加强和规范学校后勤管理是学校提高办学质量与效益的客....doc

后 勤 篇加强和规范学校后勤管理是学校提高办学质量与效益的客观要求。完善后勤管理的制度,有利于巩固行风建设，重塑教育形象；有利于师生身心健康，保证人事制度改革，完善激励机制；有利于学校教育教学中心工作和提高服务质量。第一部分 后勤工作管理概述第一章 学校后勤工作管理制度 为进一步提高后勤工作的服务质量，培养一支思想素质好、业务水平、工作作风正的后勤工作队伍，特制定本制度： 1、加强理论和微机技术学习，端正服务思想，转变服务观念,敬业爱岗、爱校。全体后勤人员必须积极参加政治学习、升旗仪式和学校开展的各项集体活动，按时参加处务会，不断提高敬业爱岗的主人翁责任感，牢固树立全心全意为教育教学工作服务的观念。端正服务态度，在工作中努力克服态度生硬、方法简单的不足，积极倡导礼貌待人，主动、热情、周到、细心地为师生服务。期初、期末要认真写出工作计划、总结或有关专业论文。2、各司其职，忠于职守、认真履行岗位职责，自觉遵守各项规和纪律。熟练掌握各岗政策法规和业务技能。坚持原则、克服松懈作风，独立完成本职工作。对在工作中造成不良后果和过失者将按失职处理，并视其情节一次扣罚效益奖。3、下面几个特殊岗崗位人员，须根据学校的要求和岗位需要按下列时间到岗，坚守岗位，否则将按迟到、早退或旷工处理。 A、水电维修人员应在早上7：30前到岗,负责检查维修校园内的水电气、广播喇叭、通信设施、照明灯具和准时播放升旗仪式、两操、学校大型集会活动广播等，确保学校工作的正常进行。 B、清洁管理人员应在早上7：30前、中午1：30前到岗，负责整个校园环境及教学楼、办公楼的清洁卫生。 C、校产保管员（兼体育器材保管员）应坚持提前15分钟上岗，必须做到天天巡视教学楼、办公楼和运动场仔细检查、主动了解各班级和各办公室公物使用情况，以及运动场设施器材的状况，发现异常情况及时安排维修保养并做好记录。 4、食堂卫生监管员（校医）必须天天下厨房，检查购回食物质量和监督执行食品卫生法和学校卫生管理制度，协助制订周菜谱，保证师生就餐安全。5、所有后勤工作人员都应合理、有效的安排工作时间，做到及时快捷处理好日常工作，充分利用空隙时间加强业务和专业技术知识的学习，力争从思想上、理论上和专业技术上不断提高自己。 6、严格考勤制度，提倡出全勤、出满勤、保质保量完成本职工作，做到不迟到、不早退、不懈怠、不在校园内抽烟、不在上班时间的中午喝酒、不串岗，不得在办公室和校门口等工作场所吹牛或做与工作无关的事。外出办事须先按时到校报到后方可外出，并做到快去快回，不得利用工作之便办私事。 7、加强对物管的管理，充分调动他们的积极性、主动性努力做好本职工作。 A清洁工的日常工作由总务处校医管理，并随时检查督促其工作质量和效率。 B花工、维修工由总务处事务员安排，要求做到：热情主动、及时的为师生服务，做到随叫随到、随坏随修、保质保量完成任务。 C小卖部. 食堂炊事人员由食堂管理员负责组织学习、检查卫生及安全、督促其全面工作，保证食堂在良好卫生条件状况下质优味美、品种繁多，切实搞好午餐供应工作。 8、加强水电管理，提高节约用水、用电、用气的意识。A、加大管理与宣传力度，做到人走灯灭、水关、气停、阀门关。B、奖惩分明，对下班、放学后不关灯及电风扇的处室、班级给以通报批评，多次不改者，期末或年度末取消其评奖评优资格。从根本上杜绝自来水的跑、冒、滴、漏、和违反节约用水、安全用电规定的现象。 C、灯具、自来水龙头、阀门或电源插座、开关、气阀门等，应做到随坏随修，凡经安排超过两天未修复者一次扣有关人员的效益奖。 D、学校设专人管理水电气，具体分工为：总务处由事务管理员负责学校的水电管理，物管维修人员负责学校的水电气设施的维修管理；班级由生活委员负责；厕所由清洁工负责；实验室由实验员负责、食堂和办公室由各责任人负责管理。9、清洁人员应保证节假日、周六、日的校园清洁卫生，达到美观整洁。 10、加强团结协作，主动搞好师生关系、积极配合各部门完成学校布置的各项任务。 四十六中总务处 2009年8月20日修订第二章 学校后勤管理基本原则一、坚持后勤保障原则：学校后勤工作的服务对象是全体师生，服务宗旨是为教育教学服务，为学生的身心健康成长、生活负责。不论何时都要遵循顾全大局，保障学校教育教学工作顺利进行。二、坚持后勤高效性原则：学校后勤服务必须快捷高效，不能拖泥带水，影响正常的教育教学工作。三、坚持后勤创新性原则：学校后勤工作必须做到与时俱进、不断创新，如人本管理、人性化服务、规范化操作、用可持续发展的思想制订规划等等，切实优质的完成服务工作。第三章 学校后勤管理基本内容学校后勤工作的内容多、范围广，概括起来有：一、对办公用品、耗材、经费、帐目、文档、规章、凭证票据等的管理。这方面的工作要做到准确、规范、严格、制度化、公开化、科学化。规划、计划要体现科学性、人性化，考虑可持续发展。