质量管理手册目录.doc

质量手册目录1 颁布令22 任命书33 质量手册说明44 企业概况54.1 公司组织机构图64.2 公司质量管理体系结构图65 质量管理体系过程职责分配表76 质量管理体系86.1 文件控制程序（Q/KH-CX01-2004）96.2 质量记录控制程序（Q/KH-CX02-2004）127 管理职责147.1 质量方针157.2 质量承诺157.3 管理策划控制程序167.4 职责、权限与沟通187.5 管理评审控制程序208 资源管理228.1 人力资源控制程序228.2 设施和工作环境控制程序249 产品实现259.1 实现过程的策划程序269.2 与顾客有关的过程控制程序289.3 设计和开发控制程序309.4 采购控制程序339.5 生产和服务运作控制程序379.6 测量和监控装置控制程序4010 测量、分析和改进4210.1 顾客满意程序测量程序4210.2 内部审核程序4310.3 过程和项目、工程的测量和监控程序4510.4 不合格控制程序4710.5 数据分析控制程序4910.6 改进控制程序511 颁布令本质量手册按照ISO 9001:2000质量管理体系要求，结合本公司的实际情况，编制完成了质量手册A版，现予批准，颁布实施。经审核，本手册符合本公司的实际和将来发展的情况，是本厂质量管理体系法规性文件，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，全体员工必须遵照执行。总经理：年 月 日2 任命书为了认真贯彻执行ISO 9001:2000标准，加强对质量管理体系运行的领导，特任命 为我本公司的管理者代表，职责如下：一、按照ISO 9001:2000标准要求和本公司的实际情况，建立适合本公司质量管理体系，实施和保持质量管理体系运行。二、不定期向总经理报告质量管理体系的业绩，包括质量改进的需求。三、负责质量管理体系内部审核工作。四、就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：年 月 日3 质量手册说明3.1 质量手册内容本手册按照ISO 9001:2000标准要求，结合本公司的实际情况，建立了本企业质量管理体系的纲领性文件，内容包括：3.1.1 范围：生活和工业用水的给水处理工程及生活污水和工业废水工程的设计和施工。3.1.2 本公司质量管理体系要求所有程序文件。3.1.3 对质量管理体系包括的过程顺序和相互作用的描述。3.2 术语和定义本手册采用ISO 9000:2000质量管理体系基础和术语的术语和定义。3.3 质量手册管理3.3.1 本手册是受控文件，由总经理批准发布、执行，由人事行政部统一管理。未经管理者代表审批，任何人不得将手册提交给公司以外人员。3.3.2 手册持有者，要妥善保管，不得丢失、损坏、涂改，调离工作岗位时应将手册交还人事行政部，办理核收手续。3.3.3 手册在使用期间，如有修改建议，各部门负责人将建议汇总后，反馈人事行政部，由人事行政部组织有关人员对手册适用性，有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的规定。4 企业概况公司简介湖州科弘环境工程有限公司是以在水处理领域数十年的专业技术及经验为基础并紧密结合当今国际先进膜分离技术的发展趋势为导向的省级科技型中小企业；是集膜分离技术开发、设备制造及工程承包为一体的专业的膜集成系统制造型企业；是拥有成熟的膜集成系统的工程应用经验和先进的膜分离技术的科技人员，为用户提供可持续发展的新一代资源综合解决方案的工程型企业。公司已通过ISO 9001:2008质量管理体系认证，是中国膜工业协会理事单位、中国水利企业协会脱盐分会理事单位、中国海水淡化与水再利用协会理事单位、浙江省膜学会会员单位。作为膜分离技术和膜集成系统的研发和应用的领导者，科弘业务遍及全国，远销欧美、中东、东南亚、台湾等国家和地区。同时结合膜分离技术和膜集成系统的技术平台，科弘综合能力不断提高和发展，在医药、食品、饮料、电力、电子、化工、冶金、纺织、印染、电镀等工业领域，以及市政公用领域解决了水资源循环利用的难题，为用户提供方案咨询认证、工程设计、设备制造、安装调试、工程建设管理、配件供应、售后服务等一系列专业技术服务。信誉源自品质，成功承载努力。公司坚持以先进技术创造更经济的资源循环利用为指导思想，自主创新、持续发展，获得多项发明专利、实用新型专利；同时积极开展对外合作，与中科院宁波材料所、浙江大学等国内多家大专院校、科研院所进行广泛的技术交流和合作，确保在技术应用领域始终处于行业的前沿。公司已承担多项科技成果转化项目，特别是国家科技型中小企业技术创新基金项目，浙江省新产品试制计划项目，湖州市技术创新项目等等。湖州科弘环境工程有限公司将一如既往地恪守“诚信、求实、精湛、创新”的经营理念，为用户带来高品质的产品和服务。紧密结合当今国内外膜分离技术的发展趋势，致力于通过技术进步满足可持续发展的人类水资源的需求。