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目录前言4软件的安装、启动与设置51、系统工作原理52、系统的运行环境53、配置局域网络53.1网络配置的基础53.2网络配置的具体步骤63.3 Microsoft SQL Server 2000安装步骤64、华美泰药店管理应用系统的安装与启动7第一部分 后台管理9第一章 开始使用华美泰软件9第二章 基本数据101 地区设置102 客户档案103 供应商档案104 商品分类115 商品档案116 部门档案137 员工档案138 操作员设置139 权限设置1310 结算方式1411 收支帐户14第三章 进货管理151、采购订货单152、入库验收单163、采购退货单17、供应商结算单185、进货管理相关报表19第四章 销售管理201、销售订货单202、销售出库单203、销售退货单204、客户结算单205、销售管理相关报表20第五章：存货管理211、库存盘点单212、商品报损单223、商品调价单234、条码标签打印245、存货管理报表24第六章 收银管理251、收银结款单252、收支凭证单253、储值卡充值单264、收银管理报表26第七章 系统功能281、 参数设置282、 初始密码293、 更改密码304、 数据备份305、 数据恢复306、 删除数据307、 数据清空308、 操作员登录记录309、 收银员操作记录3010、 站点设置30第八章 GSP管理311、过期药品查询312、药品有效期报警查询313、清除停用有效期批号31第二部分 前台收银32一、前台当班32二、前台收款32三、前台交班36四、销售明细36五、修改密码36六、参数设置36七、员工考勤37八、退出系统37第三部分 附录381、软件中商品的价格在前台销售时是怎样处理的。38日常维据注意事项381、前台系统容易出现的情况：38前台问题39后台问题39前言非常感谢您选用华美泰药店管理应用系统，它是集进、销、存、财务等管理于一体的最新一代的商业管理系统。华美泰药店管理应用系统适用于一般的中小型企业。与市场的同类软件相比，华美泰药店管理应用系统更注重实用性、易用性、稳定性、通用性，我们相信，它会是您的企业应用计算机管理的最好帮手。为了您在今后的操作中更顺畅，请您抽出一点宝贵的时间，仔细阅读书中的内容，相信会对您有所帮助。本软件共分为二个大部分：前台收银部分及后台管理部分。它们分别与本操作手册的各部分相对应。安装本软件之前，请仔细核对您的硬件、软件和软件环境是否符合本系统的运行要求，必要时请进行相应的调整。安装过程可以由您自行安装，也可以请有经验的软件技术人员协助进行安装。您可以放心使用本管理软件，我们将为您提供安全的保障。本说明书是华美泰药店管理应用系统的实际操作说明，帮助用户正确的使用本软件进行业务管理。主要介绍有关软件的设计概念、功能作用、使用方法等，软件操作人员应具有一定的计算机基础知识，如Windows操作系统的使用方法、鼠标的使用、汉字输入、打印机设置、网络配置等等。郑重说明：本软件说明书可能与您购买的软件的实际功能不一致，我公司保留修改软件的权利，如果软件实际操作功能与说明书不一致，以实际操作功能为准。软件的安装、启动与设置1、系统工作原理华美泰药店管理应用系统的工作原理是：系统以单据为主要操作对象，即借助计算机强大的数据字典查询功能与智能化辅助输入功能，按一定的规范、准确地将传统的业务单据录入计算机，然后通过对计算机内的有业务关联的各种单据进行各种处理，从而实现对物流、钱流、客户与供应商的智能管理。2、系统的运行环境精装版增强版POS机第三代POS收银机：PIII、64MB、20GB以上Windows98、Windows2000以上操作系统服务器较稳定的普通PC或者PC服务器：P3以上的配置、Windows98、Windows2000以上操作系统。PC服务器或者专业服务器：P3 1GB、256MB、40GB、Windows2000 Server以上操作系统工作站PC兼容机：PIII 800MB、128MB、20GB以上Windows98、Windows2000以上操作系统。相关设备条码扫描器、条码打印机、票据打印机、数据采集器（盘点机）、条码电子称、磁卡读卡器、IC卡读卡器、顾客显示屏。数据库系统支持FoxPro数据库Microsoft SQL Server 2000 （SP3）3、配置局域网络3.1网络配置的基础网络配置的基础分为两点：1、硬件设备（网卡、网线、集线器等）；2、软件程序（网卡驱动程序等）。网络配置的必要条件：要想使一个网络良好地运行，首先一个是所有计算机必须运行稳定，另一个是网络的硬件设备（网卡、网线、集线器）必须保证能够正常地工作，如果这两点不能达到的话，便无法正常运行软件。这时要通知技术人员，解决了问题后再进行下面的工作。3.2网络配置的具体步骤安装网卡及驱动-配置网络参数-添加IP地址和子网-测试网络连通。