质量管理体系运行综合分析报告(样板).doc

。2009年度质量管理体系运行综合分析报告编制：校对：审核：批准：综合办公室2008年3月3日一、工厂质量管理体系运行情况及内外审情况工厂的质量管理体系自建立以来，厂长一直很重视质量管理体系的建设和保持，多次利用各种会议的机会向中层领导宣贯工厂的质量方针和质量管理体系文件要求。通过质量管理体系的实施，和工厂组织的质量管理体系文件的培训，员工的质量意识得到了提高，从凭经验工作逐渐形成了执行质量管理体系文件要求的习惯，质量管理工作逐步规范化，程序化，产品的实物质量和生产效率均得到了一定程度的提高。1、内审情况工厂质量管理体系建立以来进行了两次内审，第一次内审按照策划安排如期完成，找出了质量管理体系运行中的薄弱环节，并对发现的不符合项进行了认真的原因分析，制定和实施了纠正措施，且纠正措施的有效性得到了验证。今年2月份综合办编制了内审计划，并按计划开展了内审，内审包含了工厂质量管理体系的所有部门和涉及的所有标准条款，审核发现了两个一般不符合项，没有严重不符合项，责任单位对审核中发现的不符合项进行了原因分析，并针对原因制定了具体的纠正措施，目前这两不符合项纠正措施的有效性均得到了验证。工厂质量管理体系具备了自我完善和自我改进的能力。2、外审情况2007年1月13日至14日中国新时代认证中心对工厂的质量管理体系进行了初次现场审核，本次审核共发现了4个一般不符合项。厂长针对外审发现的不符合项专门召开了专题会议，落实了整改负责人，要求责任单位认真分析原因，针对原因制定纠正措施，并要求各部门举一反三自查本部门的工作，发现问题一并进行整改。在厂长的重视和支持下，工厂按中国新时代认证中心约定的整改时间完成了对不符合项的整改，并通过了新时代认证中心的书面验证。二、主要质量管理工作1、质量目标的完成情况工厂制定了中长期质量目标和年度质量目标。各部门根据工厂的质量目标，结合其在质量管理体系中承担的职能建立了本部门的质量目标，并按季度对质量目标完成情况进行了测评。综合办对工厂的质量目标完成情况进行了测评。07年度工厂的质量目标得到全面完成。2、培训工作工厂一直重视对各类人员的培训工作，厂长和管理者代表也经常利用各种会议对员工进行质量意识教育和体系文件的宣贯。07年度综合办编制了培训计划，于07年6月份组织开展了一次质量管理体系文件培训；11月份开展了一次操作人员操作技能培训（3人次）。通过对质量管理体系文件的培训，提高了员工的质量意识，加深了对质量管理体系文件要求的理解；通过对操作技能的培训，提高了操作人员的技能水平，为提高产品质量奠定了基础。3、关注顾客活动顾客是工厂持续发展的依靠，顾客满意程度是工厂质量管理体系业绩的度量。厂长非常重视与顾客建立良好的合作关系，利用各种机会收集顾客对其要求是否得到满足的信息。工厂明确营销部是归口与顾客有关过程的管理部门，通过不定期地与顾客进行座谈及主动征集顾客意见等关注顾客的需求和期望。4、资源配置情况为了实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，工厂注重对现有资源的维护保养，生产部编制了设备的维护和保养计划，并按计划对设备定期检查和维护保养。07年工厂投入15万元，新进购置了一台XXX铣床，进一步保证了生产加工能力。5、顾客满意度指标07年营销部对工厂的顾客XXX技术研究所下设的微波试验室、激光试验室、力学试验室等六个部门进行了顾客满意度调查，通过收集到的顾客满意度信息，对顾客满意度进行了测量，得出工厂07年度的顾客满意度为95.6。在调查过程中顾客均表示，工厂的质量满足要求，交付及时，对工厂的产品质量和服务很满意。各别部门提出应加强对个别产品表观质量加强控制。营销部根据顾客建议向质技部和生产部进行了反馈，由其制定具体的改进措施。营销部也将在交付产品过程中加强对产品的防护。三、产品质量情况1、产品交付情况工厂07年度共完成了XXX技术研究所20余个课题组试验设备部组件的生产和服务。2、产品质量指标完成情况07年交付产品的质量指标见下表序号项目计划（）实际完成（）1产品一次交检合格率90.599.62合格品率9799.673顾客满意度8798.64重大顾客投诉005重大质量事故00四、上次管理评审改进项目的完成情况上次管理评审会议确定了两个改进项目：1、进一步加强对质量管理体系文件的学习综合办按管理评审中确定的时间节点，于07年6月份组织了一期质量管理体系文件培训，通过培训员工对工厂的质量管理体系文件要求加深了理解。2、加强过程的监视和测量各部门均根据本部门在工厂质量管理体系中承担的职责结合对质量目标完成情况的考核，开展了过程的监视和测量工作。综合办按文件规定的时间间隔对工厂的质量管理体系过程进行了监视和测量，对过程实现策划结果的能力进行了评价。五、可能影响质量管理体系变更的情况根据产品、市场、顾客需求和对工厂发展前景的预测，08年没有影响工厂质量管理体系变更的情况。六、总体评价工厂的质量管理体系运行以来，员工的质量意识得到加强，产品实物质量得到提高，顾客对工厂的产品质量和服务质量均很满意，07年全年未出现重大质量事故和顾客投诉。生产过程基本受控，质量管理体系得到实施和保持，工厂的质量管理水平有了显著提高。七、改进的建议工厂的质量管理体系得到了实施和保持，为了提高体系运行的有效性和效率，建议在以下方面进行改进：1、改进加工能力为了提高工厂的生产效率和产品质量，应进一步在资源上进行投入，建议在08年购置一台数控车床。2、加强员工的操作技能培训虽然通过各种形式的培训，员工的质