食品行业质量安全管理手册.doc

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*食品有限公司质量管理手册版 本 号：A/2011编 制：审 核：批 准： 分 发 号：受控状态： *年*月*日发布 *年*月*日实施 0.1 目 录0.1 目录.120.2 质量手册修改页 .30.3 颁布令 .40.4 任命书 .50.5 授权书.60.6 前言 .70.7 质量手册的管理.81.0 质量方针 .92.0 治理结构图.103.0 质量管理结构图.11第一章 质量管理职责1.1 组织领导.12141.2 质量目标.14151.3 部门岗位职责、权限.15201.4 食品安全风险监测信息收集制度.20231.5 不合格品管理制度.2325第二章 企业场所要求2.1 厂区要求.25262.1.1 厂区环境卫生管理和考核办法.26272.2 车间要求.272.2.1 车间卫生管理制度 .27282.3 库房管理制度-.28302.3.1 产品贮存管理制度.302.3.2 食品添加剂管理制度.31第三章 生产资源提供3.1 生产设备.323.1.1 生产设备管理制度.32343.1.2 食品接触面的清洁卫生管理制度.34373.2 人员要求.37383.2.1 人员任职资格.383.2.2 人员培训管理制度.38403.2.3 从业人员健康检查管理制度.403.2.4 从业人员健康档案制度.40413.3 技术标准.413.4 工艺文件.42433.4.1 产品生产作业指导书.43453.5 文件管理.45463.5.1 文件管理制度.4649第四章 采购质量控制4.1 采购管理制度.494.1.1 采购质量控制制度.504.1.2 委托服务管理办法.5051第五章 过程质量管理5.1 过程管理51525.1.1 生产过程安全管理制度.52555.1.2 生产过程质量管理制度.55565.1.3 生产过程质量管理考核办法.56575.2 关键控制点控制程序57595.3 产品防护.59605.3.1 有毒有害化学品管理制度.60第六章 产品质量检验6.1 检验设备.60616.1.1 检验、测量设备管理制度.61646.2 检验管理.646.2.1 原辅材料进货查验记录制度.65666.2.2 产品质量检验管理制度.66676.2.3 委托产品检验的管理规定67686.3 过程检验管理制度.686.4 出厂检验管理制度.68696.5 质量记录管理制度.6970第7章 出厂管理7.1 食品运输管理制度.707.2 企业诚信制度.70717.3 食品安全事故处置方案.71747.4 产品标识、追溯制度.74757.5 消费者投诉受理制度.757.6 食品召回管理制度.75767.7 产品留样制度.7678附件：质量职责分配表.780.2 质量手册修改页版号章节号修订次序修订内容修订人批准人批准日期0.3 颁布令本公司的质量手册是依据食品质量安全市场准入审查通则、糕点生产许可证审查细则、食品企业通用卫生规范及糕点产品相关标准等规定的要求编制而成。经审定，符合国家有关政策、法律、法规和规章。现予以批准颁发，自*年*月*日起实施。本手册是本公司质量管理活动必须遵循的纲领性文件，全体员工必须严格遵照执行。 总经理： *年 *月 *日 0.4任命书为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研究决定，特任命*为天津宾果士食品有限公司的质量负责人。除其原所在职位的职责外，*作为质量负责人还具备如下职责：1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；3、代表本企业就质量管理体系的运作进行内部的横向协调工作；4、就质量管理体系有关事宜对外联络；5、负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责；6、负责协调、监督各部门的质量职能执行情况，提出质量工作计划和质量改进的要求。 总经理： *年 *月 *日0.5 授 权 书为了更好地开展检验工作，以确保产品质量，特授权公司技术部为独立行使检验的权力部门。质量检验人员：* 总经理： *年 *月 *日0.6 前 言1 企业概况*食品有限公司于成立*年底并迅速成长为天津最具竞争力的蛋糕、面包、西点、定型包装食品生产及连锁经营企业之一。 