财务管理要制定切实可行的管理办法，编制科学的预算方案，加强过程监控，严格按计划办事，杜绝财务运行中的跑、冒、滴、漏现象。办公用品、耗材的管理上要科学测算，精心安排，节俭规范，保质保量，及时到位，确保学校工作的正常运转。凭证管理要严格审批，规范管理，定期审计，安全保密，做到往来清楚，帐物相符，证物相符，责任到人。二、对食堂、实验室、办公室、卫生室等部门的管理。主要管理对象是物品、食品、药品、水电耗材、体卫用品、实验器材。这些部门关系到师生的健康、安全，关系到学校秩序的正常与否。其管理必须做到质量合格，数量合理；分配得当，程序规范；审批严格，管理细致；考核公开，赏罚分明。哪里是关键部位，哪里是薄弱环节，哪里易出现事故隐患，哪里需集中整顿后勤管理人员必须心中有数。每道工程的要求，每个部位的指令要制度上墙，指令清楚，持证上岗，责任到人。做到防范于未然，纠正有力度，指导有章法，处置有预案。三、对门、窗、课桌、椅、床、柜等硬件设施的管理。它们代表学校的管理形象，是学生行为规范好坏的晴雨表，也是学校显形管理中的核心部分，并且大部分是直接落实到具体的班级、学生和办公室。监控难、管理难、损坏程度大，是总务管理中动态管理的重要内容。管好这一部分设施要求制定严格的规章制度，层层落实责任，加强过程督查，实施动态管理，坚持天天评比，做到天天完好，天天规范，天天整洁，天天可用。四、对学校的运动场、花圃、校园绿地、教室、寝室、场地设施、学校建筑和构筑物的管理。它们是学校形象的直接体现者，是学校精神面貌的物化反映，是学生懂规范、有教养的直接体现，同时也是学校显形管理的重要部分，其要求是合理规划，精心布局，细心营造，明确要求，做到绿化、美化、净化、香化、育人化五位一体。展示师生的教养、风貌、体现学校的精神和办学理念。要确定片区责任人，落实好各类人员的职责，做到各项工作，特别是安全卫生工作的检查记录，划分好“四化”责任区，使整个校园生机勃勃，情趣高雅，四季常新，井然有序。第二部分 后勤财务管理制度第一章 财务制度章程一、总 则一、以财政部颁布的事业单位财务规则、事业单位会计准则、事业单位会计制度、中小学财务制度、中小学会计制度和中华人民共和国会计法为依据办理学校的财务业务。 二、财务管理的基本原则：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针；正确处理国家、学校集体和教职工个人三者利益的关系。三、主要任务：保障学校教育、教学、行政管理等各项工作的顺利进行；建设和设施环境应达中上水平，并适度超前，保障教职工基本工资津贴，努力改善生活条件。二、管理体制根据中小学校财务制度、成都市锦江区教育系统财务管理制度规定，实行“统一领导，统一管理”，学校财务活动在校长的领导下，由财务部门统一管理，校长有权决定财务开支。学校负责人对会计工作和财务资料的真实性、完整性负责。三、成都市锦江区教育系统财务管理制度为进一步加强对财务工作的管理，合理分配和使用教育经费，促进党风廉政建设责任制的落实，确保各项工作的顺利开展，规范各项收支的程序，提高透明度，精打细算，合理收支，提高教育经费的使用效率，保障学校(单位)教育教学活动的正常开展，根据我区财政有关的会计制度和财务管理制度、规定，结合教育局实际，修订锦江区教育局财务管理制度：一、财务管理体制学校(单位)的财务管理在“法人代表”的领导下，实行“统一领导、统一管理”的体制，一切经费支出严格实行“一支笔签字”制度，经费支出一律由单位负责人审批。二、财务预算管理财务预算是进行财务管理、财务检查的主要依据，做到执行有预算、预算有依据、监督有措施： (一)学校(单位) 按照收支平衡、零基预算、保证重点、综合预算、强化绩效、勤俭节约的原则实事求是地做好年度经费的收支预算，在其财政补助收入、事业收入、上级补助收入和其它收入的总额内，统筹安排、量力而行、合法真实地编制支出预算；(二)按照预算到校的要求，区教育局根据区财政下达的年度经费预算，对学校(单位)的年度经费预算进行审核并报教育局党组研究同意后，下达预算通知书。(三) 预算一经批复，一般不予以调整，要严格按照预算批复的内容执行，确因工作需要或上级工作安排需调整或追加预算经费的，须经教育局党组研究同意后，方可调整，由财务科负责执行。(四) 财务科负责对经费的管理、检查与监督，并确保专款专用;三、收入管理 收入包括财政补助收入、专项经费、上级补助收入、事业收入和其它收入(如房租、小买部及附属单位上缴收入等) (一) 坚持收支两条线的原则，不得坐支现金。学校(单位)的预算外收入，必须及时存入收费大厅，不得截留，由区财政支付教育分中心实行集中支付和核算； (二) 财会人员在收款时必须严格手续。各项收入必须使用规定的专用收据，如非经营性收据等。四、支出管理学校(单位)的支出应坚持厉行节约、量入为出、保证重点、规范程序的原则，积极稳妥地编制本学校(单位)的支出预算。