加个，事业编制增加个，原因是卫生和计生合并。设局长人，副局长人等。填报范围（）、按单位基本性质划分：行政单位 个，比上年没有增减。 （）、按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度的单位 个，比上年没有增减二、部门决算单位构成从决算单位构成看，肇州县卫生和计划生育局年度部门决算包括：肇州县卫生和计划生育局本级决算。纳入肇州县卫生和计划生育局年度部门决算编制范围的单位共个，详细情况见下表：序号单位名称肇州县卫生和计划生育局本级三、肇州县卫生和计划生育局年度部门决算报表部门收支决算总体情况表公开表部门：肇州县卫生和计划生育局金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次栏次一、财政拨款收入一、一般公共服务支出二、上级补助收入二、外交支出三、事业收入三、国防支出四、经营收入四、公共安全支出五、附属单位上缴收入五、教育支出六、其他收入六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计总计部门收入决算总体情况表公开表部门：肇州县卫生和计划生育局金额单位：万元目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次合计医疗卫生和计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务行政支行一般行政管理事务其他医疗卫生与计划生育管理事务支出基层医疗卫生机构其他基层医疗卫生机构支出公共卫生重大公共卫生专项计划生育事务计划生育机构计划生育服务其他计划生育事务支出其他医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出 部门支出决算总体情况表公开表部门：肇州县卫生和计划生育局金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次合计医疗卫生和计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务行政支行一般行政管理事务其他医疗卫生与计划生育管理事务支出基层医疗卫生机构其他基层医疗卫生机构支出公共卫生重大公共卫生专项计划生育事务计划生育机构计划生育服务其他计划生育事务支出其他医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出 财政拨款收支决算总体情况表公开表部门：肇州县卫生和计划生育局金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次栏次一、一般公共预算财政拨款一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计本年支出合计年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计总计一般公共预算支出决算情况表公开表部门：肇州县卫生和计划生育局金额单位：万元科目编码科目名称本年支合计基本支出项目支出类款项栏次合计医疗卫生和计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务行政支行一般行政管理事务其他医疗卫生与计划生育管理事务支出基层医疗卫生机构其他基层医疗卫生机构支出公共卫生重大公共卫生专项计划生育事务计划生育机构计划生育服务其他计划生育事务支出其他医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出 一般公共预算财政拨款基本支出决算经济性质分类情况表公开表部门：肇州县卫生和计划生育局金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额工资福利支出商品和服务支出其他资本性支出 基本工资 办公费 房屋建筑物购建 津贴补贴 印刷费 办公设备购置 奖金 咨询费 专用设备购置 其他社会保障缴费 手续费 基础设施建设 伙食补助费 水费 大型修缮 绩效工资 电费 信息网络及软件购置更新 机关事业单位基本养老保险缴费 邮电费 物资储备 职业年金缴费 取暖费 土地补偿 其他工资福利支出 物业管理费 安置补助对个人和家庭的补助 差旅费 地上附着物和青苗补偿 离休费 因公出国（境）费用 拆迁补偿 退休费 维修(护)费 公务用车购置 退职（役）费 租赁费 其他交通工具购置 抚恤金 会议费 产权参股 生活补助 培训费 其他资本性支出 救济费 公务接待费对企事业单位的补贴 医疗费 专用材料费 企业政策性补贴 助学金 被装购置费 事业单位补贴 奖励金 专用燃料费 财政贴息 生产补贴 劳务费 其他对企事业单位的补贴 住房公积金 委托业务费债务利息支出 提租补贴 工会经费 国内债务付息 购房补贴 福利费 国外债务付息 采暖补贴 公务用车运行维护费其他支出 物业服务补贴 其他交通费用 赠与 其他对个人和家庭的补助支出 税金及附加费用 其他商品和服务支出人员经费合计公用经费合计一般公共预算 “三公”经费支出决算情况表公开表部门：肇州县卫生和计划生育局金额单位：万元年度预算数年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费政府性基金预算收支决算表公开表部门：肇州县卫生和计划生育局金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项栏次合计说明：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。（如为空表）四、肇州县卫生和计划生育局年度部门决算说明（一）年度部门收支决算总体情况说明年度收入总计万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计万元（含结余分配和年末结转结余）。与年相比，收、支总计各增加万元，增长，主要原因：工资普调。（二）年度部门收入决算总体情况说明本年收入合计万元，其中：财政拨款收入万元，占；事业收入万元，占；经营收入万元，占；其他收入万元，占。（三）年度部门支出决算总体情况说明本年支出合计万元，其中：基本支出万元，占；项目支出万元，占；经营支出万元，占。（四）年度财政拨款收支决算总体情况说明年度财政拨款收入总计万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计万元（含年末财政拨款结转和结余），与年相比，财政拨款收、支总计各增加万元，增长，主要原因：工资普调。（五）年度一般公共预算支出决算情况说明.财政拨款收入决算总体情况年度一般公共预算财政拨款收入万元，占本年收入的，一般公共预算财政拨款收入增加万元，增长。主要原因工资普调。.财政拨款支出决算总体情况年度财政拨款支出万元，占本年支出的。与年相比，财政拨款支出增加万元，增长。主要原因工资普调。.