C都市圈自游度假综合在线服务平台)-2.doc

城市圈自游度假在线综合服务平台一、 项目背景（一）环城市圈出游特点武汉市常居民860万，若加上外来流动人口接近1000万，现为华中地区特大型城市，是华中地区首屈一指的经济与文化中心。尤其是2007年武汉1+8城市圈体系的确立，使得武汉市经济辐射区域迅速扩大，周边旅游景区的周末度假游迅速升温，到木兰天池、泡汤池温泉；去咸宁沐竹海；到大别山观日出，摘板栗每逢双休日、节假日，在武汉周边景点，挂着武汉牌照的私家车越来越多。拥有近千万人口的武汉市，目前已成为周边八市的重要客源地。2007年的一项调查显示，武汉人已经占到咸宁游客的6成，仙桃游客的4成，并成为了鄂州、黄石和黄冈地区自驾游的主力。环武汉周边城市圈旅游目前已形成多个游憩带：武汉近郊游憩带以观光农业、乡村生态旅游为主；大别山游憩带以鄂东大别山区生态观光、山岳和温泉度假产品为主；鄂东鄂南水体与山岳游憩带，重点是鄂州梁子湖、咸宁陆水湖、黄冈天堂湖和白莲河水库、阳新仙岛湖等湖泊及咸宁赤壁温泉，以湖泊度假和温泉休闲旅游产品为主。随着2007年国家推出新的公民休假制度的出台，分散小假期的增多，大城市居民闲暇时间自助、自驾出游的愿望大大增强，其周末出游频率也不断增加。新旧二种旅游方式的对比及未来旅游发展的趋势分析如下：旅游方式主要特点发展趋势传统旅游以长距离为主，跟随旅行社出游，个人活动服从旅行社安排，行程缺乏自由和灵活性，消费多为一次性。被动、匆忙、失望，呈逐渐下降趋势，年下降率达25%。新兴旅游以城市圈短游为主，借助公共或个人交通工具，自助旅行，旅游活动行程自主安排，回头率高、重复出游。自主、自信、自我，正在成为主流，年增长率达30%。（二）把握新的市场机会在传统的旅游市场划分中，城市周边游主要包括二大部分，一是旅行社组织的团队游客，二是自主前往景区消费的自助游客。随着家庭交通工具的普及和便利，近年来以自驾车为交通工具的自助游正在快速兴起，短线周边游仍然是广大市民周末节日出游的首选，300公里二小时车程的自驾游非常火爆，而与此同时旅行社的市场领地正在不断流失，所以适时并以适当的方式切入自助游市场无疑是当前主要的商机。城市周边游产品从构成上可以细分为三大组成部分：交通（公共、商业或个人）、门票、旅游目的地的食宿（如下图示）。传统的旅行社包价产品就是将以上三部分组合打包整体销售给旅游者，并在该整合过程中通过交通租车、享受门票及食宿批发折扣而获得利润空间。而在当今正在兴起的自助游市场中，游客往往交通、食宿自理，旅游行程自主安排，于是旅行社的传统中介作用日渐式微。但是，自助游客在充分享受自主行程的同时也在付出经济代价，散客门票没有任何折扣，临时入住酒店与即时食宿消费者也不可能享受价格优惠，这就是为什么散客自助游的综合支出通常会远远高于旅行社包价游的原因所在。因此，以一定的折扣向自助游客销售城市周边景区门票，并为其安排度假住宿成为一个值得关注的空隙市场机会。本项目拟突破传统的整体包价游的惯性思维，以景区折扣门票在线销售为突破口快速切入目前的城市周边自助游市场。目标客户锁定在具有一定经济基础和交通能力（尤其是拥有自驾车）的消费群体，他们主要是以城市周边旅游景区为核心旅游目的地的自助出行旅游者、自驾车出行游客、户外拓展、户外运动旅行者。据2008年的“五一”湖北省旅游局的一项抽样调查：武汉市每年周边自助游群体的规模在90万左右，出游规模约为150万人次，约占总出游规模的60%。以自助游每人平均门票折扣差价8元计，武汉市周边自助游门票差价的市场规模就达1200万之巨。（三）网络新经济的威力当今的自助游消费者往往都是新生事物的积极接收者与传播者，他们通常都具有网络消费的兴趣与经验。本项目拟采用景区门票在线销售模式，并运用现代移动通信技术实现景区门票的无纸化和手机终端化，而且在极大方便自助游客出游的同时，让终端游客获得了实际的经济实惠（优惠20%）。另一方面，在线销售与推广也将明显节约景区自我推广的营销成本，并在景区传统业务的基础上衍生出新的门票预订业务，为景区开辟出并不冲击原有的散客与旅行社业务的新业务领域，可以预见，该销售模式一旦推出将受到城市周边景区普遍欢迎。在线销售模式将超越传统的景区门票现场销售与旅行社代理模式的局限，可随时随地与游客咨询互动，体现出现代网络经济的无限威力。二、 项目简介（一） 运营流程 本项目涉及三方利益主体（如下图示），具体运营流程包括以下三个关键环节：1. 在线销售平台城市周边景区协议 “自游行”网站根据一定的筛选指标选择武汉城市圈周边的主要景区，与其签订门票代理销售协议，按协议约定“自游行”在线销售平台享受比旅行社稍高的折扣。2. 