(一)备用金的管理。区财政支付教育分中心实行备用金制度，各学校(单位)按规定使用的备用金，由报账员负责管理，并对备用金的安全完整负责，不得挪用、私借备用金。各学校（单位）的备用金额度原则上教职工人数在100人以内核定2万元，101人至200人核定3万元，201人以上的学校核定4万元。(二)支出科目。包括工资和福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其它资本性支出、其它支出。对个人的支付必须有领款人的签名。(三)专项经费的跟踪管理。专款必须按用途使用，并实行跟踪问效。(四)支出权限规定1、学校(单位) 支出权限：(1) 常规经费。由学校(单位)在收入总额内合理安排支出。奖金等费用的发放原则上由银行代发：月奖实行总额控制，由法人代表审核后发放；慰问费、劳务费、加班或补课费等由学校（单位）行政会研究后发放；学年度奖根据学年度目标考评结果由教育局审核后发放；教育教学质量奖行政会研究后报教育局备案。公业务费的具体审批权限为：单笔支出在本学校（单位）核定的备用金额度50%以内，由负责人签字报销；单笔支出在本学校（单位）核定的备用金额度内，由行政会研究形成纪要后，负责人签字执行；单笔支出超过本学校（单位）核定的备用金额度，必须书面报请教育局党组研究同意后方可执行。(2)专项经费。上级拨付的专项经费必须专款专用。包括教育资助经费及其他保障性经费等。具体审批权限为：单笔支出在1万元以内，由负责人签字执行， 单笔支出在1万元以上，由行政会集体研究后执行；(五)各校(单位)当年的预算外资金收入用于改善办学条件的经费不得低于总额的30%，鼓励学校自筹经费对硬件设施进行投入。(六)各校动用预算外资金组织教职工外出学习、参观、考察等活动，必须事前报告区教育局，经研究同意后方可实施。(七)各单位应对本单位的债权债务进行及时清理，代收代管资金应当及时按实结算。五、票据、印章的管理(一)财务专用章必须专人管理；(二)购买、领取的非经营性收据必须专人保管；(三)建立票据领用登记制度；c六、固定资产管理固定资产由学校总务处牵头管理。(一)固定资产的分类固定资产的分为房屋和建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其他固定资产等六类；(二)固定资产的登记1、固定资产的一般设备单位价值在500元以上、专用设备单位价值在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，应登记入账；2、单位价值虽然未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，都应作为固定资产分门别类登记造册，应登记入账。3、教育局及电教馆调拨的资产，学校应凭教育局的会议纪要或电教馆的调拨单及时登记入账。固定资产应落实专人管理。各校应定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，并在每年年末进行一次全面的清理，并与财政支付教育分中心对账，做到账、物相符，避免国有资产的流失。(三) 固定资产的核销凡处置资产在1万元(账面资产原值，下同)以下的，由学校(单位)提出申请，设施设备经电教馆审核、房屋经房管所审核(下同)后报教育局审批，并送区国资办备案；处置资产在1万元以上20万元以下的，送教育局签署意见后报区国资办审批；处置资产在20万元的，由教育局报区政府审批。(四)学校(单位)负责人离任时,按固定资产登记的数目进行移交，如账物不符的，追究学校(单位)负责人的责任。七、财务档案管理财务档案管理人员要严格执行安全和保密制度，不得将财务档案随意堆放，严防毁损、散失和泄密。1、健全原始记录，严格财务手续，在每年的六月底以前，由财政支付教育分中心将上一年度所有的财务资料归类整理成财务档案移交给各校(单位)，并由专人妥善保管。2、建立健全财务档案，妥善保管会计凭证、会计账薄、财务会计报表和其他会计资料，财务档案的销毁必须报教育局批准并报财政局备案，严禁擅自销毁财务档案及原始凭证。3、作好财务资料的交接工作，交接时必须要有分管领导在场，并履行相应的书面交接手续。4、各校(单位)会计工作和会计资料的真实性和完整性由法人代表负完全责任。八、财务人员管理1、各校(单位)财务人员必须持证上岗，从业人员力求稳定，不要随意调动，如确因工作需要更换，须报财务科备案。2、建立对财务人员的定期考核制度，对工作积极、廉洁奉公、坚持原则、有显著成绩的财务人员要给予表扬奖励；对因工作失职、滥用职权，使学校遭受损失的，应分别情况给予批评或处分，对有营私舞弊、贪污、挪用、盗窃等违法行为的，应交有关部门依法查处。九、财务控制和监督1、学校（单位）应建立严格的内部监督制度，保证学校(单位)各项业务活动和财务活动健康、顺利开展。