聚氨酯复合翻新轮胎项目可行性报告.doc

聚氨酯复合翻新轮胎项目可行性报告聚氨酯橡胶复合翻新轮胎项目可行性报告第一部分、项目的意义和必要性21、项目介绍22、轮胎产业概况2第二部分、项目的技术基础51、项目简介52、项目技术介绍53、项目执行工艺方式64该技术对行业技术进步的意义8第三部分、环境保护、资源综合利用、节能措施91、对PUE工业环保问题的一般性介绍和评价92、PUE工业生产中的环境保护10第四部分、投资规划及经济效益111、产品规划113、投资规模124、经济效益分析15第五部分 风险分析21第一部分、项目的意义和必要性1、项目介绍我国是世界第一橡胶消费大国，占世界橡胶消耗量近20，同时橡胶资源十分匮乏，半数以上需要进口。在橡胶制品中，轮胎是耗胶量最大的品种，占我国耗胶量的50左右，因此废旧橡胶产生量最大的品种也是轮胎。我国废旧轮胎年产生量在1亿条以上，仅次于美国居世界第二位。回收利用废旧轮胎的方法很多，但经济效益最佳，与环境亲和性最好的当数轮胎翻新。一条新轮胎的成本大约有70花费在胎体上，如果不进行翻新，那么就有70的资源没有被回收再利用。目前我国轮胎翻新率很低，约只占新胎产量的4，而发达国家一般为10，欧盟翻新率高达18.8，这样就有大量的废旧轮胎没有实现资源的高效利用和循环利用，既浪费了资源，又对环境造成了极大污染。本项目采用具有自主知识产权的聚氨酯-橡胶复合预硫化胎面技术，实现普通旧轮胎的翻新使用。采用这种方法翻新轮胎，其轮胎行驶里程比天然橡胶翻新轮胎提高1倍以上，可大幅度提高翻新轮胎的使用寿命、减少轮胎翻新次数、减少对环境的污染、节约能源、减少对世界紧缺物资天然胶的依赖、降低翻胎成本，使翻新轮胎成为“绿色环保”轮胎。通过推广聚氨酯翻新轮胎工作，实现旧轮胎再利用价值的最大化，是发展循环经济、实现轮胎工业可持续发展和绿色环保的重要举措。2、轮胎产业概况中国橡胶工业从创建于1915年的广东树胶公司开始，已经有85年的历史了。经过多年曲折的历程，尤其是改革开放22年以来的迅速发展，已经形成了由轮胎、自行车胎、胶带、胶管、胶鞋、乳胶、胶布、密封、减震、建筑防水、医疗卫生、日用橡胶、电子橡胶、油田橡胶等制品，共18类5万多个品种规格组成的、体系比较完整的产业。橡胶工业占化学工业的比例：工业总产值约为1/5，利润、利税约为1/4，已成为国民经济中不可忽视的重要产业。目前，世界橡胶工业已达到相当规模，年消耗橡胶接近1700万吨，其中合成橡胶约占63%，天然橡胶约占37%，年销售额超过1500亿美元，其中轮胎销售额达700亿美元。1997年轮胎产量10.67亿条，其中子午线轮胎占85%以上。轮胎行业系橡胶工业的重要分支，轮胎系国民经济中具有战略意义的重要产品，其技术水平已成为现代高科技发展的综合体现。我国轮胎工业已形成较完整的工业体系，其产量仅次于美、日，居世界第三位。随着国民经济的发展，人民生活水平的日益提高，汽车作为代步及物流的主要运输工具，已成为人民生活中必不可少的工具。“十五”期间，汽车社会拥有量将达2000万辆，公路里程将达160万公里，其中高速公路将达2.5万公里，居世界第三位。预计2005年的国内轮胎需求量为1.25亿条，加上出口总需求量将达1.7亿条，可列世界第二。年 份2000年2005年2010年2015年汽车轮胎5740（万条）7640（万条）10740（万条）14860（万条）农业轮胎4100（万条）4740（万条）5080（万条）5400（万条）其中农用车胎2555（万条）3020（万条）3140（万条）3170（万条）工程、工业胎140（万条）220（万条）380（万条）540（万条）合计9980（万条）12600（万条）16200（万条）20800（万条）其中国内需求量8710（万条）11000（万条）13550（万条）17060（万条）出口量1270（万条）1600（万条）2650（万条）3740（万条）出口总需求量%12.712.716.418.0注：以上市场需求预测资料来自中国橡胶工业总览有专家预言（决策参考“对我国轮胎工业发展形势的思考”，中国橡胶，2001（18），20-25年之内，我国将成为世界上最大的汽车市场，因此也可以认为，届时我国将成为全世界最大的轮胎市场。