常见导致网络不通的情况一般有以下几下因素：1.网卡、网线、集线器的损坏2.操作系统运作不稳定3.网卡驱动程序没有正确安装4.IP地址、子网掩码设置不正确，或IP地址与其他计算机重复经验：配置网络时，每配置一台计算机，就记录下来这台机器的名称、IP地址、网卡型号，这样在调试时就会一清二楚。计算机名最好起成英文名称。测试网络的连通：测试网络连通的命令行格式：PING 计算机名（如：PING SERVER）注：计算机名也可以是对方计算机的IP地址（如：PING 192.168.0.1）如果网络没有连通，可以按照下列步骤检查：1.查看硬件是否连通（请得点检查）2.是否正确地配置了网络协议3.是否正确地自定义了IP地址4.SQL Server相关设置是否正确（重要）3.3 Microsoft SQL Server 2000安装步骤图1-1图1-2图1-3将安装光碟放入光驱，打开我的电脑，双击光驱图标，运行Setup.exe出现提示安装画面，如图1-1。 选择“安装SQL Server组件”选择“安装数据服务器”这时会出现安装SQL Server 2000的欢迎画面；采用默认安装方式，一一单击“下一步”按钮，直到出现图1-2。选择“使用本地系统账户”，出现图1-3画面。选择“混合模式（Windows身份验证和SQL Server身份验证）”，并在“添加sa登陆密码：”一栏中输入密码（任意但必须记住），然后按“下一步”，直到完成安装即可。4、华美泰药店管理应用系统的安装与启动安装与设置完毕后运行前台或后台选择好站点号就可以进入系统进行操作了。第一步：（如果电脑已经安装了Microsoft SQL Server 2000，这一步可以不用安装）安装MSDE2000A进入HuaMeiTaiSoft光盘进入CHS_MSDE2000A目录运行SETUP.EXE进行安装。安装完成后运行“服务管理器”并启动服务。开始所有程序启动服务管理器第二步：进入HuaMeiTaiSoft光盘进入“华美泰增强版软件”目录运行“华美泰*增强版V*.exe”进行安装第三步：安装加密驱动开始所有程序华美泰软件*增强版加密狗驱动安装工具第四步：附加SQL数据库开始所有程序华美泰软件*增强版SQL数据库附加工具第五步：运行*后台管理程序第六步：设定机器号进入软件后登陆时的站点设置机器设置添加机器第七步：进入系统。第一部分 后台管理第一章 开始使用华美泰软件如何进入本系统双击桌面上的XX后台管理图标。进入“校验日期窗口”及用户登陆。如果日期与实际日期相同请按确定，不相同则需更改SQL数据库所在的电脑时间后再次运行进入（这时系统会将您的电脑日期修改成SQL数据库所在电脑的日期）；选择您的用户名，如果您是本系统的最高权限人，请选择系统管理员，选择对应的用户名后，按回车键光标跳到密码输入窗口，输入对应的用户密码（默认没有密码），再按确定进入系统主界面。第二章 基本数据1 地区设置地区档案只要是用来设置供应商或者是客户的所属地区，在此界面中可进行增加、删除和修改操作。增加：点击增加，然后在弹出的界面中输入地区名称和备注，按确定即可保存。删除：首先选择要删除的地区，然后点击删除即可。修改：首先点中要修改的地区，然后点击修改便可弹出修改界面，修改完成后按确定即可。2 客户档案客户档案是企业的会员、储值卡和批发客户档案，主要设置客户的一些基本信息。可进行新建、删除、修改、打印、导出Excel、表格设置等操作。新建：如需新建客户档案，则按新建按钮，然后在相对应的空格输入对应信息即可。删除：如需删除某客户的资料，则只需点击该客户，然后按删除即可。在此要注意的是，如果该客户已经有过业务往来，则不能进行删除操作。打印：是用来打印客户档案列表，单击打印是打印当时表格中可以列出来的客户，打印时可以设置打印表格的格式，字段，宽度等。修改：如需对已有的客户进行修改，则只需选择到该客户，然后点击编辑按钮，系统会弹出客户修改界面，然后输入需要修改的项目，点击确定即可保存，如果不想保存输入的信息，则按取消。导出Excel：如果将客户档案列表导出到Excel文件，则只需点击导出，然后系统会自动在C盘产生一个客户档案表的文件。表格设置：是用来设置当前显示表格的属性，字段名，顺序，宽度等。查询：可以通过输入客户名称、编号、联系人、客户类型或者是地区进行查询，查询方法是输入完查询条件后按回车即可。3 供应商档案 供货档案是企业的供应商档案，主要设置供应商的一些基本信息。可进行新建、删除、修改、打印、复制、导出Excel、表格设置等。新建：如需新建供应商档案，则按新建按钮，在相应输入栏输入相应信息即可。删除：如需删除某供应商的资料，则只需点击到该供应商，然后按删除即可。在此要注意的是，如果该供应商已经有过业务往来，则不能进行删除操作。打印：是用来打印供应商档案列表，单击打印是打印当时表格中可以列出来的供应商，打印时可以设置打印表格的格式，字段，宽度等。