湖州科弘环境工程有限公司联系电话：2616735 传真：2879656 电子邮箱：单位地址：浙江省湖州市岘山路168号4.1 公司组织机构图总 经 理人事行政部销售部采购部技术部工程部财务部4.2 公司质量管理体系结构图总 经 理人事行政部销售部采购部技术部工程部财务部5 质量管理体系过程职责分配表部门体系条款总经理管理者代表人事行政部采购部销售部技术部工程部4.1总要求4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务的提供7.6监视和测量装置控制8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进注：（1）代表主管部门 代表配合部门（2）两个主管领导或两个主管部负责体系条款，按程序文件执行6 质量管理体系一、目的：说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。二、范围：适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。三、职责1、总经理：a) 负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；b) 负责质量手册批准与发布和质量方针、目标、组织结构的确定；c) 负责管理者代表的任命及管理评审的组织与主持。2、管理者代表：a) 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c) 在整个组织内促进顾客要求意识的形成。3、人事行政部：a) 在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；b) 负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。c) 各部门负责质量目标的适宜分解和质量方针的贯彻实施。四、程序概要1、质量管理体系的总要求公司按照ISO 9001:2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件，这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程。明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监控、测量分析等过程进行管理；对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。2、质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。按照ISO 9001:2000标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件，以使质量管理体系有效运行。公司质量管理体系文件结构图：质量手册（包括程序文件）管理标准、工作标准技术标准，质量记录文件、表格及其他质量文件第二级文件第一级文件第二级文件可分为两类：部门工作标准，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。其他质量文件：可以是针对特定工程、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件、标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照文件控制程序进行管理。为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：文件控制程序、质量记录控制程序 6.1 文件控制程序（Q/KH-CX01-2004）一、目的：对于质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的均为有效版本。二、范围：适用于本公司与质量管理体系有关的所有文件（包括外来文件）的控制。三、职责总经理批准质量手册管理者代表批准程序文件人事行政部是质量管理体系文件归口部门，统一编号、发放、更改控制和管理；各部门负责编制三级文件，负责人进行审核，管理者代表审批。四、工作程序：1、质量管理体系文件标识规定Q/KH-ZLSC-2013质量管理体系湖州科弘环境工程有限公司发布年号质量手册代号a) 质量手册编号规定：Q/KH-CX 00-2013发布年号程序文件编号程序文件代号湖州科弘环境工程有限公司质量管理体系b) 程序文件编号规定Q/KH-00-000三件文件编号部门三级文件代号湖州科弘环境工程有限公司质量管理体系c) 三级文件编号规定 三级文件部门代号规定如下：人事行政部 RZ财务部 CW技术部 JS采购部 CG销售部 XS工程部 GC2、文件编号审批a) 质量手册由人事行政部组织有关人员编写，管理者代表审核，总经理审批。b) 程序文件由人事行政部组织有关人员编写，人事行政部负责人审核，管理者代表审批。c) 三级文件由各部负责人组织有关人员编写并审核，管理者代表审批。d) 相关记录由各部门负责人根据工作需要，设计表格后，进行审批。e) 本企业质量方针、质量目标、组织机构图、各部门负责人职责，均由总经理审批。3、文件受控状态与发放。a) 文件分为“受控”和“非受控”。凡与质量管理体系相关的文件为“受控”，应在文件封面右上角加盖“受控”章，注明分发号。