2、学校(单位)的财务活动必须接受上级有关财务部门的监督。3、区教育局实行学校(单位)法定代表人离任实行经济责任审计制度，并定期或不定期地对各校财务经济进行专项审计(具体办法见锦江区教育局内部审计制度)。十、学校(单位)应根据本制度制定本校(单位)相应的经费管理办法。十一、本制度从下发之日起执行，原规定同时废止。十二、本制度由区教育局财务科负责解释。成都市锦江区教育局2009年2月12日四 学校财务管理制度一、坚持实事求是，量力而行，留有余地的原则制定学校的财务收支计划。做到年初有预算，期中根据收支进度进行调整，年末按上级核定的预算，编制年终结算报表。二、学校的各项收入全部纳入财务部门管理，收费使用国家规定的收据，不得使用自制收据。收费标准严格执行有关文件规定，严禁自立项目和超标准收费。三、严格控制学校经费开支，充分发挥资金使用效益。细则按学校经费领用及报销制度实施。四、加强学校资产管理，维护国有资产的安全和完整。财产管理细则按学校财产管理制度执行。银行印鉴实行分管，现金库存不超过教育局规定的上线。八、加强对往来款项的核算和清理，及时催收欠款，年终决算前要对往来款项进行全面清理。九、严禁任何部门和个人，以任何方式和借口领取“四无”费用，凡违反者一经查实，应立即纠正。造成后果的按国家法规报上级部门依法处理。十、财务室属总务处管理，财务人员按月向校长和主管校长汇报财务收支情况，当好学校校长财务资金方面的参谋。第一章 经费领用及报销制度为了严格控制经费开支，坚持勤俭办学的方针，特制定本制度。一、经费使用原则：1、所有经费领用、报销，必须经校长和主管校长签字。2、基建工程、大型维修、贵重设备的购置必须按照锦江区教育局、锦江区财政局相关文件要求执行。二、经费领用：各部门所需购买的办公用品，由各部门相关人员填写“请购单”，部门负责人、分管校长签字，主管校长签字同意后方可购买，否则学校不承担责任。对不按规定、不按程序使用资金购买物品，学校财务室不予报销，造成后果由责任人自负。1、支票领用：购物金额在1000元（含500元）以上的必须使用支票，由购物人将领导签批后的“请购单”、签批后的发票交报账员，由报账员到锦江区教育支付中心办理支付手续。2、现金领用：购物金额在1000元以下的，必须凭主管校长签批后的“请购单”，填写现金借条，在报账员处领取现金，并必须在三天内凭相关票据报销。领取临时性劳务报酬，填写领款单，经主管校长签字同意后，报账员付款。三、报销：1、执行票据法，报销的原始凭证必须是国家规定的税务发票、财政兼章的事业收据或非经营收据。2、购物发票必须要素齐全，既要有日期、单位名称、品名、数量、单价、金额， 印章要清楚。又要有经手人、校产保管人验收签字、主管校长签字、校长审批，报账员才能受理报销，否则不予报销。3、基建工程和大型维修费用万元以下由总务部门审核，主管校长签字；万元（含万元）以上的按照锦江区教育局相关要求执行。4、差旅费的借款与报销：出差人员借差旅费必须凭有关会议通知，填写借款单，经主管校长签字同意后才能借款，回校三日内报销。报销必须经报账员按国家规定的有关标准审核后，填写差旅费报销单，经主管校长签字、校长审批后报销。附则：（1）、教职工公派外出如需报销差旅费，应先凭校长的签字到校办公室登记，由办公室负责票务工作。（2）、校级干部、教育专家、特级教师、学科带头人出差可报销往返机票；处室主任和副主任、教研组正副组长、年级组正副组长、班主任、备课组长、高级教师可报销单边机票；其他教职工报销火车硬卧。教职工机票折算成硬卧报销时按硬卧下铺报销。（3）、学校公派教职工外出学习、培训、开会以及参加各类教师技能比赛的差旅费按规定报销。（4）、学校公派教职工带学生外出参加各类比赛、竞赛，教职工的差旅费实报实销。（5）、教职工公派外出，如需报销住宿补贴，学校在原文件精神的基础上补贴至80元每人每天。（6）、学校公派教职工在节假日、双休日、寒暑假带学生外出参加各类比赛、竞赛，相关补贴，参照学校关于教职工加班的相关规定执行。（7）、汽车过路费、停车费、餐费等报销，要填写费用报销单，经主管主任、主管校长签字、校长审批同意后报销。（8）、教职工参加上级教育主管部门组织的有关培训，经教育或教学主管校长、校长审批同意后，按文件规定报销相应培训费用。（9）、教职工参加各项论文评奖，参评费由本人自付；教研组、年级组以上的集体项目，经学校研究同意后由学校支付，获奖后按学校相关奖励规定予以奖励。（10）、学生参加各种竞赛，费用原则上由学生自付，获奖者按学校相关奖励规定予以奖励。带队教师或教练应本着节约的原则支付相应费用，学校按照相关奖励规定为带队教师或教练分发活动获得的对应奖金。（11）、教职工参加学术年会，应有当年学会发奖论文，经校长同意后方可参会，费用报销参照条款（3）执行。（12）、如以后上级教育行政部门拨付艺体特长生活动费，艺体特长生的活动费专款专用，在征得校长同意后适当开支。