国际轮胎大鳄已相继进入我国，轮胎三巨头（米其林，普利斯通，和古特异公司）已声称，要占我国轮胎市场30%份额。就连韩国轮胎公司也扬言，在中国发展轮胎生产是其全球化战略的核心，要控制中国市场的10%。随着我国加入WTO，轮胎行业的竞争将会更加剧烈。2000年大陆有16家轮胎公司入选全球轮胎75强，其中山东成山轮胎公司排14名，上海轮胎橡胶集团15名，山东三角集团16名，杭州中策橡胶公司26名，安徽佳通轮胎公司34名。入围企业的总销售额为24.63亿美元，占世界轮胎销售额的5%。但我国轮胎生产与世界还存在较大的差距。近年来，世界轮胎子午化水平持续上升，子午线轮胎在世界轮胎产量中已约占90%，西欧近100%。新品种轮胎不断涌现，如绿色轮胎、防水滑轮胎、超轻量轮胎、超高里程轮胎、跑气保用轮胎、彩色轮胎、智能轮胎等，赢得了消费者的青睐，也带动了原材料、设备、工艺的更新。国内轮胎生产总量过剩，斜交胎库存较大。轮胎子午线水平较低（2000年为37.7%），高性能子午线轮胎生产落后，新型轮胎的研究尚未起步。新型绿色轮胎如果正式投产，不仅能使我国轮胎行业冲出困境，在竞争中以技术优势处于有利地位，而且对我国汽车制造业，交通运输业和环境保护事业产生重大影响。 今后轮胎的发展趋势必然是向绿色环保方向发展。除继续降低滚动阻力外，将特别重视采用无污染的材料制造轮胎，同时，努力提高轮胎行驶里程，以减少废旧轮胎对环境的污染。新型绿色轮胎完全符合这个大方向，而且在技术上领先一步。市场的竞争，归根到底是技术的竞争。如果将新型绿色轮胎成果在国内企业投产，必能扭转我国轮胎行业目前的被动局面，取得大发展，并促进相关行业的发展。第二部分、项目的技术基础1、项目简介聚氨酯橡胶复合轮胎技术在新轮胎应用方面已拥有3项国内发明专利及13项国际发明专利。2005年1月25日，该项目技术顺利地通过了“中国石油和化学工业协会”、“中国橡胶工业协会”主持的技术鉴定，与会专家一致认为“该技术具有国际领先水平”。目前该技术已在杭州悍马轮胎科技有限公司成功产业化。本技术是在已有技术应用的基础上，考虑到废旧轮胎胎体尺寸不稳定的因数，采用将聚氨酯与橡胶预硫化复合工艺。2、项目技术介绍2.1 项目技术的先进性与创新性（1）提出了一种全新的有别于传统废旧轮胎再制造的产业化技术。（2）用耐磨性极好、使用后又不会造成环境污染的聚氨酯做轮胎胎面，使翻新轮胎使用寿命延长一倍。 （3）因用传统橡胶做基部胶，解决了复合预硫化胎面与旧胎体的粘合问题，现有翻胎企业不需要改变现有工艺、只需增加少量设备就可投入生产，便于推广应用。（4）为集约化生产、核心技术不扩散创造了良好的条件。2.2 项目技术在本领域的关键程度与现采用技术先进的预硫化普通橡胶胎面翻新轮胎相比，本项目关键程度在于以下几方面：（1）减少对天然橡胶的依赖。翻新一条10.00R20载重轮胎约需混炼胶12.0kg，其中60%为天然橡胶，本项目达产后，一年可少用天然橡胶600吨以上。（2）消除因翻新轮胎使用通用性橡胶需配用致癌物芳烃油及污染大的炭黑所造成的环境污染。本项目达产后，一年约可少用炭黑200吨、芳烃油40吨。（3）节约能源。用聚氨酯/橡胶复合胶预硫化胎面的使用寿命一般比用普通橡胶预硫化胎面可提高一倍，也就是说用聚氨酯/橡胶复合胶预硫化胎面翻一次相当于用普通橡胶胎面翻两次，实现了资源的“减量化”。按翻新100万条轮胎约需耗标准煤（将水、电耗也折算成煤）约60万吨，本项目达产后，一年可节约标准煤200吨。