公司独家引进法国生产制造技术和台湾新麦烘焙设备，以其独特的市场定位和战略方针铺设连锁扩张的蓝图大道。*人始终坚持“顾客满意最大化”的经营理念，以其富有艺术气质的研发团队、近乎奢华的原料使用、苛刻的品质控制、贴身的温馨服务，让顾客每一次与*的亲密接触都成为充盈着满足感的浪漫之旅。公司坐落于*，现有花园式厂区万余平米，地上建筑三千余平米。核心管理团队*余人，均为大专以上学历，分别聘请过台湾、香港及欧洲高级技师充实研发队伍。未来几年，*将朝着“打造国内领先的一流烘焙连锁企业集团”的宏伟目标继续高歌猛进，为顾客和合作者创造更大的价值！2 质量手册说明2.1 主题内容质量手册阐明本公司质量方针和质量目标，对构成本公司质量管理体系的要素进行了描述。2.2 适用范围适用于本公司质量管理2.3 编写依据食品质量安全市场准入审查通则、糕点生产许可证审查细则、饼干生产许可证审查细则、食品企业通用卫生规范及糕点、饼干产品相关标准等规定。3 通讯方法地址：*邮编：*电话：*传真：*0.7 质量手册的管理概述质量手册是实施质量管理各项活动的纲领和指南，为确保本公司质量手册的充分、适宜与有效，必须加强对质量手册的管理。2 职责2.1 在综合部负责质量手册的归口管理。2.2 质量手册由技术部组织有关人员按食品质量安全市场准入审查通则、糕点生产许可证审查细则、食品企业通用卫生规范及糕点产品相关标准等规定的要求编制，经总经理审批颁发。2.3 质量手册由技术部印制并标注版本号。2.4 质量手册由综合部统一编号、登记，发放至公司领导和各部门负责人。2.5 质量手册出现以下情况时修订：（1）质量手册中某些规定已不适应工作需要，执行中有不完善之处；（2）组织机构或人员岗位调整，影响质量手册的执行；（3）现行手册条款与有关标准和法律、法规、规章矛盾时。2.6 质量手册出现以下情况时改版： （1）国家法律、法规、规章对食品管理要求方面有重大变动，与现行质量手册有较大矛盾； （2）食品质量安全市场准入审查通则、细则，产品标准改版而影响质量体系实施时； （3）质量方针和质量目标发生重大变化； （4）组织机构设置和人员有较大变动，严重影响质量手册的实施； （5）生产能力发生重大变化；（6）质量手册局部的修订涉及相当多处或相当多页。2.7 质量手册修订或换版由综合部负责，总经理审批。更换下来的手册或插页及时加盖“作废”章，归档保存或销毁。2.8 人员调离时，向综合部交回质量手册。2.9 质量手册受控本一律不外借。非受控本的借阅、复印，须经总经理批准，由综合部办理有关手续。2.10 质量手册持有者应妥善保管质量手册，保持质量手册的清洁、完整,不得将质量手册擅自更改、复印、外借，防止丢失。2.11 质量手册由技术部组织宣贯，宣贯记录由综合部存档。2.12综合部负责保持质量手册的现行有效性。2.13 质量手册由综合部负责解释。1.0质量方针1 质量方针：质量为本，信誉至上，科学管理，持续改进。2 质量目标： （1）投料合格率100%；（2）产品市场抽查合格率98%；（3）在用设备完好率100%；（4）顾客满意率98%。3 综合部负责质量方针、目标的宣贯，确保所有有关人员都理解质量方针、目标并贯彻执行。 2.0 治理结构图总经理副总兼质量负责人市场部综合部生产部技术部产品销售原料库成品库管理原料采购计量设备产品检验检验室工艺管理设备管理生产车间人员培训厂区管理文件管理3.0 质量管理体系结构图总经理副总兼质量负责人市场部综合部生产部技术部产品销售原料库成品库管理原料采购计量设备产品检验检验室工艺管理设备管理生产车间人员培训厂区管理文件管理第一章 质量管理职责1.1 组织领导1 概述 质量工作是企业管理的中心工作，公司领导必须重视质量工作，设置质量管理机构，并明确其职责和权限。2 职责 总经理负责设置质量管理机构，并明确其职责和权限。3 组织机构3.1 本公司组织机构图见本手册2.0 组织机构图。3.2 质量负责人，全面负责本公司质量工作；技术部在其领导下负责质量管理、质量检验和计量管理工作。4 岗位职责4.1 总经理4.1.1职责： （1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规和规章； （2）制定颁发质量方针和质量目标； （3）批准颁发质量手册； （4）设置组织机构，任命有关人员，并规定其职责、权限和相互关系； （5）为质量管理体系的有效运行提供足够的资源；（6）对本公司最终产品质量负全责。4.1.2权限： 有权对各部门负责人的任免。