当工作需要给外单位发放（如认证机构），加盖“非受控”章并注明分发号。b) 质量管理体系文件的发放范围，由管理者代表确定。人事行政部负责编号，登记发放清单，由本人领取、签字。保留发放记录，表格不需分发名单。4、文件更改a) 文件更改文件在使用过程中，如需更改由原起草部门填写文件更改申请单说明更改原因和内容，由该文件原审核人和审批人进行审核和审批； 文件更改得到批准后，由人事行政部填写文件更改通知单按原文件发放途径发放。b) 文件更改采用原页划改和换页两种方式原页划改方式：根据文件更改通知单的内容，由人事行政部统一在原文件相应位置上，用钢笔做出更改，并填写文件更改记录。换页方式：首先由质管部按文件更改通知单内容，拟好修改新页，由人事行政部按发放范围统一撤出更改页，换上更改新页，并填写文件更改记录。原页划改适用于小范围内更改，当划改超过5次或更大范围更改时应进行换页更改。5、换版当公司机构，作业方式发生重大变更或文件更改次数过多影响文件正常使用管理，应将文件换版。审批、发放、更改和保管按、条款执行，并将旧文件由质管部收回。6、文件作废a) 作废文件要在作废当天由人事行政部收回处理，应在文件首页上加盖“作废”印章并登记。b) “作废”文件应与有效文件分开存放。c) 文件超过保存期限，由人事行政部填写文件、质量记录销毁申请单，由管理者代表审批后，由人事行政部销毁，保存文件、质量记录销毁记录。7、文件复制文件需复制时，由管理者代表审批后，人事行政部对文件复印，并办理登记。8、文件管理a) 质量手册、程序文件、三级文件正本由人事行政部存档保存，加盖“正本”章。发放到相关部门或个人的“副本”，应妥善保管。b) 各部门领用文件，应建立文件清单，妥善保管。c) 调离原岗位的文件持有者，应到质管部办理移交手续。d) 不经批准，任何个人或部门不得将受控文件外借、转赠、复制。e) 人事行政部要建立公司质量管理体系文件和外来文件清单。9、外来文件人事行政部收到外来文件（法律、法规、标准等）统一编号，加盖“受控”章，登记分放到使用部门，并需领取人签字。10、每年12月份，由人事行政部组织有关人员对现存质量管理体系文件进行评审，必要时进行修改。11、对于承载媒体，不是纸张文件控制，参照上述规定执行。五、相关文件：质量记录控制程序六、相关记录：文件资料发放记录、文件更改申请单、文件更改通知单、文件更改记录、文件、质量记录销毁申请单、文件、质量记录销毁记录6.2 质量记录控制程序（Q/KH-CX02-2004）一、目的：对质量管理体系所要求记录进行控制和管理，确保能提供表明质量符合规定要求，质量管理体系有效运行证据。二、范围：适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。三、职责1、人事行政部是质量记录归口管理部门，负责质量记录管理工作。2、各部门负责质量记录设计，传递、收集、归档、管理。四、工作程序1、质量记录编制各部门根据业务工作需要，设计质量记录格式、编号，由部门领导审批后，交人事行政部统一印制。2、质量记录填写a) 使用部门填写人用钢笔（圆珠笔）填写记录，做到真实、完整、清晰，表格中不得缺项，不得随意涂改。b) 填写后质量记录，由保存部门妥善保存，防止损坏变质、丢失。3、记录编号规定Q/KH-JL-XX-000记录序号所属部门代号记录代号湖州科弘环境工程有限公司质量管理体系4、质量记录差错修正当质量记录有笔误或计算有差错，只允许划改（在差错处划 横线）将正确的写在上边，不允许其它方式涂改，对检验记录，更改者必须在修正处加盖本人印章。5、质量记录保存a) 各部门将记录分类，依日期顺序整理好，存放在适宜环境中（柜子内）。b) 质量记录一般保存期3年，超过保存期的质量记录；由保存部门填写文件、质量记录销毁申请单，报管理者代表审批后，由人事行政部统一销毁，并做好文件、质量记录销毁记录。6、质量记录查阅本企业有关产品的质量记录，要做好保密工作，外来人员查阅时，经管理者代表审批后，填写文件质量记录查阅审批表方可查阅。7、记录格式更改各部门使用质量记录更改按文件控制程序执行。五、相关文件：文件控制程序六、相关记录：文件质量记录查阅审批表、文件、质量记录销毁申请单、文件、质量记录销毁记录7 管理职责一、目的：规定公司总经理应承诺和实施的活动。二、范围：适用于公司总经理为建立改进质量管理体系的承诺提供保证。三、程序概要1、管理承诺：总经理通过以下活动对质量体系的承诺提供保证。a) 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求。总经理应清楚了解产品质量与每一员工对质量的认识有关。总经理应采取培训或内部会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求对公司的重要性，并能经常持续的加强员工对质量的意识，使他们积极参与与质量有关的活动。b) 总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见质量方针和管理策划控制程序。c) 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。