（4）降低翻新成本及减少产品周转量：因用聚氨酯/橡胶复合胶预硫化胎面翻一次相当于用普通橡胶胎面翻两次，故可降低翻新成本并减少产品周转量，大大节约从生产到使用再到翻新所消耗的社会资源。（5）聚氨酯不会产生污染环境的废料，因废料很容易用于加工成其它制品，因此从生产到使用都很环保。2.3 本项目技术对行业技术进步的推动作用 促进翻新轮胎行业向更长寿、安全、环保、节能的方向发展，促进提高翻新轮胎质量，推动实现资源的“减量化”，大大促进节约社会资源。24聚氨酯橡胶复合轮胎胎面与普通轮胎胎面技术对比指针新型绿色轮胎胎面普通轮胎胎面扯断强度/Mpa4515扯断伸长率/%550500剥离强度/KN.m-1107磨耗/cm3.1.61Km0.050.4回弹率/%6035300%定伸应力/MP138-12固德里奇生热/1825老化系数/100*24h0.80.5硬度/邵A80-9064-683、项目执行工艺方式聚氨酯橡胶复合预硫化胎面翻新胎技术路线胎面基部胶制备基部胶的预硫化旧 胎 体 基部胶打磨清 理基部胶表面处理 胎体检验基部胶表面涂粘合剂 大磨，小磨浇注聚氨酯修 补 复合胎面预硫化干 燥 复合胎面后处理涂 胶 浆条形（接头）胎面，环形胎面打磨，涂胶浆，干燥贴粘合缓冲胶或贴橡胶预硫化胎面于胎体上成品充压检验套包封套、上钢圈，硫化，卸包封套、钢圈技术特点配置国际先进水平的翻新轮胎损伤及安全检测设备，提高胎体检测的可靠度（如激光无损检测、电磁波检查机）。配置国际先进水平的中垫胶挤出热贴设备，进一步提高胎面与旧胎体的粘合性能。采取打磨后的轮胎不着地的后加工及运送工艺，保证打磨后胎体质量。聚氨酯橡胶复合预硫化胎面有关生产设备（如模具、接头机）均要自行开发。4该技术对行业技术进步的意义41生产厂家直接效益（1）、聚氨酯材料是目前世界上最耐磨的弹性体，它的耐磨性是天然橡胶的510倍，可通过减少胎面聚氨酯材料用量，调节轮胎胎面耐磨程度达到橡胶胎面的2倍，可保证翻新轮胎生产商可观的利润； （2）、可减少轮胎需翻新的次数，降低了用户翻新成本50以上；（3）、由于采用预硫化胎面翻新技术，现有翻胎设备大部分可继续使用。42 生产厂家社会效益我们研制开发的新型聚氨酯橡胶复合翻新轮胎采用耐磨的聚氨酯弹性体做轮胎胎面，耐磨程度是普通天然橡胶的5倍以上，生产过程能消除炭黑和芳烃油对环境的污染。采用浇注工艺生产轮胎胎面，减少了轮胎生产工艺环节，降低能量消耗。项目研制技术方向完全符合当今世界轮胎技术发展方向。利用现有成熟的子午线轮胎胎体生产技术，研制开发拥有自主知识产权的新型绿色轮胎技术，对提高我国轮胎生产的技术水平具有划时代的意义。由于该项目技术的独创性及技术先进性，对于传统轮胎技术落后国外先进技术10年的中国轮胎企业，无疑是赶超的一次良机。第三部分、环境保护、资源综合利用、节能措施 聚氨酯橡胶复合翻新轮胎的核心是采用了环保性能的聚氨酯材料，它的生产是指定现有轮胎企业按质量标准生产出合格的轮胎半成品。因此传统轮胎生产中的污染已不存在。详细阐述如下：1、对PUE工业环保问题的一般性介绍和评价（1） PUE合成的基本原料和化学反应合成PUE的主要原料是低聚物二元醇、有机多异氰酸酯和扩链交联剂。以THF聚醚二醇（PTMEG）为例，说明合成PUE时所发生的化学反应：A、 预聚体合成：聚加成反应PTMEG有機二異氰酸酯TDI、MDI等 預聚體B、 PUE合成：聚加成反应MOCA、BOO等预聚体 + 扩链交联剂 经扩链、交联、固化形成交联型PUE，为热固性材料此外，在PUE合成中还使用一些辅助材料，如催化剂、增塑剂、改性剂、填料以及各种助剂等，在一般情况下，辅助材料不参加聚氨酯聚加成反应。在聚氨酯聚加成反应中，只形成线性或交联型的PUE分子链，不生成任何小分子付产物。（2） PUE合成的过程、设备和可能的污染合成PUE采用二步法，即预聚体法。