有权对各部门工作人员进行调整。有权对违反规章制度的工作人员辞退。有权对在质量管理工作有贡献或有突出成绩人员进行奖励。有权批准管理层成员的职责权限批准各部门的部门目标。4.2 质量负责人4.2.1职责： （1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）在总经理的领导下，具体负责本公司质量管理的日常工作，对质量工作负责，负责质量管理体系的建立、实施和保持，负责质量管理活动的计划、组织、协调和指导，组织制定质量手册，协助总经理监督质量管理体系的运行情况及改进，做好总经理参谋；（3）具体领导技术部工作；（4）向总经理报告本公司实施质量管理体系所取得的业绩，以及质量管理体系所需作的改进。4.2.2权限：有权指导技术部的工作。有权对本公司各部门质量体系和质量工作落实情况进行监督检查。 有权对因违反操作规程和玩忽职守造成的质量事故的人员提出辞退或处罚。有权对经培训仍不符合上岗条件的人员做出处理决定。对质量体系文件有审核权。对不合格品有处置权4.3 技术部4.3.1职责： （1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）在质量负责人的领导下，具体负责质量手册的编制；（3）负责监督、检查质量控制和质量职能的实施，负责质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行检查考核；（4）收集、分析和处理质量信息，确保各类质量报表的准确性，负责保管产品的检验报告、检验资料；（5）组织开展群众性质量活动；（6）负责质量检验工作，组织实施原辅材料、半成品、最终产品的检验和试验，对出本公司产品质量负责；（7）负责计量管理工作，负责检验、测量和试验设备台账的建立和周期检定；（8）组织召开质量分析会，及时将生产过程的质量信息、顾客反馈住处传递到有关领导和部门；（9）负责不合格品的识别，并跟踪不合格的处理结果，负责纠正预防措施的实施及验证工作；（10）负责工艺技术文件的发放管理等工作，组织制订工艺技术规程、操作规程、原辅料质量标准、产品标准及检验文件并监督检查其执行情况。4.3.2 权限： 独立行使原材料、半成品和最终产品的检验权力，对检验数据负责。对不合格产品有处置权。对本部门人员的工作有分配权。审批有关技术部的文件。1.2 质量目标1 概述 质量目标是本公司在质量方面所追求的方向和目的，是本公司关注的焦点和需达到的预期结果。本公司制定明确的质量目标，并贯彻实施。2 职责2.1 总经理负责制定、颁发质量方针和质量目标。2.2 综合部负责质量方针目标的宣贯及对实施情况的检查和跟踪验证。2.3 有关部门负责质量方针目标的贯彻实施。3 质量方针、目标的制定3.1 总经理阐述质量宗旨、质量方向及本公司在质量方面所追求的目标，技术部组织研究并起草成文，报总经理审核，由总经理批准颁发。本公司质量方针和目标见本手册1.0 质量方针 目标。3.2 制定质量方针与本公司总体经营方针相适应，质量方针是经营方针的一部分。3.3 质量方针以八项质量管理原则为基础，从产品质量要求、使顾客满意以及持续改进等方面做出承诺，并提供制定和评审质量目标的框架。3.4 根据质量方针规定的框架制定质量目标，包括产品要求以及满足产品要求所需的其它内容，并是定量的和可测量的。4 质量方针目标的宣贯综合部负责质量方针目标的宣贯，确保每位员工都理解并贯彻执行。宣贯（会议、培训、考核）记录由综合部保存。5 质量方针目标的实施 5.1 各部门根据质量方针目标组织实施，开展质量活动和质量攻关，以确保质量方针目标的实现。5.2 综合部每年至少一次组织有关部门，对质量方针目标实施情况进行检查。5.3 检查中发现的问题由有关部门及时进行纠正或采取纠正措施，技术部组织跟踪验证。5.4 定期召开质量分析会，研究产品存在的质量问题。6 记录质量方针、目标宣贯会议记录贯彻实施的检查考核记录质量分析会记录1.3 部门岗位职责1 概述 本公司制定并实施质量管理体系文件（质量管理制度），规定各有关部门、人员的岗位职责、权限和相互关系，对各项质量活动进行规范，以维护正常生产秩序、确保产品质量。制定不合格管理办法，对出现的各种不合格进行纠正或采取纠正措施。2 职责2.1 技术部组织制定质量管理体系文件（质量管理制度）。2.2 总经理负责确定各有关部门、人员的岗位职责、权限和相互关系。2.3 各部门按岗位职责分配表规定，认真履行各自职责。3 岗位职责、权限3