d) 总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行资源管理的规定。2、以顾客为关注焦点公司的成功取决于理解并满足于顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，公司应不断地识别这些要求和期望，总经理应以实现顾客满意为目标，为此应作到：a) 确定顾客的要求和期望通过市场调研、预测、或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。b) 将顾客的要求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求，过程要求和质量体系要求等，只有完全满足顾客要求和期望时，顾客才能满意。3、为实现上述要求，本章编制以下文件：质量方针、质量承诺、管理策划控制程序、职责、权限与沟通、管理评审控制程序7.1 质量方针7.1.1 现以顾客满意为目标，确保顾客的要求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务的要求，特确定本公司的质量方针为：科技领先 优质高效 顾客至上 持续改进按规范标准施工，建顾客满意工程本公司要以先进的技术不断开发新工程设计施工方案，以最好的质量和最高的效率建符合规范标准让顾客满意的工程来实现我们的承诺。7.1.2 本方针与公司总体方针相协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。7.1.3 本方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行管理策划控制程序。7.1.4 各级领导要将质量方针目标传达到管理、执行、作业等层次，使全体员工正确理解并坚持执行。7.1.5 公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可以对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行管理策划控制程序。7.1.6 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序。7.2 质量承诺服务的承诺：湖州科弘环境工程有限公司服务的宗旨是：“以质量求生存，以技术求发展，以优质的服务求信誉，以科学管理求效益，本着用户至上的原则，真正为广大客户提供最佳的施工服务。”由于我公司设计、施工人员的高素质专业性，我们完全有信心，也自信我们的工作质量。为此我们做出以下承诺：1、工程施工后，整体免费保修一年，终身维修，免维修工费。2、维修人员接到报修后必须做到：维修安排及时，施工质量可靠。3、为甲方免费培训操作维修人员，使他们尽快做到正确操作。4、根据用户要求，将监控系统设备调至最佳工作状态，达到用户满意。5、保修期间免费进行设备保养，保证设备的正常运行。6、凡本公司承建的监控及弱电工程，服务人员坚持质量回访，发现问题，及时解决，防患于未然。7.3 管理策划控制程序一、目的：对实现组织的质量目标进行管理策划二、范围：适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。三、职责1、总经理根据组织的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。2、管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。3、质量安全部负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。4、各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。四、程序1、质量目标a) 为实现公司的质量方针，公司总的质量目标为： 交付工程合格率达到100%； 顾客满意程度95%以上。b) 与质量相关的各部门应根据公司总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺序完成，需进行相应的质量策划。2、进行质量策划的时机在下列情况下需进行质量策划：a) 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；b) 质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c) 资源配置，市场情况发生重大变化；d) 现有文件未能涵盖的特殊事项。针对具体的工程、项目、合同的质量策划执行实现过程的策划程序。3、质量策划的内容a) 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；b) 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；c) 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；d) 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；e) 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。