修改：如需对已有的供应商进行修改，则只需选择到该供应商，然后点击编辑按钮，系统会弹出供应商修改界面，然后输入需要修改的项目，点击确定即可保存，如果不想保存输入的信息，则按取消。导出Excel：如果想将供应商档案列表导出到Excel文件，则只需点击导出，然后系统会自动在C盘产生一个供应商档案表的文件。表格设置：是用来设置当前显示表格的属性，字段名，顺序，宽度等。查询：可以通过输入供应商名称、编号、联系人或者是地区进行查询，查询方法是输入完查询条件后按回车即可。4 商品分类 商品分类是用来设置本商店所有商品的类别，分类必须明确方便易记。注意：在做商品分类之前，您必须对您的店内商品类别有个分类的草稿，我们建议您的类别只分一级，即只分大类不分小类；一个药店的分类例子如下您可以作个参考。系统内部类别代码最长是六位。商品编码固定是四位即：0101010001010101 0 0 0 1以上编号的前面六位是类别代码，后面四位是商品编码，但是一般的商品编码是：010001，010002.；其中“01”表示“妇科类”，0001表示妇科类下的第一个药品，依此类推。020001，020002.；其中“02”表示“感冒类”，0001表示感冒类下的第一个药品，依此类推。为什么比上面的哪个编号短呢？因为我们建议用户在建商品类别时只分一级类别，即只分大类，不分小类。（注：类别代码最高支持六位，一般设置两位到三位，方便记忆）方法：首先点击“商品分类”再点击“新的大类”将“新类”改为您所需要的类（假如是妇科类）再点击“新的大类”再将“新类”改为您所需要的类（假如是感冒类）重复上述步骤直到建完所有的类最后点“确定”跳到商品类别代码设置窗口，设置类别代码即可。5 商品档案 商品档案是本软件的核心，商品档案界面的左边是商品的分类结构，中间是对应类别下的商品，右边是返回、新建、删除、打印、修改、表格设置、导出EXCEL。新建：如果需要增加商品档案，可按新建按钮，新建商品档案时首先要选择要新建商品所属的类别，然后再点击新建，系统会弹出新建商品的输入界面。 基本信息 自编码/条码：表示商品的条形码或者是商品的店内码。 商品名称：表示商品的名称。 单位：表示商品的计量单位，在这里也是商品的最小单位。 进价：表示商品的参考进货价格。 零售价：表示商品的零售价格。 供应商：表示该商品的供货商。 所属类别：表示该商品属于哪个类别，以后还可更改。 库存上限：表示商品的库存最高限度，如果超过此限度，系统将会在库存积压报表中体现出来。 库存下限：表示商品的库存最低限度，如果低于此限度，系统将会在库存不足报表中体现出来。 期初库存：表示在开业前该商品的实际库存。 辅助条码设置：主要用途是用来设置某此商品是多条码的商品，比如一粒药的条形码是1100011，而一盒药的条码是110001，就需要在此设置。设置方法是点击增加，然后输入条码，选择该条码是属基本单位还小件单位，还是大件单位的条形码，最后按确定。 此商品只按零售价销售：表示该商品在前台销售时只允许按零售价销售,不能进行改价。 此商品无库存：表示该商品是不计库存的商品。 此商品不打折：表示该商品在前台销售时不进行打折销售 此商品不积分：表示该商品在销售时，会员累计积分将不把该商品记入积分范围之内。 此商品停用：表示该商品在本商店已停止销售，前台将不能进行销售。 单位及定价 小件单位：表示该商品的小件单位，比如一盒里面有10粒药，那就是小件单位。 小件内装数：表示一小件内装有多少个基本单位数量。 大件单位：表示该商品的大件单位，比如一箱里面有100盒药，箱就是大件单位。 大件内装数：表示一大件内装有多少个基本单位数量。 进价，零售价，会员价，储值卡价，批发价，促销价分别对应每个包装单位 促销开始日期：表示该商品促销的开始日期。 促销结束日期：表示该商品促销的结束日期。 促销时间段：表示该商品在某天的这段时间内促销，比如凉茶到了晚上的话售价就相对低点，就可以将促销时间设置为19：00 到 22：00在促销日期时间内，商品的销售价格是按促销价进行销售，所以如果设置了促销时间就一定要设置促销价格，否则销售价就按0进行销售。 GSP项目（只药店版） 国批号：输入药品得国药准字。 生产批号：输入药品得生产批号。 厂家：药品生产厂家，建议输入以便查询。 验收员：选择药品验收员。 养护员：选择药品养护员。 处理意见：选择合格与否。 剂型：选择药品剂型。 包装外观：选择对应得包装外观。 合格证：输入合格证。 有效期：输入药品得有效期，如果要用到有效期报警，就一定要填写。 自定义：输入药品的一些说明。6 部门档案 部门设置主要是用来设置员工或者是操作员的所属部门，在此界面中可进行增加、删除和修改操作。增加：点击增加，然后在弹出的界面中输入部门名称和负责人，按确定即可保存。删除：首先选择要删除的部门，然后点击删除即可。修改：首先选择要修改的部门，然后点击修改便可弹出修改界面，修改完成后按确定即可。