财政拨款支出决算具体情况年度财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的。决算数大于（小于）预算数的主要原因一是实际支出；。其中基本支出万元，占；项目支出万元，占。具体情况如下：（）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的，决算数小于预算数的主要原因是实际支出.（）一医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款） 一般行政管理事务（项）年初预算为万元，支出决算数位万元，完成年初预算的，决算数小于预算数的主要原因是实际支出（）一医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款） 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）年初预算为万元，支出决算数位万元，完成年初预算的，决算数小于预算数的主要原因是实际支出（）医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项），年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的，决算数大于（小于）预算数的主要原因是实际支出（）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项），年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的，决算数大于（小于）预算数的主要原因是实际支出（）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 计划生育机构（项），年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的，决算数大于（小于）预算数的主要原因是实际支出（）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项），年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的，决算数大于（小于）预算数的主要原因是实际支出（）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项），年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的，决算数大于（小于）预算数的主要原因是实际支出（）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项），年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的，决算数大于（小于）预算数的主要原因是实际支出（六）年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明年度财政拨款基本支出万元，其中人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（七）一般公共预算 “三公”经费支出决算情况说明卫计局年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为万元，完成年初预算的。其中：因公出国（境）费支出决算为万元，完成年初预算的。公务接待费支出决算为万元，完成年初预算的，公务用车购置及运行费支出决算为万元，完成年初预算的。具体情况如下：、因公出国（境）费支出万元，与年度决算相比，减少万元，下降，下。年因公出国（境）团组次，出国（境）人次。、公务接待费支出万元, 与年度决算相比，减少万元，下降。年国内公务接待共批次（其中外事接待批次），人次（其中外事接待人次）。经费使用贯彻党中央“八项规定”，严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例等相关规定。、公务用车购置及运行费支出万元，与年度决算相比，减少万元，下降。年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出， 年公务用车保有量为辆。（八）年度政府性基金收支决算情况说明年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入万元，本年支出万元，年末结转和结余万元。具体情况说明如下：.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项），年初预算为万元，支出决算数位万元，完成年初预算的。 (九)其他重要事项的情况说明.机关运行经费。本部门 年度机关运行经费支出 万元，比 年增加 万元，增长。.政府采购情况。本部门 年度机关运行经费支出 万元，比 年增加 万元，增长。.国有资产占有使用情况。截至年月日，本部门共有车辆辆，其中，部级领导干部用车辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，其他用车主要是；单位价值 万元以上通用设备台（套），单价万元以上专用设备台（套）。.预算绩效管理工作开展情况年，本部门对个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金万元。全年共组织对个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金万元。九、名词解释（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。（六）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（七）、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。（八）、一般公共服务(类)支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。（九）、公共安全(类)支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法局机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。（十）、教育(类)支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如市教育局及市属学校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。（十一）、科学技术(类)支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件