4、质量策划输出文件的编制原则a) 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致。b) 已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。5、质量策划输出文件的编制、审批和发放a) 质量策划输出文件由质量安全部组织各部门编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。b) 质量策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。6、质量策划的实施、监督检查和更改a) 各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到质量安全部。b) 质量安全部对质量策划实施情况进行检查和验证协调相应的资源，并填写质量策划实施情况检查表报告总经理。c) 质量策划的更改：质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改申请，经总经理批准后进行更改，按文件控制程序执行；在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运行。d) 质量策划所形成的相关文件，由人事行政部负责存档保存。五、相关文件：文件控制程序、实现过程的策划控制程序7.4 职责、权限与沟通一、目的：对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。二、范围：适用于组织上内对质量管理体系有关的管理层次及各职能部门和有关人的职责、权限的规定。三、职责1、总经理a) 全面领导公司工作，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b) 制定质量方针和质量目标；c) 主持管理评审；d) 确保质量管理体系运行所必要的资源配备。2、管理者代表a) 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b) 领导组织的内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c) 确保在整个公司内促进顾客要求意识得到形成；d) 与质量管理体系有关事宜的外部联络。3、副总经理a) 在总经理领导下，协助总经理做好公司各项工作；b) 努力贯彻质量管理体系的要求，调动全体人员工作积极性、创造性，努力提高工作质量与技术水平。c) 负责组织公司职工业务培训，提高管理和业务水平；d) 协助总经理监督、检查各部门质量管理体系等有关规定的落实、执行情况。4、销售部经理a) 在总经理领导下，负责公司承揽业务工作；b) 做好与顾客的沟通工作，及时处理好与顾客的关系，组织顾客要求评审和合同管理与实现工作。c) 积极开展优质服务和用户访问，认真做好工程安装服务施工质量反馈工作d) 组织业务人员做好市场调查、市场预测，为工程设计开发和施工、提高质量提供依据；e) 定期安排业务人员学习，提高对以顾客为关注焦点，让顾客满意的认识。5、技术部经理a) 在总经理领导下，负责公司工程工艺设计开发、工程施工过程中安全、质量控制；b) 负责领导、监督、检查工程施工和服务质量管理指标的完成情况；c) 组织检查各环节责任落实情况，认真做好内部责任考评工作；d) 组织抓好工人的操作技术、业务培训工作，定期考核，不断提高技术水平；e) 对公司下达的施工任务要求，抓紧组织实施，狠抓施工过程中的每个环节的控制，确保质量进度和安全生产。严格工作纪律，坚持按工作质量标准和图纸要求进行施工，及时发现和解决施工中存在的技术质量问题。6、采购部a) 负责工程的器材、物资采购、外协加工业务；b) 负责组织外协物、外购件和材料供方的考察与评价。根据评价结果选择、评定合格供方。c) 负责施工器具的购置与管理。7、人事行政部a) 负责公司质量管理体系的建立、实施及对体系的日常监督、管理评审和内部审核工作；b) 负责公司质量管理体系文件的发放、归档管理；c) 负责质量记录和归档管理；d) 负责员工的能力、意识培训管理工作及培训效果的检查；e) 负责公司规章制度、部门职责、重要岗位人员任职条件的制定和劳动、人事管理工作；f) 负责公司日常行政事务的管理工作。8、工程部a) 确定本部门的质量目标，确定项目工程部各科室的职责、权限和沟通途径；b) 负责项目文件管理，负责基础设施和工作环境的提供；c) 负责一般材料设备的采购管理；d) 负责生产和服务的运作；e) 负责工程项目的监视和测量及监视和测量装置的控制；f) 负责不合格品的控制。四、内部沟通1、组织应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。2、质量管理体系有关的各种信息沟通，本公司采用各种会议和信息联络单进行沟通。7.5 管理评审控制程序一、目的：按计划的时间间隔评审质量管理体系，明确其持续的适宜性，充分性和有效性。二、范围：适用于总经理对本企业质量管理体系的适宜性，有效性和充分性所作评价。