（13）、教职工公派工作在市内，原则上选择公交车、自行车出行，特殊情况、紧急情况如需报销出租车费用，须事先得到分管校长的同意。（14）、以上未尽事宜由学校相关领导研究决定；特殊情况以校长的签字为准。第二章 财务室安全制度一、认真参加学校组织的各种安全工作宣传活动，加强安全学习，加强防护能力。做到有备无患，确保学校财务室的安全。二、强调安全第一，严格安全值班制度。注意在存款、取款时的安全，避免一些不必要的事故发生。三、每天做好财务室清洁卫生，预防传染病的发生，做好防病防疫工作。四、认真学习消防法规，严格执行学校各项消防安全制度，接受上级消防部门和学校对安全工作的监督，检查。五、增强防火意识，对所有用电设备的使用，能严格遵守操作规程，人走断电。平时做到安全用电，节约用电。六、禁止在财务室内吸烟，禁止存放易燃易爆物品。严格遵守锦江区教育局现金保管规定，严防财务室出现现金被盗。七、离开前做到关好门窗，锁好防盗门，切实做好财务室资料现金的防盗防火防霉变等安全工作。八、组织开展防火宣传教育普及消防知识，使全体人员达到三懂三会和四能。（三懂：一、会报警；二、会使用消防器材；三、会扑救初期火灾。四能：一、能宣传；二、能检查；三、能及时发现和整改火险；四、能有效扑灭初期火灾。）总之，“安全工作无小事”、“责任重于泰山”。为确保学校教育教学的正常秩序，严防发生安全事故。学校财务室特定出以上安全制度，要求财务室工作人员必须自觉遵守。第三部分 学校财产与设施管理第一章 校产管理细则校产管理工作是学校后勤工作中的重要组成部分，也是教育教学工作中不可缺少的重要环节。如何管好用好校产，能否充分发挥其作用效率，都直接影响到教育教学工作。为此根据本工作的特点，制定校产管理细则如下：一、校产管理组织机构及职能后勤主管校长：负责学校财产管理领导工作总务处主任：负责学校财产管理工作报账员：负责全校固定资产总帐、明细帐。校产保管员：负责全校固定资产总帐（十一类、即会计的明细帐）、分户明细帐、低值耐耗材料帐、建卡德育处主任：负责领导教科室主任：负责领导办公室主任：负责领导总务处主任：负责领导教务处主任：负责领导教科室办公室、教师阅览室设施设备的建帐，建卡，固定资产三级帐、物品保管及安全。办公室、档案室、校长室、校内各会议室、门卫室设施设备的建帐，建卡，固定资产三级帐、物品保管及安全。总务处办公室、财务室、保管室设施设备、教师课桌椅、年级办公室办公桌椅柜、校园室外公共设施设备、医务室设施设备、食堂、教工宿舍和学校所有建筑等固定资产的建帐，建卡，固定资产三级帐，低值耐耗品、材料帐，物品保管及安全。德育办公室，学生宿舍、体育局俱乐部的设施设备的建帐，建卡，固定资产三级帐，低值耐耗品、材料帐，物品保管及安全。教务处办公室，理、化、生实验室，微机室，多媒体教室，语音室，阶梯教室、音乐、美术教室，图书室的固定资产的建帐，建卡，固定资产三级帐，低值耐耗品、材料帐，物品保管及安全。下班电教设备的建帐，建卡，固定资产三级帐、物品保管及安全。 二、财产管理制度（一）保管制度1、学校的财产，一概实行统一管理，分级负责的原则。2、凡学校调入、购进的所有物资，必需经校产保管员严格验收，逐项清点，并分别对固定资产和易耗损材料物品作记账、建卡和及时登记处理。3、对校产保管室的待用物资，必须按质量、性能品种、型号、类别分类妥善保管。并做到存放合理，堆码整齐，取用方便，心中有底。确保物资使用性能不受保管不善的影响。4、学习和掌握常用物资性能、特点及保管知识，负责对初用者宣传讲解合理的使用方法和注意事项，减小或消除“人为”的损坏因素。5、校级和部门保管必需对所管固定资产物资进行准确无误的建帐工作，围绕“财务”、“保管”、“实物”三点，做好账目、帐卡和账物一条线的核对工作。除经常性以外，每期期末还必须做到彻底核实一次，发现问题及时处理，绝不怠慢。6、部门保管必须协助学校保管和报账员，管好、用好所属物资，严禁保管人员将物资私借他人，或占为已有，一经查实，将按有意影响教学，公物私用性质处理。7、“校产”应统一管理，分级负责。（1）属教育、教学、行政和总务处管辖或直接使用的部门将其所属物资由三处分别指定部门专人管理。管理责任人，不得简化保管手续，必须履行“保管员”的职责，借用人尤其要支持“建帐、建卡和核对”的原则。（2）班级使用的物资，直接由班主任负责管理，班主任可指定班级学生做好教室所有物资的具体管理工作，并制定班级切合实际的管理措施。（3）教职工个人使用的物资，均由个人负责管理。（4）无论部门、班级和个人管理使用的物资，必须坚持配合校产保管每学期一次的核对清查工作，充分保证学校公共物资不受人为管理不善的损失。（二）领用、借用制度1、保管员必须坚持物资发放原则，履行领借手续，杜绝不合理的领、借现象，不询私情，胸怀集体。2、保管员认真掌握物资发放标准，非特殊情况不得超标准发放。特殊情况超标发放，事前须经有关领导或校领导同意后方能办理。