7 员工档案员工档案是本商店的员工档案，主要设置员工的一些基本信息。可进行新建、删除、修改、打印、复制、导出Excel、表格设置等。8 操作员设置操作员设置是用来设置本商店的操作员基本信息（其中包括后台操作员及前台收银员）。在操作员设置界面中分为功能区、查询区、数据区。功能区中有：返回、新建、删除、打印、编辑。操作方法：进入基本数据操作员设置新建：单击新建按钮，系统弹出新建界面，在此界面中输入： 编号：是操作员的编号。 姓名：输入操作员姓名。 部门：选择操作员部门。 备注：输入一些备注信息。 密码：输入操作员初始密码。 该操作员是否为前台收银员：如果选择表示该操作员是前台收银员,否则就是后台管理员。前台的工号就是该操作员的编号。 奖金类型：表示是按毛销售额还是按净销售额进行提成。 奖金率：表示收银员计提比例。9 权限设置权限设置是用来设置每个操作员，能够使用的功能模块的权限。点击权限设置，选择要设置的操作员名称。出现相对应的窗口，在对应的项目前打勾即可。10 结算方式结算方式设置主要是用来设置供应商或者是客户在结算时所用的结算方式，在此界面中可进行增加、删除和修改操作。增加：点击增加，然后在弹出的界面中输入结算方式，按确定即可保存。删除：首先选择要删除的结算方式，然后点击删除即可。修改：首先选择要修改的结算方式，然后点击修改便可弹出修改界，修改完成后按确定即可。11 收支帐户收支帐户设置，主要是用来设置本商店财务的往来帐户，比如有现金、银行存款等。 可进行增加、删除、修改操作。增加：点击增加按钮，系统弹出增加界面,在此界面中输入帐户编号、帐户名称和帐户余额。删除：如果某个帐户需要删除，则只需选择到该帐户，然后按删除即可。修改：如果某个帐户需要修改，则只需选择该帐户，然后按修改即可弹出修改界面，在此界面中输入需要修改的项目，然后按确定即可。在此要注意的是如果该帐户已经有业务来往来就不能进行修改编号和删除。第三章 进货管理1、采购订货单采购订货单是采购管理的第一环节，为采购货品提供有效依据。生效后不影响库存数量和应付款。采购订货单可提供新建、查询、删除、打印等功能。采购订货单新建进入单据录入，在功能区中单点采购订货单图标，系统便自动进入采购订货单，刚进入订货单时，显示出来的界面为一张新的采购订货单。 订货单号：此单据号为系统自动产生，用户不可更改。 开单日期：此日期为采购订货单的订货日期，默认为当天，可以更改。 经手人：表示企业对此笔订货单的经手人(在员工档案中设置了员工在此处便可选择，如果没有设置就无法选择)。 供货商编号：表示需采购的供应商编号，输入编号后，系统自动调出该编号的供应商信息，如果不知道供应商编号，可用鼠标点击输入框后的小按钮，系统自动弹出选择供应商的界面，选中供应商后按确定即可。 备注：可输入一些相关说明性的信息。以上信息全部输入完成后，接下来要输入的便是需要订购什么商品了。输入方法：将光标定位到“自编码/条码”一列中，输入商品的自编码或者是条形码，系统会自动调出符合该编码的商品信息，然后输入订货数量(只需在零散数中输入要订货的数量)，然后输入单价，回车后自动跳到下一行，可继续输入下一条商品信息。如果不知道商品的编号，可通过点击“选择商品”按钮，系统会自动弹出选择商品的界面，在此界面中选中需要订货的商品，然后按确定便将商品调入至订货单中，在订货单界面中修改数量及单价即可。如需删除某行，首先将光标移到需要删除的商品条目上，然后点击“删除条目”按钮即可。将所有要订货的商品输入完成后，最后按保存，系统便提示已生效状态，如果是没有点生效的话，那么提示信息便是未生效。采购订货单查询与修改需要查询或修改以前的采购订货单时，只需按浏览按钮，系统会调出浏览采购订货单界面，进入此界面后，上一个表格是订货单的表头，下面一个表订货单的明细表。右下角是查询条件。查询方法是输入查询条件，然后按查询按钮，在上面的表格就会显示所输入条件的单据。将光标移到某个采购订货单上按确定即可将该订单调出到订货界面中。在订货界面中修改有关信息，最后按保存便可重新生效此单。导出EXCEL：采购订货单可以导出至EXCEL，系统会弹出目录选择后建立一个采购订货单文件。删除 ：如需删除某个采购订货单时，可通浏览出该订货单，然后按删除即可将该订货单删除，要注意的是如果操作员没有权限的话，那么就不能删除。重新保存：重新保存的意思是如果某订货单打错了，可以通过重新保存功能修改单据，操作方法是浏览出该订单，修改完后再按一次保存即可。打印：如需将采购订货单打印出来，可直接按打印按钮即可将采购订货单打印出来。2、入库验收单入库验收单是采购入库的关键一步，生效后库存数量增加，应付款增加。入库验收单可提供新建、查询、删除、打印等功能。入库验收单新建进入单据录入，在功能区中单击入库验收单图标，系统便自动进入入库验收单，刚进入入库验收单时，显示出来的界面为一张新的入库验收单。 进货单号：此单据号为系统自动产生,用户不可更改。 