首先在反应釜合成端-NCO基预聚体。第二步根据配方设计在浇注机中合成PUE浆料，浇注时混合在模具中，并在100下固化交联制成轮胎。在PUE合成中，毒性比较大的有TDI、MOCA扩链交联剂和NCO含量高的预聚体。由于合成在真空的反应釜中，在完成合成后的PUE并无毒性，因此轮胎生产过程中并无毒性。只是在将TDI、MOCA和预聚体加入反应釜时，要求配戴防毒口罩、防护镜、工作服、防护手套，且保证工作环境有良好的通风即可。对这些原料的贮罐要密封防漏，对脱气真空泵配备吸收净化系统和净化排空系统。（3） PUE制成品可能的污染PU轮胎因已基本上固化完全，其中可挥发的有毒气体量已很小，可能造成的污染很小，但如果积集的量大仍要集中收集存放，适时进行处理。（4） 对PUE工业生产中环保问题的基本评价。PU材料已是国民经济生活中一类极其重要的材料。生产各种PU产品使用着不同性质的高聚物和低分子化合物，一般来讲，这些化学品对人体和自然环境的危害不大。在二步法合成PUE时，都是本体聚合体系，不使用任何低沸点的有机溶剂；工艺过程中，没有粉尘、不产生低分子量付产物、工艺最高温度为110。生产过程中只可能产生因合成失败产生的固体废料，并没有其它废气、废液和废料产生。PU的发展已走过了60多年的历程，现已发展成为世界上六大合成材料之一。我国PU工业已有50年的发展历史，无论是实验室合成研究还是工业生产，一线人员还没有所谓PU职业病的病例。但是环境和人员的防护措施是必须采取的，相应的安全操作规程必须认真执行。2、PUE工业生产中的环境保护 如前述，PUE工业生产中，对人体和环境造成的污染和危害主要来自于有机多异氰酸酯和MCOA类扩链交联剂。但在急性中毒分级上，即使是MOCA仍属低毒范围，况且合成过程均是在密闭反应釜中进行，而合成物不含毒性。 人类的生存环境是必须保护的，坚持做好下例几点，可使PUE工业生产对环境的污染减少到最小程度。厂房的通风排气以鼓风机抽排为主，鼓风机尽量安置在位置较高的房顶上。生产中产生的废品、用弃的PUE、过期变质的原料、清洗反应器的溶剂废液要集中存放，并适时地用适当的方法进行处理。第四部分、投资规划及经济效益1、产品规划产 品上市时间产能/万套产品定位说 明翻新载重轮胎20 年 月橡胶预硫化胎面翻新胎10万，聚氨酯/橡胶复合预硫化胎面翻新胎10万。定位在较进口翻新胎面稍低的市场。载重汽车轮胎市场需求巨大，产品质量参差不齐形成高端的进口产品和低端的国产产品的局面，借超强的耐磨性迅速树立公司产品品牌。聚氨酯/橡胶复合预硫化胎面20 年 月60万条绿色环保产品和企业形象产品借助一期规划的成功，大力推广绿色环保产品，促进翻胎行业向更环保的方向发展，同时可为公司带来高品质的市场形象2、原材料消耗及炼胶量21炼胶量名称内容一 期 规 模二 期 规 模单条，kg日耗，kg年耗，t单条，kg日耗，kg年耗，t橡胶胎面胶11.538411152.311.538411152.3基部胶2.5835250.52.558351750.5中垫胶1.28002401.23200960胶浆胶0.053410.20.05133.440衬垫补胶0.5334100.20.51333.5400合计13.25 *58441753.213.25*14342.94302.8注：单条胎合计指橡胶翻新胎，不包括基部胶。