三、职责1、人事行政部编制管理评审计划，经总经理审批后实施。2、总经理主持管理评审会议，管理者代表及各部门负责人和有关人员参加。3、人事行政部承办管理评审的具体事宜并做好管理评审记录。四、工作程序：1、管理评审一般在每年12月份进行一次。2、当出现下述情况时，可增加管理评审频次。a) 当法律法规及其他要求有变化时；b) 企业发生重大质量问题或顾客对产品质量投诉；c) 顾客需求，社会需求或市场发生重大变化时；d) 管理层和组织机构发生重大变化时；e) 内审中发现严重不符合项时；f) 总经理认为有必要时。3、管理评审主要内容a) 内审结果；b) 顾客投拆和重大的质量问题；c) 过程业绩和产品符合性，包括过程、产品监视和测量结果；d) 纠正和预防措施以及改进情况；e) 质量管理体系运行情况，包括质量方针，质量目标，适宜性和有效性；f) 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境变化；g) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。4、管理评审准备a) 根据总经理建议，人事行政部编制管理评审计划，就评审时间、地点、内容，参加人员以及各级人员准备工作作出规定，经总经理审批后，下发各部门b) 根据评审计划，有关人员要提供如下资料：管理者代表做好体系运行情况和内审情况材料；生产部做好本部门体系运行、生产控制、产量完成情况材料；采购部做好本部门体系运作、原材料供应、产品销售、顾客反馈情况等材料；人事行政部做好本部门体系运作、产品质量分析及员工培训材料。5、评审实施a) 总经理主持管理评审会议；b) 管理者代表以及各部门负责人按上述资料准备要求作详细汇报；c) 总经理对所涉及内容做出评审结论；d) 人事行政部做好评审记录。6、评审输出a) 质量管理体系以及过程改进，包括质量方针、质量目标、结织机构、过程控制等方面做出评论；b) 与顾客要求有关的产品质量改进，对现有产品是否符合要求做出评价；c) 资源需求等。7、会议结束后，人事行政部根据评审输出，写出管理评审报告，经总经理审批后，下发各部门。8、有关部门要落实管理评审中提出的纠正和预防措施，实施结果由人事行政部进行验证。9、管理评审引起文件更改，执行文件控制程序。10、管理评审所有记录，由人事行政部保存。五、相关文件：文件控制程序、质量记录程序、内部审核控制程序、纠正和预防措施控制程序六、相关记录：管理评审计划、管理评审报告、管理评审记录8 资源管理1、应及时确定并提供所需的资源，以：a) 实施和改进质量管理体系的过程；b) 达到顾客满意。2、资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。3、本公司从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下的程序文件：人力资源控制程序、设施和工作环境控制程序8.1 人力资源控制程序一、目的：对承担质量管理体系人员规定岗位能力要求，进行培训以满足规定要求。二、范围：适用于本企业承担质量管理体系规定职责的人员三、职责1、人事行政部a) 负责编制各部门负责人岗位工作人员任职要求；b) 负责制定本公司年度职工培训计划及监督实施；c) 负责组织对培训效果评价。2、各部门a) 负责编制本部门员工岗位工作人员任职要求；b) 负责制定本部门员工岗位技能培训。四、工作程序：1、人员安排a) 承担质量管理体系职责人员应具有的能力，从教育、培训、技能和经验方面考虑。b) 人事行政部编制各部门负责人岗位工作人员任职要求报总经理审批。c) 各部门负责人编制本部门员工工作人员任职要求报管理者代表审批。2、培训、意识和能力a) 新员工培训 基础教育：包括公司简介、员工纪律、规章制度、相关法律法规，质量方针和质量目标、质量安全和环保意识以及质量管理体系标准基础知识。在进公司一个月内，由人事行政部负责培训。 岗位技能培训：岗位责任制、安全操作规程、作业指导书、使用设备性能操作步骤、安全事项、紧急措施等，由所在部门负责人组织培训，考核合格后方可上岗。b) 在岗人员培训按培训计划，每年至少一次全面进行岗位技能培训。c) 转岗人员培训同岗位技能培训d) 特殊工作人员培训 电工、司炉工等特殊工种，应有劳动部门颁发的作业许可证，并定期由部门领导进行安全操作规程培训考核。 内审员应由相关培训机构培训考核，持证上岗。e) 培训有效性评价 员工培训后，通过理论考试，操作考核，业绩评定和观察等方法评价培训有效性及被培训人员是否具备所需能力。 每年底，由人事行政部组织各部门负责召开年度培训工作会，评价培训的有效性。 人事行政部需加强对员工日常业绩评价，进行现场抽查，做好考核记录。f) 人事行政部负责建立员工培训档案3、培训计划与实施a) 每年12月份，各部门负责人根据本部门实际工作情况，制定培训计划，报人事行政部。b) 人事行政部根据领导指示和要求及各部门需求于每年1月份制定公司年度职工培训计划（包括培训内容：对象、时间、授课老师、考核方式）。c) 人事行政部保存培训记录，试卷和培训档案。