原始单号：是供应商方同货物一起过来的单据号。 开单日期：此日期为入库验收单的入库日期，默认 为当天，可以更改。 经手人：表示企业对此笔入库单的经手人(在员工档案中设置了员工在此处便可选择，如果没有设置就无法选择)。 供应商编号：表示需采购的供应商编号，输入编号后，系统自动调出该编号的供应商信息，如果不知道供应商编号，可用鼠标点击输入框后的小按钮，系统自动弹出选择供应商的界面，选中供应商后按确定即可。 备注：可输入一些相关说明性的信息。以上信息全部输入完成后，接下来要输入的便是需要采购什么商品了。输入方法：将光标定位到“自编码/条码”一列中，输入商品的自编码或者是条码，系统会自动调出符合该编码的商品信息，然后输入进货数量(只需在零散数中输入进货的数量)，然后输入单价，回车后自动跳到下一行，可继续输入下一条商品信息。如果不知道商品的编号，可通过点击“选择商品”按钮，系统会自动弹出选择商品的界在，在此界面中选中需要入库的商品，然后按确定便将商品调入至入库验收单中，在入库验收单界面中修改数量及单价即可。如果前面已经输入了某个供应商的订单，可先选择某个供应商再通过点击“取订单”按键进行选择输入：如需删除某行，首先将光标移到需要删除的商品条目上，然后点击“删除条目”按钮即可。将所有要入库的商品输入完成后，最后按保存，系统便提示已生效状态，如果是没有点生效的话，那么提示信息便是未生效。保存时系统会弹出对话框，显示合计金额，已付款，本次付款和结算方式，本次付款多少就在本次付款中输入多少，最后按确定即可。入库验收单查询与修改需要查询或修改以前的入库验收单时，只需按浏览按钮，系统会调出浏览入库验收单界面，进入此界面后，上一个表格是入库验收单的表头，下面一个表入库验收单的明细表。右下角是查询条件。查询方法是输入查询条件，然后按查询按钮，在上面的表格就会显示所输入条件的单据。将光标移到某个入库验收单上按确定即可将该入库单调出到入库验收单界面中。在入库验收单界面中修改有关信息，最后按保存便可重新生效此单。删除和作废 ：如需删除和作废某个入库验收单时，可通浏览出该入库验收单，然后按删除即可将该入库验收单删除，要注意的是如果操作员没有权限的话，那么就不能删除和作废。如果在参数设置中设置单据作废方式是彻底删除那么该单以后便查询不到，如果是选择是红字冲单，那么该单变为红色，统计入库数据将不会把此单统计进去。重新保存：重新保存的意思是如果某入库验收单打错了，可以通过重新保存功能修改单据，操作方法是浏览出该入库验收单，修改完后再按一次保存即可。打印：如需将入库验收单打印出来，可直接按打印按钮即可将入库验收单打印出来。商品的入库流程：输入原始单号 入库日期经手人 供货商编号输入商品编号（详细请看上面的输入方法）零散数（商品的进货数量） 单价（进货价）零售价输入完毕后点击保存3、采购退货单采购退货单是库存商品由于某些原因需要退给供应商时所做的一个单据。生效后库存数量减少，应付款减少。采购退货单可提供新建、查询、删除、打印等功能。采购退货单新建进入单据录入，在功能区中单点采购退货单图标，系统便自动进入采购退货单，刚进采购退货单时，显示出来的界面为一张新的采购退货单。 退货单号：此单据号为系统自动产生，用户不可更改。 原始单号：是原采购时的单据号。 开单日期：此日期为采购退货单的退货日期，默认为当天，可以更改。 经手人：表示企业对此笔退货单的经手人(在员工档案中设置了员工在此处便可选择，如果没有设置就无法选择)。 供应商编号：表示需退货的供应商编号，输入编号后，系统自动调出该编号的供应商信息，如果不知道供应商编号，可用鼠标点击输入框后的小按钮，系统自动弹出选择供应商的界面，选中供货商后按确定即可。 备注：可输入一些相关说明性的信息。以上信息全部输入完成后，接下来要输入的便是需要采购什么商品了。输入方法：将光标定位到“自编码/条码”一列中，输入商品的自编码或者是条码，系统会自动调出符合该编码的商品信息，然后输入退货数量(只需在零散数中输入要订货的数量)，然后输入单价，回车后自动跳到下一行，可继续输入下一条商品信息。如果不知道商品的编号，可通过点击“选择商品”按钮，系统会自动弹出选择商品的界在，在此界面中选中需要退货的商品，然后按确定便将商品调入至采购退货单中，在采购退货单界面中修改数量及单价即可。如需删除某行，首先将光标移到需要删除的商品条目上，然后点击“删除条目”按钮即可。将所有要退货的商品输入完成后，最后按保存，系统便提示已生效状态，如果是没有点生效的话，那么提示信息便是未生效。保存时系统会弹出对话框，显示合计金额，已付款，本次付款和结算方式，本次付款多少就在本次付款中输入多少，最后按确定即可。采购退货单查询修改需要查询修改以前的采购退货单时，只需按浏览按钮，系统会调出浏览采购退货单界面，进入此界面后，上一个表格是退货单的表头，下面一个表是退货单的明细表。右下角是查询条件。查询方法是输入查询条件，然后按查询按钮，在上面的表格就会显示所输入条件的单据。