22 原材料消耗名称内容一 期 规 模二 期 规 模单条，kg日耗，kg年耗，t单条，kg日耗，kg年耗，t天然胶2326697.863951918.5合成胶1005301.51855556.5聚氨酯8.02672802186725600炭黑1718.2515.539611188.4其它化工材料752225.62088626.4120汽油0.53341001333.5400合计8807.22642.434304.510289.83、投资规模31 一期工程投资规模类型序号名称单价（万元）数量总价万元基建146000m2的厂房建筑800元/ m2(轻钢结构不包土地)368024000m2的原材料、成品仓库600元/ m2(不包土地)2403办公室、实验室及配套设施1200元/ m2(砖混结构不包土地)120小计：4040万元设备4XSM90L/40密炼机12011205上辅机及控制系统13011306XK550开炼机222447小料秤451458炼胶车间其它设备合计409XKP450破胶机1911910叉车1811811120冷喂料挤出机及冷却卷取联动装置125112512橡胶胎面、基部胶硫化机（6m、4m长各2台）42416813橡胶胎面预硫化模具91210814基部胶预硫化模具382415基部胶喷涂处理机1011016基部胶喷涂后烘房（50平方米）1511517条形复合胎面预硫化浇注模具134052018条形复合预硫化胎面硫化机361036019聚氨酯浇注机250L38622820聚氨酯合成反应釜350L27616221条形复合预硫化胎面后硫化烘房（80平方米）2024022试验室检验设备（快检、流变仪、门尼粘度计、原材料检验、）17523耐久试验机9019024拉力试验机3513525预硫化胎面打磨机2312326中垫胶出片卷取机1511527修补胶出条机1411428轮胎人工检查机521029轮胎电磁波检查机，检查轮胎钉眼1811830轮胎激光检查机8018031轮胎仿形磨胎机2449632轮胎补充打磨机542533胎体输送装置1246034多功能修胎机341535胶浆喷涂干燥机742836胎面压合机653037包封套拆装机341238钢圈拆装机33940装卸轮胎环形轨道642441硫化罐26615642复合胎面接头机36414443轮胎充气压检查机，出厂轮胎强度检查25125小计3240万元动力44水、电、蒸汽、压缩空气、通风、照明、循环利用系统等的配置200材料试制费45聚氨酯胎面配方研制费用3046复合胎面花纹试验设计15小计45万元专用业务费47产品试制与试验费用。3048人员费用、差旅费用、管理费用等250小计280万元其它49100总计7905万元。32 二期工程投资规模类型序号名称单价（万元）数量总价万元基建120000m2的厂房建筑800元/ m2(轻钢结构不包土地)160024000m2的原材料、成品仓库600元/ m2(不包土地)240小计：1840万元设备4XSM140L/40密炼机20012005上辅机及控制系统13011306XK660开炼机351357炼胶车间其它设备合计208铲车181189橡胶基部胶硫化机（4m长）40624010基部胶预硫化模具3247211基部胶喷涂处理机1033012基部胶喷涂后烘房15（80平方米）23013条形复合胎面预硫化浇注模形复合预硫化胎面硫化机362590015聚氨酯浇注机500L392078016聚氨酯合成反应釜600L291646417复合预硫化胎面后硫化烘房（100平方米）20510018预硫化胎面打磨机235115小计5734万元动力19水、电、蒸汽、压缩空气、通风、照明、循环利用系统等的配置150材料试制费20聚氨酯胎面配方研制费用1521复合胎面花纹试验设计15小计30万元专用业务费22产品试制与试验费用。2023人员费用、差旅费用、管理费用等120小计140万元其它2480总计 7974 万元。4、经济效益分析3.1 工业轮胎产品及市场使用情况以公司目前销售的工业轮胎产品使用情况为例，目前我们与主要竞争产品的性能价格情况如下表所示：双钱牌朝阳牌本品规格价格(元)使用寿命(工时)价格(元)使用寿命(工时)价格(元)使用寿命(工时)6.00-920065022060035013007.00-123251300362120056026007.00-9217650233600380130028*9-15498130057812008502600从上表分析,我们的产品与竞品相比性价比优势明显，这保证了我们叉车胎产品系列作为市场沟通性产品能迅速获得市场认可，从而完成市场沟通的使命。