在线销售平台自助游客网上购票 自助游客通过登录“自游行”网站，采用银行卡等在线支付手段购买自己所需的景区折扣门票。网站通过后台功能及移动通信技术为其分派电子门票，并在用户手机终端上生成识别码。3. 自助游客持票城市周边景区消费 自助游客前往旅游目的地景区，景区门禁通过识别游客的手机电子门票，为其放行。（二） 项目优势本项目具有明显的区域独特性，在短时间内无法被其他竞争对手复制超越，因为自助游度假必须以城市圈为中心，市场范围为300公里交通距离3小时车程。以城市圈为中心切入自助度假在线服务市场是目前旅游在线销售类高端网站的空白。目前国内旅游在线服务盈利模式的比较企业类型最具代表性企业盈利方式客户群体 B to C携程、E龙、芒果网预定酒店/机票商旅管理度假市场商旅客人 B to B同程网会员方式，会费旅行社/酒店法人CONSULT（资讯）门户旅游频道广告预定酒店/机票广大网民（三） 盈利模式“自游行”门票的在线销售及游客消费流程（四） 战略走向1. 第一阶段（618个月）：单一城市圈自游度假在线销售（1）门票在线销售（从包销到代理） 在本网站运营初期（前36个月）与周边景区的合作方式采用门票包销（现金批发门票），以赢得景区的信任，快速打开市场。在销售进入良性成长，我方与景区合作稳定后则采用协议方式代理景区门票。（2）景区住房实时房态显示/预定在本网站门票销售进入良性成长后（预计6个月左右），“自游行”在线销售平台可通过后台功能的改进，适时进入“景区住房实时房态显示/预定”业务领域。（3）景区住宿/门票闲时在线拍卖 借助与各协议景区之间的即时信息及数据库资源，在“自游行”在线销售平台进行“景区住宿/门票闲时在线拍卖”，减少景区及周边住宿空置率，开辟网站新的利润增长点，并进一步集聚网站人气。2. 第二阶段（20个月后）：向其他城市圈复制成功模式经过20个月的运营探索，“自游行”在线销售平台在武汉城市圈取得成功后，总结形成固定的运营规程与标准化执行模版，即向其他城市圈复制本成功模式。3. 第三阶段（26个月后）：构建多城市圈“自游行”在线服务网络在第二个样板城市圈的项目运营26个月后，对其运营绩效进行评估，如果情况良好，即可启动第三个城市圈自游度假综合在线服务项目.以此类推，逐渐构架多城市圈自游度假综合在线服务全国或区域性网络。多城市圈“自游行”在线服务网络启动步骤为：武汉市1+8城市圈上海长三角城市圈广深珠三角城市圈京津城市圈4. 第四阶段（36个月后）：与外部资本市场全面对接在完成多城市圈自游度假综合在线服务全国或区域性网络（三个城市圈）构架，并且运营稳定的前提下，即可启动与国内外成熟资本市场的对接，快速扩大总资本规模，并接洽风险投资或投资银行，酝酿海外上市的相关事宜。“自游行”城市圈自由度假在线服务网络的大区域布局三、 项目投资概算首期（12个月）的投资合计200万元。“自游行”网站商业运营首期（12个月）基本费用构成（万元）人力资源支出技术支持4人市场运营3人客户服务2人销售2人行政1人5万元/月， 年度其他激励10万元，全年70万元硬件投入高速服务器 IDC托管费用6万元/年市场推广前六个月：5万元/月；前六个月：3万元/月，全年合计48万元景区及景区周边酒店合作20万元运营监控包括网站的运营监控及客户调研：5万元/年办公费用场地租金+水电：10万元其他5万元流动资金准备35万元四、 项目收益分析（一） 直接收益1. 门票代理收益（初期80% ，中期50%，远期40%）2. 住宿预订佣金（初期10% ，中期30%，远期50%）3. 门票与住宿闲时拍卖（中远期可占到收益的15%）运营中期（12个月左右）的每月收益测算网站商业运营销售构成（元）电子门票销售收入月平均销售量单张利润900009000 10景区订房销售收入月平均订房数量单体利润600002000 30度假村闲时房态拍卖系统月平均出售数量单体利润40000500 80度假村会议系统月平均预订数量单体利润30000100 300合计220000据保守估计，在进入成熟运营阶段后（约3年），本运营平台在单一城市圈（以武汉城市圈为例）的平均收益年度估计接近1000万（见图示意）。（二） 延伸收益1. 交通租赁与调度（远期可占到收益的10%）2. 网络广告代理（远期可占到收益的15%）2. 股权收益（在股本规模快速成长、原始股份摊薄的过程中，实现每股收益倍增，投资收益目标力争3年1020倍）五、 项目合作模式 本项目的管理/技术团队成员3人已经拥有对项目进行全盘运作的清晰盈利模式与运营设计方案，已经掌握了从网站平台运营的线上支付与线下交易的核心技术及设备供应商备选清单。本项目希望引入能够对现代旅游与网络新经济有高度的认识的资本方，对项目前景与管理技术团队具