将光标移到某个采购退货单上按确定即可将该退货单调出到采购退货单界面中。在采购退货单界面中修改有关信息，最后按保存便可重新生效此单。删除和作废 ：如需删除和作废某个采购退货单时，可通过浏览选出该采购退货单，然后按删除即可将该采购退货单删除，要注意的是如果操作员没有权限的话，那么就不能删除和作废。如果在参数设置中设置单据作废方式是彻底删除那么该单以后便查询不到，如果是选择是红字冲单，那么该单变为红色，统计退货数据将不会把此单统计进去。重新保存：重新保存的意思是如果某采购退货单打错了，可以通过重新保存功能修改单据，操作方法是浏览出该采购退货单，修改完后再按一次保存即可。打印：如需将采购退货单打印出来，可直接按打印按钮即可将采购退货单打印出来。、供应商结算单供应商结算单是企业与供应商之间结算过程中的一个依据，可进行新建，删除，修改，和打印操作。 付款单号：付款单号由系统自动产生，不可更改。 付款期限：表示需要付款单据的时间段。 付款日期：表示该单的付款日期。 经手人：表示企业对此笔付款单的经手人(在员工档案中设置了员工在此处便可选择，如果没有设置就无法选择)。 供应商编号：表示需付款的供应商编号，输入编号后，系统自动调出该编号的供应商信息，如果不知道供应商编号，可用鼠标点击输入框后的小按钮，系统自动弹出选择供应商的界面，选中供应商后按确定即可。 摘要：可输入一些相关说明性的信息。 应付款：显示该供应商的合计应付款。 结算方式：选择该供应商的结算方式(在结算方式中设置了结算方式在此处便可选择，如果没有设置就无法)。将以上信息全部输入完后，下面表格便会自动调出该供应商的应付款记录，然后需要付多少只需在本次付款中输入即可。表格下面的本次付款是上面表格中的合计。表格下面的免付款表示如果有免付款的情况，可直接在此框中输入全部输入完成后按保存按钮即可。必须请注意的是供应商结算单如果生效后就不能更改，所以生效前一定要注意，确定输入无误后再生效。查询：如需查询以前的供应商结算单，可通过浏览，在浏览界面中查询出需要查询的供应商结算单，然后确定即可。删除：此处的删除只能删除没有保存的供应商结算单，如果该单已经保存了，则不能进行删除操作。打印：如需将供应商结算单打印出来，则只需点击打印按钮即可出来打印界面。5、进货管理相关报表供应商商品销售明细、供应商商品销售汇总、供应商供货商品查询、商品进货明细、商品进货汇总、采购退货明细、采购订货明细、供应商结算记录、历史进价查询、商品进货排行、供应商供货排行、应付款查询。第四章 销售管理1、销售订货单销售订货单是销售管理的第一环节，为销售货品提供有效依据。生效后不影响库存数量和应付款。销售订货单可提供新建、查询、删除、打印等功能。销售订货单新建、查询、修改、导出EXCEL、删除、重新保存的操作请参照上章节的进货管理的订货单操作。2、销售出库单销售出库单是在公司业务过程中有批发业务才用到的一个单据，生效后库存数量减少，应收款增加。批发销售单可提供新建、查询、删除、打印等功能。（注：改功能在商品零售中很少用，一般都在前台销售）销售出库单新建、查询、修改、删除和作废、重新保存、打印的操作请参照上章节的进货管理的入库验收单操作。 3、销售退货单销售退货单是销中给客户的商品由于某些原因需要退回时所做的一个单据。生效后库存数量增加，应收款减少。销售退货单可提供新建、查询、删除、打印等功能。销售退货单新建、查询、修改、删除和作废、重新保存、打印的操作请参照上章节的进货管理的采购退货单操作。4、客户结算单客户结算单是公司与客户之间结算过程中的一个依据，可进行新建，删除，修改，和打印操作。客户结算单新建、查询、删除、打印的操作请参照上章节的货商结算单操作。 5、销售管理相关报表商品销售明细、商品销售汇总、销售退货明细、销售订货明细、客户结算记录、历史销售查询、商品销售排行、客户购货排行、应收款查询。第五章：存货管理1、库存盘点单库存盘点表是库存管理中的一个重要单据，主要是起到平衡电脑库存与实际库存的作用，自动产生盘亏盘盈报表。生效后库存便以实际盘点数量为准，库存盘点提供新建，删除，浏览，打印等操作。库存盘点表新建进入单据录入，在功能区中单击库存盘点表图标，系统便自动进入库存盘点表，刚库存盘点表时，显示出来的界面为一张新的库存盘点表。 盘点单号：此单据号为系统自动产生，用户不可更改。 盘点日期：此日期为库存盘点表的盘点日期，默认为当天，可以更改。 经手人：表示企业对此笔盘点单的经手人(在员工档案中设置了员工在此处便可选择，如果没有设置就无法选择)。 备注：可输入一些相关说明性的信息以上信息全部输入完成后，接下来要输入的便是需要盘点什么商品了。输入方法：将光标定位到“自编码/条码”一列中，输入商品的自编码或者是条形码，系统会自动调出符合该编码的商品信息，然后输入盘点数量(只需在零散数中输入实际盘点的数量)，然后输入库存单价，回车后自动跳到下一行，可继续输入下一条商品信息。