另外，本品的上述价格中，生产制造成本约占70%，也就是说我们保留了约30%的毛利率，这使我们可以根据市场中竞争产品的反应从容进行价格调整。3.2 翻新轮胎产品市场价格定位321 聚氨酯橡胶复合载重翻新轮胎出厂价为750元/条。定价依据：目前国内中高档翻新轮胎出厂价为600元/条，而全部采用米其林Michelin技术（米其林预硫化胎面、米其林旧胎体、米其林工艺技术及其所提供的设备）翻新轮胎的出厂价为800元/条。考虑到聚氨酯/橡胶复合预硫化胎面翻新轮胎属新产品，产品推广及其它相关费用会增加，将其利润较国内中高档翻新轮胎提高10以上，定价为750元，而其使用效果完全可达到并超过米其林技术翻新的轮胎，性价比突出，市场前景巨大。322 聚氨酯/橡胶复合预硫化胎面出厂价为385元/条定价依据： 10.00R20普通橡胶预硫化胎面目前国产高档预硫化普通橡胶胎面出厂价为20元/kg，一条预硫化胎面出厂价为255元。考虑到聚氨酯材料的耐磨性突出，故将复合预硫化胎面重量减轻了1kg；同时考虑到聚氨酯/橡胶复合预硫化胎面新产品推广及其它相关费用的增加，复合预硫化胎面利润较普通橡胶预硫化胎面提高10以上，将其价格定为385元。3.3 产品成本分析331 达到一期规模时产品成本、利润分析形成年产橡胶预硫化胎面、聚氨酯/橡胶复合预硫化胎面翻新轮胎各10万条的生产能力。产品年生产成本10000.8万元，期间费用1051.6万元。生产成本构成：生产成本计算如下：单位生产成本（年生产总成本/生产数量）：=11062.8/20=553.14元/条年生产总成本（万元）=10000.8+1062=11062.8年生产成本构成（万元）：5121.5+4381.3240258=10000.8 年期间费用构成（万元）400+250+68+344=1062费用名称说明费用费用名称说明费用材料费复合胎面翻新胎512.15元/条橡胶胎面翻新胎438.13元/条512.15105121.5438.13104381.3销售管理费20元/条2020=400人工费生产人员、仓储120人，年平人工费2万元。240管理费用技术开发、生产管理、技术服务、销售人员共计25人，年费用250万元。250水电费电费以每天24小时500KVA、每度电0.7元计，水费以每天100吨、每吨2元计。每年工作300个工作日。（24*500*0.7+100*2）*300=258厂房折旧总投资680万元，按10年折旧计算。680/10=68固定资产折旧费用总投资3356万元，按10年折旧计算。3440/10=344税额计算：增值税（万元）所得税（万元）说明税率17%，复合胎面翻新胎售价750元/条；橡胶胎面翻新胎售价600元/条；说明高新技术企业享受“两免三减半”每年（750*10600*105121.54381.3）/1.17*0.17=580.8五年（675553.14）2015%3=1096.74675元是复合胎面与橡胶胎面翻新胎的平均价五年580.8*5=2904一期预测五年的盈利预测：名称金额（万元）收入预测（1075010600）5=67500成本预测20553.145=55314利润总额67500-55314=12186净利润12186-1096.74=11089.26 332 达到二期规模时产品成本、利润分析（不包括一期）形成年产聚氨酯/橡胶复合预硫化胎面60万条的生产能力。产品年生产成本19193万元，期间费用1223.4万元。