3、领用常用教学办公用品，必须到校保管室办理领用登记手续。领用急需而非常备的物资，须提前一周的时间由领用人或部门填写“请购单”，经校领导同意后由总务处安排购买。4、因教学工作需要，借用物资器材的教职工，必须到校保管室或物品管理人员处填写借用单，用完后由借用人及时归还，不能及时雪还者，须补办续借手续。5、学校的物资，只限学校开展教育教学相关的活动使用，任何人不得私自借作他用，特殊情况由校领导同意才能直接办理借用手续。6、领借人在领借物资过程中，因工作变动或外调，保管员须配合办公室完善归还接交手续，切勿因此而造成责任不清和物资遗失。（三）实物盘点制度1、保管员要按学期彻底清理核对一次保管的固定资产物资，并负责督促和参与各部门物资清理工作。对损坏、残缺或遗失的物资，要及时查明责任，作出处理。做好报废物资的申办、销帐、对帐工作。2、对易损易耗物品，要按月或按季进行盘点。3、在盘点中认真做到不错，不乱，不重，不漏。4、在保管和盘点中，已耗净的常用物资要及时填写“申购单”催促采购员及时采购。5、在盘点中对爱惜和损坏公物情况由各部门汇总报总务处，学校每学期公布一次。（四）奖惩制度1、每学期根据公物的公布情况，对爱惜公物、财产使用管理成绩突出者，将给予表扬和奖励，对使用管理差的要进行批评，并责成责任人落实赔偿。2、对有意损坏和偷盗者，将视其情节轻重，由学校分别给予批评、教育，按原值或加倍赔偿进行处理。3、有意和恶性破坏教育教学设施者，按原值的23倍赔偿，并将分别给予警告、记过或开除学籍的处分。4、对损坏或遗失公物较严重的班级或个人（包括教职工及学生）在期末评优、评奖上实行一票否决。第二章 固定资产管理办法学校固定资产是指学校资产中的专用设备设施单价在800元以上，一般设备设施单价在500元以上或单价虽在500元以下但使用年限在一年以上的成批的仪器、设备、设施等学校财产。为了管好用好固定资产，使学校财产、物资保持完好，不受损失和本着勤俭办学与充分发挥固定资产使用效益的原则，以保证教育教学工作的正常进行，特制定本办法：一、组织落实责任到人1、成立以分管校长为组长，总务主任为副组长，各处室主任、学校报账员、校产保管员、实验管理员、电教管理员、食堂管理员等物资管理员为组员的学校固定资产管理小组。2、实行统一管理、分级负责和谁使用谁管理的原则。即：各班级、各处室和各实验室及各教研室、电教室使用的固定资产，分别由各班主任、处室、教研室、年级负责人和各实验管理员、电教管理员、食堂管理员负责管理。3、教职工个人使用的公物，均由个人负责管理。二、购物制度：1、各处室应在每期末（1月份前、7月份前）根据本部门的教育教学和办公需要和学校财力的可能制定全年购物或需求计划，经学校审批后，按照锦江区教育局和锦江区财政局相关精神报批后方可执行，禁止一切计划外和未经审批的购物。2、凡购500元以上的大宗物品，必需由使用人、采购员、后勤负责人或校领导共同采购。3、购物中，坚持货比三家，精打细算，保证质量。4、购买物品后，须索取合法购物凭证，否则校产保管员不予验收、报账员不不予报账。三、保管制度：1、凡购进或调入学校的所有物品都必需经校产保管员严格查验，逐一查验和清点、并应及时对不符合要求和损坏的退货，合格的物资要及时登记造册，属固定资产的物资要及时登记、建卡、和入账处理后才能领用。2、校级和各处室管理员对所管理的固定资产进行准确无误的登记、记账工作，至少每学期进行一次查帐和核对帐务工作，紧紧围绕“财务”、“保管”、“实物”三点，做好账账、帐卡和账物一致的核对工作，发现问题及时处理。3、开展科学管理、文明用物的教育活动，提高广大师生爱护公物的意识和自觉性。4、做好设施设备的经常性维护和保养工作，努力提高固定资产的使用效益，尽可能延长其使用年限。因此，保管员要经常巡视检查各使用人使用管理情况，发现问题及时进行维修处理，并做好记录。四、领用借用制度： 1、保管员必须坚持学校固定资产领用借用制度，认真履行领、借、使用手续。2、学校新配备和添置的各种教育教学的仪器、设备、设施及办公用具等固定资产，在使用前经保管员与使用人共同对实物查验、核对无误且完好无损，必须到保管室办理登记进帐手续后才能使用。3、学校的财产系公共财产只限于在学校内开展各种教育教学或相关活动使用，任何个人不得借作它用，若因教育教学工作需要借用学校仪器、用具的教工，须由校领导审批同意，然后到保管室办理借用手续。五、实物清查盘点制度：1、学校保管员必须要在每学期末会同各管理、使用人员对所有固定资产进行一次彻底的清查工作，盘点中做到不错、不乱、不重、不漏，始终保持帐物相符，对损坏、残缺或遗失的资产，要查明原因及责任，并提出处理意见，同时做好报废物品的申报、审批和销账工作。2、清查盘点后要及时公布公物使用情况。六、奖惩制度：1、每学期末根据实物清查盘点实际情况，对爱护公物、使用合理、管理好的班级和个人要给予表扬或奖励。