五、相关文件：岗位工作人员任职要求、文件控制程序六、相关记录：年度职工培训计划、职工培训记录、职工培训档案8.2 设施和工作环境控制程序一、目的：识别并提供和维护为实现工程的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。二、范围：适用于为实现工程符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。三、职责1、技术部负责对实现工程符合性所需的设施进行控制。2、人事行政部协助技术部对实现工程符合性所需的工作环境进行控制。四、程序1、设施的识别、提供和维护a) 设施的识别公司为实现工程符合性活动所需的设施包括：工作场所（施工现场、办公场所等）、设备和工具（包括工业、办公设备）、软件、支持性服务（水、电、供应）、通讯设施、运输设施等。b) 设施的提供 技术部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写生产设施配置申请单注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，总经理批准后，由人事行政部负责组织安排采购或制作的有关事宜。 需要制作的设施由使用部门提出，主管经理批准后，组织加工制造。c) 设施的验收 采购或制作完成的设施，技术部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由技术部和使用部门在设施验收单上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。 验收不合格的设施，由人事行政部与供应商协商解决，并在设施验收单上记录处理结果； 技术部对验收合格的设施进行编号，建立设施档案，并在生产设施一览表上登记； 技术部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续。d) 设施的使用、维护和保养根据施工需要，技术部组织编写设施的使用操作规程，发放给使用部门。e) 设施的报废对无法修复或无使用价值的设施，由技术部填写设施报废单，经总经理批准后报废，技术部在生产设施一览表中注明情况。2、工作环境人事行政部识别并管理为实现工程符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境。五、相关文件：设计和（或）开发控制程序六、记录：生产设施配置申请单、设施验收单、生产设施一览表9 产品实现组织应将过程管理的原则用于所有的活动，工程的实现是实现工程要求的一组有序的过程与子过程，它们使组织获得增值。这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入。而且这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的的，结合本公司实际，对工程的实现过程编制以下程序文件：实现过程的策划程序、与顾客有关的过程控制程序、设计和（或）开发控制程序、采购控制程序、生产和服务动作控制程序、测量和监控装置的控制程序9.1 实现过程的策划程序一、目的：对特定工程、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。二、范围：适用于与特定工程、项目及合同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。三、职责1、总经理负责批准有关部门编制的质量计划。2、质量安全部负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。3、各部门负责人负责本部门相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。四、程序1、对特定的工程、项目和合同应进行质量策划。策划的结果应以适于组织动作的方式形成文件如质量计划。2、进行质量策划的时机。公司在下列情况下应进行质量策划：a) 业务合同中顾客对工程的特定的要求；b) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。3、质量策划的内容a) 针对特定工程、项目和合同确定的质量目标和要求；b) 针对特定工程、项目和合同需要建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动；对过程涉及的活动规定途径并进行评审和形成文件；c) 识别并提供上述的过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系；d) 确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和工程的重要或关键特性，应安排测量和监控活动；对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认；e) 确定为过程和工程的符合性提供证据的质量记录。4、质量计划表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的工程、项目和合同的文件为质量计划。