如果不知道商品的编号，可通过点击“选择商品”按钮，系统会自动弹出选择商品的界面，在此界面中选中需要盘点的商品，然后按确定便将商品调入至库存盘点表中，在库存盘点表界面中修改实际盘点数量及库存单价即可。如需删除某行，首先将光标移到需要删除的商品条目上，然后点击“删除条目”按钮即可。将所有要盘点的的商品输入完成后，最后按生效，系统便提示已生效状态，如果是没有点生效的话，那么提示信息便是未生效。必须注意的是，盘点表生效后将不能更改，所以在做盘点表生效的时候一定要注意。如果盘点表输入过程中还不想生效，可按返回按钮，系统会提示是否保存，选择“是”，系统便将该盘点表保存起来了，但没有生效。库存盘点表查询与修改如果库存盘点表已经生效了，则不能进行修改，如果是只保存，可以通过按浏览按钮，系统会调出浏览库存盘点表界面，进入此界面后，分三个区，第一区为查询条件区，下面两个区分别有两个表格，上一个表格是盘点表的表头，下面一个表盘点表的明细。查询方法是输入查询条件，然后按查询按钮，在上面的表格就会显示所输入条件的单据。将光标移到某个库存盘点单上按确定即可将该盘点表调出到库存盘点表界面中。在库存盘点表界面中修改有关信息，最后按生效便可将此单数据生效。删除和作废：如果已经生效的单据将不能作删除和作废操作，只能删除未生效的盘点表，如需删除和作废某个库存盘点表时，可通浏览出该库存盘点表，然后按删除即可将该库存盘点表删除，要注意的是如果操作员没有权限的话，那么就不能删除和作废。打印：如需将库存盘点表打印出来，可直接按打印按钮即可将库存盘点表打印出来。如何盘点：将光标定位到“自编码/条码”一列中，输入商品的自编码/条码或者点击“选择商品”按钮调出选择商品的界面，点全选定（选择所有商品）或者选择需要盘点的商品，F2确定（调入商品到商品盘点表栏中）。打印空盘点表（注：用普通的打印机而不是小票打印机），把它发给员工进行盘点商品的库存数量并填入到空盘点表中。把盘点后商品的实际库存数量输入电脑的商品盘点表（在零散数一栏输入数量和库存单价）输入完毕后，点击“生效”。2、商品报损单商品报损单是在经营过程中出现有些商品变质或者是过期，或者是自用的商品所用的一个单据，生效后库存减少。商品报损单提供新建，修改，删除，打印等操作。商品报损新建进入存货管理，在功能区中单点商品报损单图标，系统便自动进入商品报损单，刚进入商品报损单时，显示出来的界面为一张新的商品报损单。 报损单号：此单据号为系统自动产生，用户不可更改。 报损日期：此日期为商品报损单的报损日期，默认为当天，可以更改。 经手人：表示企业对此笔报损单的经手人(在员工档案中设置了员工在此处便可选择，如果没有设置就无法选择)。 备注：可输入一些相关说明性的信息。以上信息全部输入完成后，接下来要输入的便是需要报损什么商品了。操作方法：将光标定位到“自编码/条码”一列中，输入商品的自编码或者是条形码，系统会自动调出符合该编码的商品信息，然后输入报损数量(只需在零散数中输入报损的数量)，然后输入报损单价，回车后自动跳到下一行，可继续输入下一条商品信息。如果不知道商品的编号，可通过点击“选择商品”按钮，系统会自动弹出选择商品的界在，在此界面中选中需要报损的商品，然后按确定便将商品调入至商品报损单中，在商品报损单界面中修改报损数量及报损单价即可。如需删除某行，首先将光标移到需要删除的商品条目上，然后点击“删除条目”按钮即可。将所有要报损的商品输入完成后，最后按保存，系统便提示已生效状态，如果是没有点生效的话，那么提示信息便是未生效。商品报损单查询与修改需要查询或修改以前的商品报损单时，只需按浏览按钮，系统会调出浏览商品报损单界面，进入此界面后，分三个区，第一区为查询条件区，下面两个区分别有两个表格，上一个表格是报损单的表头，下面一个表报损单的明细。查询方法是输入查询条件，然后按查询按钮，在上面的表格就会显示所输入条件的单据。将光标移到某个商品报损单上按确定即可将该报损单调出到商品报损单界面中。在商品报损单界面中修改有关信息，最后按保存便可重新生效此单。删除和作废：如需删除和作废某个商品报损单时，可通浏览出该商品报损单，然后按删除即可将该商品报损单删除，要注意的是如果操作员没有权限的话，那么就不能删除和作废。如果在参数设置中设置单据作废方式是彻底删除那么该单以后便查询不到，如果是选择是红字冲单，那么该单变为红色，统计报损数据将不会把此单统计进去。重新保存：重新保存的意思是如果某商品报损单打错了，可以通过重新保存功能修改单据，操作方法是浏览出该商品报损单，修改完后再按一次保存即可。打印：如需将商品报损单打印出来，可直接按打印按钮即可将商品报损单打印出来。3、商品调价单商品调价单是在经营过程中出现有些商品需要价格变动所用的一个单据，生效后价格全部以单据中的新价格为准。商品调价单提供新建，修改，删除等操作。商品调价新建进入存货管理，在功能区中单击商品调价单图标，系统便自动进入商品调价单，刚进入商品调价单时，显示出来的界面为一张新的商品调价单。 