山东危险化学品从业单位安全生产标准化目录.doc

。一、法律、法规和标准1.1法律、法规和标准的识别和获取1识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度2适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库3适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单定期更新记录表4适用的法律法规、标准及政府其他要求文件发放记录表5适用的法律法规、标准及政府其他要求培训记录表6适用的法律法规、标准及政府其他要求相关方记录表1.2法律、法规和标准符合性评价7适用的法律法规、标准及政府其他要求符合性评价报告8适用的法律法规、标准及政府其他要求不符合项整改记录表二、机构和职责2.1方针目标1安全生产方针、年度安全生产目标文件2安全生产目标责任书3公司、部门、车间、班组安全生产工作计划4安全生产目标责任书考核与奖惩记录表2.2负责人5企业安全生产标准化实施方案6安全文化建设方案7主要负责人安全承诺书；8资源配备文件及使用记录9安全生产领导小组会议记录10领导干部带班制度；11领导干部带班记录及考核记录。2.3职责12安全生产责任制文件13安全生产责任制考核制度14考核、奖惩决定文件及奖惩记录表2.4组织机构15安全生产管理部门和专职安全管理人员任命文件16安全生产管理网络图2.5安全生产投入17安全生产费用管理制度18安全生产费用台帐19工伤保险缴纳记录表20安全责任保险缴纳记录表三、风险管理3.1 范围与评价方法1风险管理制度2风险评价管理制度3风险评价准则4风险评价记录3.2风险评价5作业活动清单6设备、设施清单7风险分析记录8风险评价报告3.3风险控制9重大风险清单及风险管控措施10风险管理教育培训计划、记录3.4隐患排查与治理11隐患治理制度12隐患治理台账3.5重大危险源13重大危险源管理制度14重大危险源辨识记录3.6变更15变更管理制度16变更管理记录17变更风险分析、控制措施记录18变更验收报告3.7风险信息更新19风险信息年度评审报告四、管理制度4.1安全生产规章制度1安全生产规章制度（文本审定、签发）2安全生产规章制度发放记录4.2操作规程3操作规程（文本审定、签发）4操作规程发放记录4.3修订5管理制度评审和修订制度6管理制度、操作规程评审和修订记录五、培训教育5.1培训教育管理1安全培训、教育制度2安全培训、教育需求调查表3安全培训、教育计划（包括资金计划）4安全培训、教育记录5培训教育效果评价记录表6从业人员安全培训教育档案7安全培训教育变更记录5.2从业人员岗位标准8岗位标准文件5.3管理人员培训9主要负责人、安全生产管理人员培训合格证5.4从业人员培训教育10从业人员上岗证11安全培训教育考核记录表12特种作业人员及特种设备作业人员管理台账13特种作业操作证14特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划15危险化学品运输人员资格证16四新教育培训记录5.5其他人员培训教育17转岗、离岗后重新上岗人员培训记录18外来参观、学习等人员培训记录19厂级、基层单位对承包商的培训教育记录5.6日常安全教育20月度安全活动计划21安全活动记录六、生产设施及工艺安全6.1生产设施建设1安全条件论证报告2安全设施竣工验收报告36.2安全设施4安全设施管理台账5安全设施维护保养检查记录6设备及安全设施检维修计划7设备及安全设施检维修记录8监视和测量设备管理制度9监视和测量设备台账10监视和测量设备检验报告11监视和测量设备校验和维护记录6.3特种设备12特种设备管理制度13特种设备及安全附件台账和定期检验报告14特种设备维护保养记录6.4工艺安全15工艺安全信息培训记录16工艺过程风险分析17开车前安全条件确认检查表18装置开车方案19开车前隐患排查与整改记录20停车方案21停车操作记录6.5关键装置及重点部位22关键装置及重点部位制度23关键装置及重点部位台账24联系点活动记录25关键装置及重点部位应急预案及演练记录6.6检维修26设备检维修管理制度26年度综合检维修计划27设备检维修方案28检维修风险分析记录29检维修作业现场安全检查记录30设备检维修记录6.7拆除和报废31生产设施拆除和报废管理制度32设施拆除和报废审批手续33拆除作业风险分析记录34拆除计划或拆除方案35拆除、清洗作业分析记录36设施拆除交接手续七、作业安全7.1作业许可1危险性作业安全管理制度或操作规程2作业许可证37.2警示标志4安全标志一览表5警示标志和告知牌管理台账6职业危害因素监测记录7.3作业环节7承包商之间的安全生产协议8机动车辆进入生产装置区、罐区现场管理制度9机动车辆进入生产装置区、罐区现场记录7.4承包商10承包商管理制度11特承包商管理档案、监督检查记录12现场安全交底记录13承包商安全作业规程、施工方案、应急预案审查记录八、职业健康8.1职业危害项目申报1职业病危害因素识别记录2职业病危害因素申报表及批复资料8.2作业场所职业危害管理3作业场所职业危害控制管理制度与检测制度4作业场所职业危害控制管理制度与检测台账5职业危害监测制度6职业危害防治计划和实施方案7职业危害监测报告8健康查体报告9从业人员健康监护档案8.3劳动防护用品11个体防护用品台账12防护器具定期校验、维护记录13职业卫生防护设施管理台账14个体防护用品管理台账九、危险化学品管理8.1危险化学品档案1化学品普查表2危险化学品档案9.2化学品分类3化验室化学试剂分类清单9.3化学品安全技术说明书和安全标签4化学品安全技术说明书和安全标签9.4化学事故应急咨询服务电话5化学事故应急咨询服务电话9.5危险化学品登记6危险化学品登记证9.6危害告知7职业危害告知公告栏、告知牌9.7储存和运输8危险化学品安全管理制度9危险化学品出入库记录10剧毒化学品安全管理制度11剧毒化学品备案资料12剧毒化学品收发台账13危险化学品运输、装卸安全管理制度14装车前后安全检查记录十、事故与应急10.1应急指挥与救援系统1应急救援预案10.2应急救援设施2应急救援器材台账3消防设施、器材台账4应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录5防护救护器材管理台账6防护救护器材检查维护记录10.3应急救援预案与演练7应急救援预案培训记录；8应急救援预案演练记录；9应急救援预案演练评价报告。10应急救援预案评审记录11应急救援预案备案回执12应急协作单位收到预案的回执10.4抢险与救护13事故台账10.5事故报告14事故管理制度15事故调查报告十、事故与应急10.1应急指挥与救援系统1应急救援预案10.2应急救援设施2应急救援器材台账3消防设施、器材台账4应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录5防护救护器材管理台账6防护救护器材检查维护记录10.3应急救援预案与演练7应急救援预案培训记录；8应急救援预案演练记录；9应急救援预案演练评价报告。10应急救援预案评审记录11应急救援预案备案回执12应急协作单位收到预案的回执10.4抢险与救护13事故台账10.5事故报告14事故管理制度15事故调查报告十一、检查与自评11.1安全检查1安全检查制度2安全检查计划3安全检查表4安全检查表评审修订记录5安全检查表应用培训记录11.2安全检查形式与内容6安全检查台账7检查考核记录11.3整改8检查问题整改记录11.4自评9安全标准化自评管理制度10自评报告十二、本