2、对使用不合理、管理差或恶意破坏造成损坏、遗失公物的行为要追究责任，并视其情况，分别给予批评教育、纪律处分或赔偿经济损失等。第三章 采购制度1、按照分管校长或总务主任批准的购物单分轻重缓急，及时购回所需物品，确保教育教学、后勤的需要。2、采购物品要坚持价廉物美、质量第一、经久耐用又不失品位，较大宗采购谈价应至少3人在场。规格、型号、数量要按批准的采购要求进行。3、采购物品要坚持验收签字制度。负责办理上级调拨物质的手续、安排好运输。对学校的一切开支，都必须在预算项目内、经过分管校长审核后方能支出。在保证教职工的工资及有关政策性规定的福利补贴外，对公用经费，如公务费、设备购置费、修缮费和业务费等必须严格管理。使用前，使用部门应有预算请示报告，批准后才能支出，要尽可能压缩在预算内。特殊情况确有必要超过预算时，在可行的情况下，可酌情给予解决。4、采购人员购买设备、仪器、办公物品或其他物资，应按规定使用支票，少用现金。物品购回、经验收后应及时办理报销手续。第四章 学校物品领借制度1、学校物品不准随意取用，不准挪作它用。 2、教职工使用办公用品和低值易耗品，必须按规定在保管室登记领用。重要物品应说明用途，经领导批准后，方能借出，用后按期归还 3、团、队或班级活动需借用物品，应由活动负责人填写借物单，方能借出。 4、一切公物原则上限于校内使用，不得携带外出或转借他人使用。如确需外借，得由学校领导批准，缴付押金和租金后方可借出；按规定期限如数归还，并保证完好无损才能退还押金。第五章 学校物品损坏赔偿制度为了进一步管理好学校财产，强化师生员工爱护公物意识，提高文明用物，养成良好的民惯，延长公物使用年限，特订本制度。1、公物使用本着谁用谁管谁负责的原则，一切财产物资从领用之日属各责任人管理，损坏公物应照价赔偿。2、班级使用清洁用具（扫帚、拖把、黑板刷）一学期发一次，水桶、撮箕、垃圾筐三年发一次，灯具电器等属于自然损坏的由学校负责更换，人为因素损坏的由损坏者赔偿。在规定使用期内遗失或损坏的由各班级自理。3、班级讲桌、课桌椅、黑板、门窗、电视机、电视机柜、投影仪、多媒体等公物损坏或遗失后照价赔偿。附一：学生宿舍财产管理规定 全校师生必须自觉维护学生宿舍公共财产的安全，凡违反下列规定者，学校将根据情节处以赔款 罚款或在赔款罚款的基础上给予行政处分。1、每期末由生活管理处及责任人对学生宿舍床、桌、柜 、门、窗、玻璃、灯具进行登记清理，有损坏的财产由室长在财产损坏单上签字，或当事人签名，报总务处和班主任予以赔偿。2、 每期开学由生活管理处及责任人向学校签注宿舍财产保管责任书。3、具体赔偿办法：（1）对在宿舍内踢足球损坏墙面者罚款8元/人次。（2）打 、踢坏木门面或损坏门框者赔款100元250元/扇门。（3）损坏木门木窗框条者赔款5元/根，损坏安锁门方赔款10元/根。（4）损坏寝室铁门大玻璃赔款30元/张，损坏木门上玻璃赔款25元/张，窗子大玻璃20元/张、窗子小玻璃10元/张。（5）损坏柜子门赔款30元/个，损坏衣柜群边的前边5元/个，侧边3元/个。（6）损坏上下铁床赔款400元/架、损坏上（下）层各赔款100元/层、损坏床条，赔款30元/根、损坏床柱，赔款50元/根、损坏床档架，赔款15元/个、损坏爬梯，赔款20元/个。（7）电路设备中，损坏日光灯赔款10元/盏，启辉器1元/个，镇流器15元/个，插座10元/个，开关5元/个，灯罩20元/个。4、 损坏及维修报告程序：（1）发现电灯、门锁损坏，应及时到生活管理处填写维修报告单，生活教师根据情况报告总务处维修。（2）不管任何理由损坏了宿舍公物，应由室长及时到生活处报告，生活处教师汇同总务处确定赔偿金额。（3）在宿舍中损坏了公物不报告者，并强词夺理无理取闹，不接受生活教师管理者，罚款赔偿金额的24倍。附二：学校公物赔偿制度学校公物是国家财产，为了提高学校公物的使用寿命，使之更好地为学校教育教学服务；根据结合我校实际情况，特制定本公物赔偿办法。全校师生必须自觉维护公共财产的安全，凡违反以下规定者，学校将根据情节处以赔款、罚款或在赔款 罚款的基础上给予行政处分。公物赔款或罚款交财务室，用于损坏公物的修缮和购置。（一）、教室公务赔偿规定：1. 凡踢门 、打门、 撞门者罚款510元/人次；2. 损坏门杠架 装板（包括油漆）罚款25元/个；3. 损坏木窗，包括油漆，赔偿25元/个；4. 损坏教室钢窗大玻30/个5. 损坏墙面按轻重赔偿210元；6. 讲桌完全损坏赔偿200元/张7. 电路设备中，损坏日光灯赔偿10元/盏，启辉器1元/个，镇流器15元/个，插座10元/个。8. 损坏教室电视柜（电视柜800元/个、门150元/个、锁20元/把）9. 损坏教室电教设备（按其原价赔偿）（二）、升降桌椅赔偿规定：1、 损坏铁桌无法修复赔偿80元/张。（1）桌面损坏赔偿50元/张，（桌面上写字20元/张 、次，在桌面上刻字50元/张、 次）（2）桌面底版损坏30元/张。