调价单号：此单据号为系统自动产生，用户不可更改。 调价日期：此日期为商品调价单的调价日期，默认为当天，可以更改。 经手人：表示本商店的对此笔单的调价经手人(在员工档案中设置了员工在此处便可选择，如果没有设置，那么就不能选择出来)。 备注：可输入一些相关说明性的信息。以上信息全部输入完成后，接下来要输入的便是需要对什么商品进行调价了。操作方法：将光标定位到“自编码/条码”一列中，输入商品的自编码或者是条形码，系统会自动调出符合该编码的商品信息，然后输入新的价格，回车后自动跳到下一行，可继续输入下一条商品信息。如果不知道商品的编号，可通过点击“选择商品”按钮，系统会自动弹出选择商品的界在，在此界面中选中需要调价的商品，然后按确定便将商品调入至商品调价单中，在商品调价单界面中修改新价格即可。如需删除某行，首先将光标移到需要删除的商品条目上，然后点击“删除条目”按钮即可。将所有要调价的商品输入完成后，最后按保存，系统便提示已生效状态，如果是没有点生效的话，那么提示信息便是未生效。商品调价单查询与修改需要查询或修改以前的商品调价单时，只需按浏览按钮，系统会调出浏览商品调价单界面，进入此界面后，分三个区，第一区为查询条件区，下面两个区分别有两个表格，上一个表格是调价单的表头，下面一个表调价单的明细。查询方法是输入查询条件，然后按查询按钮，在上面的表格就会显示所输入条件的单据。将光标移到某个商品调价单上按确定即可将该调价单调出到商品调价单界面中。在商品调价单界面中修改有关信息，最后按保存便可重新生效此单。删除和作废：如果商品调价单已经保存，则不能删除。 重新保存：重新保存的意思是如果某商品调价单打错了，可以通过重新保存功能修改单据，操作方法是浏览出该商品调价单，修改完后再按一次保存即可。4、条码标签打印条码标签打印是打印本系统独特的功能之一，可直接输出到条码打印机，可打印条码标签，标价牌和特价牌等。操作方法：进入单据录入，在功能区中单点条码标签打印图标，系统会弹出条码标签打印界面，在此界在中输入需要打印的商品编号，然后系统会自动调出商品信息，输入打印份数，然后点击打印按钮即可。在此要注意的是：条码打印机纸张设置为自定义纸张 宽度为1100 高度为210。5、存货管理报表商品库存查询、促销商品查询、商品库存盘盈报表、商品库存盘亏报表、商品库存不足报表、商品库存积压报表、商品负库存报表、商品零库存报表、商品报损明细表、未盘商品报表。第六章 收银管理1、收银结款单收银结款单是前台收银员向财务交款时，财务审核的一个单据。操作方法：进入收银管理，在功能区中单点收银结款单图标，系统便自动进入收银结款单，输入需要结款收款员的编号，系统会自动将该收银员的收款金额调出至表格中，财务人员只需按表格中显示的数据，核对收银员的交款，核对后按交款即可完成交款工作。2、收支凭证单收支凭证单是财务管理中管理往来帐的一个重要单据，通过做此单据，系统会自动产生往来明细帐和往来对帐单，提供新建，修改，删除，打印等操作。收支凭证新建进入收银管理，在功能区中单点收支凭证单图标，系统便自动进入收支凭证单，刚进入收支凭证单时，显示出来的界面为一张新的收支凭证单。 凭证单号：此单据号为系统自动产生，用户不可更改。 开单日期：此日期为收支凭证单的日期，默认为当天，可以更改。 经手人：表示此笔凭证单的经手人(在员工档案中设置了员工在此处便可选择，如果没有设置就无法选择)。 审核人：表示此笔凭证单的审核人(在员工档案中设置了员工在此处便可选择，如果没有设置就无法选择)。 备注：可输入一些相关说明性的信息。以上信息全部输入完成后，接下来要输入的便是收支项目。输入方法：将光标定位到“帐户编号”一列中，输入由帐户的编号，系统会自动调出符合该编码的帐户信息，然后输入摘要和收入金额或者是支出金额，回车后自动跳到下一行，可继续输入下一条收支信息。如需删除某行，首先将光标移到需要删除的条目上，然后按CTRL+Delete 键即可。将所有要输入的信息输入完成后，最后按保存，系统便提示已生效状态，如果是没有点生效的话，那么提示信息便是未生效。收支凭证单查询与修改需要查询或修改以前的收支凭证单时，只需按浏览按钮，系统会调出浏览收支凭证单界面，进入此界面后，分三个区，第一区为查询条件区，下面两个区分别有两个表格，上一个表格是收支凭证单的表头，下面一个表收支凭证单的明细。查询方法是输入查询条件，然后按查询按钮，在上面的表格就会显示所输入条件的单据。将光标移到某个收支凭证单上按确定即可将该收支凭证单调出到收支凭证单界面中。在收支凭证单界面中修改有关信息，最后按保存便可重新生效此单。删除和作废：如需删除和作废某个商品报损单时，可通过浏览出该收支凭证单，然后按删除即可将该收支凭证单删除，要注意的是如果操作员没有权限的话，那么就不能删除和作废。如果在参数设置中设置单据作废方式是彻底删除那么该单以后便查询不到，如果是选择是红字冲单，那么