食品安全管理手册.doc

第一层文件体系手册JW/QM-01 食品安全管理手册目 录0 前言 0.1 食品安全小组组长及成员任命书 0.2 食品安全手册发布令 0.3 公司简介0.4 食品安全方针及目标0.5 公司食品安全管理体系组织机构和职能分配图1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 食品安全管理体系 5 管理职责6 资源管理7 安全产品的策划和实现8 食品安全管理体系的确认、验证和改进第二层文件程序文件、前提方案、操作性前提方案和HACCP计划书目 录1 JW/QP02-01 文件控制程序2 JW/QP02-02 记录控制程序3 JW/QP02-03 沟通管理程序4 JW/QP02-04 应急准备和响应控制程序5 JW/QP02-05 PRP和OPRP控制程序6 JW/QP02-06 危害分析预备步骤程序7 JW/QP02-07 危害分析控制程序8 JW/QP02-08 HACCP计划控制程序9 JW/QP02-09 监视和测量装置控制程序10 JW/QP02-10 产品监视和测量程序11 JW/QP02-11 产品标识和可追溯性控制程序12 JW/QP02-12 不合格和潜在不安全产品控制程序13 JW/QP02-13 纠正和预防措施程序14 JW/QP02-14 产品召回控制程序15 JW/QP02-15 食品安全管理体系验证程序16 JW/QP02-16 内部审核程序17 JW/QP02-17 员工教育培训程序18 JW/QP02-18 设备和设施控制程序19 JW/QP02-19 采购控制程序20 JW/QP02-20 与顾客有关过程管理程序21 JW/QP02-21 顾客满意度测量与投诉处理程序JW/QP01-01 前提方案JW/QP01-02 操作性前提方案JW/QP01-03 HACCP计划书第三层文件作业文件品管部：JW/QW-PG-01 HACCP计划验证程序JW/QW-PG-02 产品质量控制规程JW/QW-PG-03 公司内控标准JW/QW-PG-04 品质管理制度JW/QW-PG-05 原料验收作业标准JW/QW-PG-06 个人卫生及环境卫生管理规范JW/QW-PG-07 化验室手册JW/QW-PG-08 药品、试剂剂管理规定JW/QW-PG-09 仪器设备安全操作及维护规程JW/QW-PG-10 金属探测器操作规程生产部：JW/QW-SC-09产品包装作业标准程序追溯管理制度仓储管理制度应急预案PRP验证记录表OPRP确认记录表OPRP验证记录表验证结果分析报告危害分析预备步骤确认记录单终产品描述表原、辅料描述表加工工艺流程图危害分析工作单厂区平面图车间平面图人流图、物流图水路图防鼠图危害分析工作单控制措施识别和评价表HACCP计划表关键限值技术报告HACCP计划验证报告产品质量控制规程原料验收作业标准企业标准终产品验证抽样检验计划食品安全管理体系确认表食品安全管理体系验证表关键控制点监视人员清单第四层文件质量记录品管部：JW/QR-PG-01 检测原始记录JW/QR-PG-01 检验报告JW/QR-PG-01 食品接触面检验报告JW/QR-PG-01 水质检验报告JW/QR-PG-01 空气检验报告JW/QR-PG-01 取样记录JW/QR-PG-01 原料验收CCP1监控记录JW/QR-PG-01 金属CCP2探测监控记录JW/QR-PG-01 原料验收台帐JW/QR-PG-01 出厂检验报告JW/QR-PG-01 半成品检验记录JW/QR-PG-01 成品检验记录JW/QR-PG-01 不合格产品评审单JW/QR-PG-01 卫生每日检查表JW/QR-PG-01 车间温度检查记录JW/QR-PG-01 品质管理日报表JW/QR-PG-01 计量器具台帐JW/QR-PG-01 校准计划JW/QR-PG-01 校准记录JW/QR-PG-01 年度内部审核计划JW/QR-PG-01 内部审核实施计划JW/QR-PG-01 内审检查表JW/QR-PG-01 内部审核报告JW/QR-PG-01 管理评审计划JW/QR-PG-01 管理评审报告JW/QR-PG-01 不符合项报告JW/QR-PG-01 纠偏记录JW/QR-PG-01 公司质量记录汇总表紧急放行单辅料验收监控记录纠正和预防措施通知单产品召回计划客户满意度调查表客户投诉及处理记录产品召回处理记录质量记录目录生产部：包装物料验收记录采购计划单车间毛发检查记录车间清洗消毒记录表车间异物检出统计表防虫防鼠措施检查记录工器具发放回收记录供应商调查复审表合格供方名单化学药品及试剂台帐化学药品领用记录进出车间人员登记表库存月报表设备定期维护计划设备维修保养记录生产管理日报表手套发放回收记录卫生每日检查表突发事件处理报告消毒水配制记录仪器设备报废申请表仪器设备台帐仪器设备验收及调试报告紫外灯杀菌记录表每日设备检查记录采购计划单入库单 出库单 出入库台帐车间温度检查记录表办公室：职工报名表人员培训及考核记录年度人员培训计划公司职工花名册公司职工体检状况表会议（培 训）签到表