生产成本构成：生产成本计算如下：单位生产成本（年生产总成本/生产数量）：=20416.4/60=340.27元/条年生产总成本（万元）=19193 +1223.4=20416.4年生产成本构成（万元）：18729+200264=19193 年期间费用构成（万元）480+120+35+588.4=1223.4费用名称说明费用费用名称说明费用材料费312.15元/条312.156018729销售管理费8元/条860=480人工费生产人员、仓储100人，年平人工费2万元。200管理费用技术开发、生产管理、技术服务、销售人员共计12人，年费用120万元。120水电费水电费电费以每天24小时500KVA、每度电0.7元计，水费以每天200吨、每吨2元计。每年工作300个工作日。（24*500*0.7+200*2）*300=264厂房折旧总投资350万元，按10年折旧计算。350/10=35固定资产折旧费用总投资5884万元，按10年折旧计算。5884/10=588.4税额计算：增值税（万元）所得税（万元）说明税率17%，产品售价385元/条说明高新技术企业享受“两免三减半”每年（385*60-18729）/1.17*0.17=635.1五年（385340.27）6015%3=1207.71五年635.1*5=3175.5二期预测五年的盈利预测：名称金额（万元）收入预测603855=115500成本预测60340.275=102081利润总额115500-102081=13419净利润13419-1207.71=12211.294社会效益分析本项目建成后，将在以下几方面产生社会效益，见下表。本项目社会效益分析项目内容社会效益社会资源减少天然胶用量减少对战略紧缺物资天然胶的依赖，一年可少用600吨天然胶。节约能源一年可节约标准煤（将水、电、气等换成标准煤）200吨。由于聚氨酯复合预硫化胎面耐磨性的大幅提高，使翻胎次数减少，可大大节约社会资源。环保方面减少污染大、有毒材料的使用 一年可减少污染较大的炭黑用量200吨，减少有致癌性材料芳烃油用量40吨，还可减少其它对环境有污染的橡胶配合剂的使用。减少废水、废气的排放橡胶预硫化胎面翻胎在这方面主要是胎面胶混炼、压出、硫化过程产生，现聚氨酯复合预硫化胎面普通橡胶用量只有普通橡胶预硫化胎面的29，在同样生产量的情况下，可减少约70的废水、废气排放。由于聚氨酯复合预硫化胎面耐磨性的大幅提高，使翻胎次数减少，废水、废气的排放将更少。聚氨酯复合翻新胎在使用过程中也不会产生污染环境的废尘、废料。废料聚氨酯废料很容易加工成其它制品，不会污染环境；而普通橡胶胎面废料会有一部分难于处理而污染环境。最终用户降低用胎成本用聚氨酯/橡胶复合预硫化胎面翻新的轮胎用户每万公里使用成本只有国内中高档品牌翻新轮胎的66，大大降低了用户的用胎成本。就业增加就业本项目的建成，最少可解决250多人的就业问题。行业促进翻胎行业发展 可促进翻胎行业技术进步、提高翻新轮胎质量、促进翻胎行业向新技术、高质量、更环保方向发展。总的来看，由于专利技术的应用是复合绿色轮胎产品在增加较低成本的前提下大幅提高了轮胎的性能，使得该产品拥有较高的利润空间进行市场运作，产品市场前景一片光明。从中长期的角度看，上述投资规划仍处在专利技术产业化初期的摸索阶段，除了尽快获得利润来保障公司的生存权利之外，其更主要的意义是摸索出一个适合公司中长期发展目标的经营模式。公司中长期的目标并不是成为一个大的翻新轮胎制造商，而是要挟专利技术的优势对现有翻新轮胎产业链进行整合，并成为产业链的主导者。由于我们的技术对现有轮胎生产设备以及轮胎生产企业具有包容性，使我们不但可以将现有轮胎生产企业整合成为我们的胎体供应商，而且可以成为复合预硫化胎面翻新轮胎的授权制造商。第五部分 风险分析1、技术风险1) 橡胶与聚氨酯胎面的粘合问题目前已取得重大突破，采用橡胶表面改性和特种粘合剂共用的方法，橡胶/聚氨酯粘合强度达到16kN/m，用复合绿色轮胎技术制造的全钢子午线轮胎（10.00R20）在国家