质量计划的编制原则为：a) 质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定；b) 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，与质量体系文件中的内容协调一致；c) 可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容；d) 根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划，如设计质量计划、采购质量计划；也可针对某一特定的活动，如产品促销活动、用户服务周等；e) 质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件（如项目计划等）的一部分。5、质量计划的编制、审批和发放a) 质量计划由各相关部门负责人组织编制，经管理者代表审核，总经理批准后，由人事行政部以受控文件形式发放到使用和相关部门（顾客有要求时，可发放给顾客）。b) 质量计划的封面必须写明项目名称及质量计划的编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。6、质量计划的实施、监督和修改a) 各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈到人事行政部。b) 质量安全部负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，填写质量策划实施情况检查表以进行总体控制，并及时报告总经理。c) 质量计划的修改当质量计划需要修改时，由修改部门填写文件更改申请，经总经理批准后进行修改，按文件控制程序执行。7、质量计划完成后，计划有关文件由质量安全部负责存档保存。五、相关文件：文件控制程序六、质量记录：质量策划实施情况检查表、各部门的质量计划、文件更改申请表9.2 与顾客有关的过程控制程序一、目的：对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。二、范围：适用于对顾客要求的识别、对工程要求的评审及与顾客的沟通。三、职责1、业务部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对工程、服务需求进行评审，并负责与顾客沟通。2、质量安全部负责评审工程技术要求和质量检测能力。3、采购部负责评审所面临的原料采购能力。4、总经理负责所有标书、合同的工程要求评审表审批。四、程序1、顾客需求的识别业务部负责识别顾客对工程服务的需求与期望，根据顾客规定的要求，如招标文件、合同草案、工程协议草案等具体要求：a) 顾客明示的要求，包括质量要求涉及可行性、交付、支持性服务、价格等方面的要求；b) 顾客没有明示的要求，但预期或规定的用途所必要的要求以及潜在要求，公司为满足顾客要求应予以确定；c) 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。2、对顾客要求的评审a) 在投标、接受合同或定单之前，业务部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的要求实施评审。b) 评审 顾客要求的评审应在投标、合同签定之前进行，应确保：评标，顾客要求得到识别和确定；投标与招标的差异或及表述不一致的要求已予以解决；公司有能力满足规定的要求。 合同的分类一般合同：对公司非投标项目所定的合同；特殊合同：投标合同。 业务部负责将工程顾客要求评审表组织相关部门进行评审。 对一般合同，技术部、对工程施工能力、工程交付日期，质量安全部对技术要求进行评审，并在顾客要求评审表上签名确认，然后业务部综合各部门意见，并对合同条款的适宜性、完整性、明确性等进行审核，并填写顾客要求评审表的相关栏目，报总经理签名确认即完成评审。 对于投标合同，由总经理召集技术部、人事行政部、业务部、质量安全部以会议形式进行评审，由总经理批准签字。 在评审过程中，评审人员对顾客要求中有关内容提出问题或建议时，由业务部负责与顾客联系，征求其书面意见。 业务部负责保存顾客要求评审表、合同、标书及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。3、合同的签定和实施a) 对顾客要求评审后，由业务部代表公司与顾客签定合同；总经理签字批准生效。b) 合同签定后业务部负责将相关的文件，根据各部门的需要复制发到相关部门，作为设计开发、工程施工、物资器材采购、检验和出货等的依据。c) 业务部负责合同执行的监督，根据需要及时与顾客沟通。4、顾客要求的变更当产品要求由于其种原因需要变更时，相应的文件（如合同、标书等）应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行文件控制程序的有关规定。必要时，对变更的内容还需再评审。5、业务部负责与顾客的沟通a) 业务部应通过多种渠道（如广告宣传、招标等）向顾客介绍公司业务，回签顾客的咨询，并予以记录。b) 根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括顾客要求方面