（3）拆卸桌架螺钉1元/颗。（4）桌脚塑料套损坏1元/个。（5）桌脚损坏30元/个。2、损坏椅子60元/把。（1）椅子座板损坏25元/个。（2）椅子背板损坏25元/个。（3）拆卸椅子架螺钉1元/个。（4）椅子脚套损坏1元/个。（5）椅子主件损坏无法修复的，赔款60元/把。（三）、学生宿舍的赔偿规定：1、门及门锁损坏（门800元/张、门锁150元/把、拉手10元/把）2、床损坏（床300元/张、爬梯30元/个、床环20元/根、床护栏20元/根）3、铁柜损坏（铁柜200元/个、门50元/个、锁20元/把）4、阳台门窗及玻璃损坏（阳台门500元/张、阳台门玻璃50元/张、阳台窗玻璃20元/张）（四）、教学楼、学生宿舍、办公楼、食堂等公共场所消防设施设备赔偿规定：1、灭火器人为损坏按购价的2-3倍赔付2、消火栓人为损坏按购价的2-3倍赔付（五）、体育器材和体育设施及设备赔偿规定：人为损坏体育器材和体育设施及设备按成本价的2-3倍赔付。附三：电教室、语音室赔偿制度1 凡是器材在使用过程中操作不当造成损坏的要由该操作者（或该班）负责赔偿。2 如人为损坏遗失设备器材，应追究责任，加倍赔偿。3 赔偿价目表如下：（价格：元）收录机投影仪电视机语音室学生单元名称价格名称价格名称价格名称价格机盖50-200放映台面20-50闭路线5-10按钮、开关10-20卡门10-30反射镜10-20遥控器20-50耳机10-20按键20-40立竿、调焦旋钮20-50话筒10-20提手5-10电源开关10插头10-20电源线2连接线10-20附4：学生机房赔偿制度1、凡是器材在使用过程中操作不当造成损坏的要由该操作者(或该班)负责赔偿。2、如人为损坏遗失设备器材，应追究责任，加倍赔偿。赔偿价目表如下（价格元）键盘30-50鼠标25-20耳机10-30座椅10-100附五：成都四十六中学校市内交通费报销单 报销日期 年 月 日出差日期到达单位事由起止站名误餐费车票金额单据张数金额大写百 拾 元 角 分 单据张数审批人： 审核人： 部门负责人： 出差人：附六：成都四十六中学出差旅费报销单 报销日期 年 月 日部门出差人往何地何事出差事由出差日期从 月 日到 年 月 日报销项目火车费汽车费轮船费途中补助宿费住勤其它合计单据张数报销金额合计人民币（大写） 百 拾 元 角 分 原借款Y 除报销上项金额外应缴回（补付）Y审批人： 审核人： 出纳： 报销部门主管： 报销人： 附七: 购 物 申 报 单申报人 部门负责人 申报日期 年 月 日品 名规 格数 量用 途使用日期附8:维 修 申 报 单申报班级（部门） 申报日期 维修项目所用器材申报人验收签字 第六章 新建及维修工程管理暂行办法根据中华人民共和国建筑法、成都市教委基本建设管理暂行办法、成都市教委校舍及加固维修工程的暂行管理办法、成都市教委关于领导干部廉洁自律的规定、锦江区教育局有关规定和我校制定的议事规则精神，特制定此办法如下：1学校新建及维修工程必须经过学校行政办公会研究立项（日常维修经费在5000元以下的除外）。2新建项目在8万元以上，维修项目在2万元以上的必须成立有校长、总务处主任、教代会代表参加的领导小组负责基建的领导工作，并指定有关专兼职人员参与管理工作。3学校5000元以上的新建及修维项目必须实行公开、公正招标（比选）。4新建及修维工程必须实行建设监理和竣工验收制度。成立了领导小组的项目的验收，必须有监理部门的质量报告和所有领导小组成员签字，方能有效，并将工程情况向教代会通报，接受民主监督。5学校任何人不得指定施工队伍，严禁工程违法转包，任何人不得以任何理由强迫项目单位接受勘察单位、施工单位或对设计文件选用的建筑材料配件和设备，指定生产厂、供货商，不得利用分管工程之机行贿、受贿、贪污和弄虚作假、循私舞弊。6学校任何新建及修维工程必须严格履行手续，严禁违章建设。7学校任何新建及修维工程，必须与学校长远规划相统一，找准眼前需要与长远发展的结合点。第七章 校舍维修及公物管理制度为增强服务育人思想，加强校舍及公物管理，同时也为广泛培养学生爱惜公物，遵守公德的良好习惯，特制订本制度如下：一、学校公物维修由总务处事务员负责安排物管维修，必须认真履行其岗位职责，克尽职守，负责督促并实施本岗位制度。二、校舍维修：（日常的小维修由物管负责，大型维修委托专业公司实施）1、除坚持一年一度的汛期大检查和期末检查外，还要经常查看校舍使用状况，确保校舍房屋安全使用。2、定期配合实施教学楼、办公楼、食堂、厕所的维修工作。教学楼粉刷一年一次，门窗油漆一年一次。办公楼粉刷两年一次，门窗油漆四年一次。厕所粉刷一年一次。化粪池一年清淘一次。校内阴沟每年汛期前疏淘一次。此外还要确保校舍安全、整洁、排水畅通无阻。认真协助其它方面的维修工作。三、公物维修赔偿：1财产保管员在负责全校财产分发和管理的同时，尤其要做好班级公物的清